好会计中的报表生成数据虽然是相平的，但是有些科目的数据不正确，说是根据重分类设置的，这样出来的报表对于我们来说是要改过数字才能报到国地税去吗？这个重分类设置我们自己可以修改报表公式吗 _0好会计中的报表生成数据虽然是相平的，但是有些科目的数据不正确，说是根据重分类设置的，这样出来的报表对于我们来说是要改过数字才能报到国地税去吗？这个重分类设置我们自己可以修改报表公式吗[]

不要改啊，你以前都是错了呀，重分类是会计准则的规定啊亲
@Amy1117:那这样的话，关键是报表和科目试算余额会不一致，这样是对的吗？
@陆梅娟:我们也是这样的问题，那应该怎么办呀
@祝敏娜: 就是说呀，国地税的报表可不是按照料这样来算的呀，像以前那样的记账宝里也是正常的，就是到好会计里变掉了，搞啊搞不懂

我公司由8.12A升至U8.21… 我公司由8.12A升至U8.21…

用友U8普及版单据保存时提示可能单据号重复或网络共享问题U8普及版单据保存时提示可能单据号重复或网络共享问题

U8普及版-单据保存时提示可能单据号重复或网络共享问题

用友U8普及版u821升级为u8普级版数据乱U8普及版u821升级为u8普级版数据乱

U8普及版-u821升级为u8普级版数据乱

用友T3-用友通第二年采购运费分摊 _0用友T3-用友通第二年采购运费分摊

采购管理中有一笔采购发票和采购入库单完全结算的业务，其中结算操作是在第一年进行的。在第二年这笔结算过的业务要分摊运费、计算成本如何操作？采购发票与采购运费发票是分为两个年度到达的。可以通过以下两种方式实现：
1.“入库调整单”可以自由调整由于业务问题导致的成本差异。在第二年的核算模块点击“核算”–“入库调整单”来调整这笔业务的存货结存成本。
2.在第二年填制一张采购运费发票，如果有相同存货的采购业务发生，可以在采购发票与采购入库单进行结算时，将此运费发票进行分摊。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期初余额录入时提示科目被锁定 期初余额录入时提示科目被锁定

改变经营方式的增值税筹划 改变经营方式的增值税筹划

　　子公司与分公司是现代大公司企业经营组织的重要形式。一家公司为什么安排它的某些附属单位作为子公司，而另一些附属单位又作为分公司？这恐怕最主要要从税收筹划的角度来分析，因为在市场竞争日趋激烈的条件下，一切合法的有利于提高企业经济效益的措施均是企业考虑的重点，而选择有利于纳税优惠的组织形式，正是能达到这一目标的重要途径之一。

　　财政部、国家税务总局《关于连锁经营企业增值税纳税地点问题的通知》[财税字（1997）097号]对连锁经营企业实行统一缴纳增值税的有关问题通知如下：

用友T3-用友通标准版材料出库单上的自定义项点击后没反应 用友T3-用友通标准版材料出库单上的自定义项点击后没反应

在材料出库单上设置了表体自定义项，并设置了两个操作员001和002，都赋予帐套主管的权限。已操作员001登陆帐套，添加材料出库单点击自定义项时，不显示出自定义项档案，以002操作员登陆软件添加材料出库单自定义项则正常。
001操作员下材料出库单上的自定义项档案的代码没打上显示的标志导致。
以001操作员登陆帐套，点击材料出库单上的自定义项参照界面-栏目，在代码前面的显示前打上Y的标识，001操作员就能正常参照自定义项档案。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

发票丢失了怎么办 发票丢失了怎么办

　　问题：发票丢失了怎么办？原来是到地税开的，能不能到地税复印存根后出证明“与原件无误”字样做入账依据？

　　解答：发票不能补办，对于一些业户遗失发票报账（记账）联，付款方遗失手写填开式发票报账联时，可由开票方提供存根联复印件，并注明“此件由我单位提供，与原件相符”等类似字样，加盖公章后就可作为原始凭证。

用友系统提示“登陆异常：系统未找到指定的资源”系统提示“登陆异常：系统未找到指定的资源”

合众保险有自己的资产管理公司吗？ 合众保险有自己的资产管理公司吗？''

金蝶的出纳管理模块为什么不能结账 _0金蝶的出纳管理模块为什么不能结账''

本月启用了 但公司没有固定资产，结账时候提示这个，我去计提折旧 有提示 本月没有有效的固定资产卡片 怎么办 _0本月启用了 但公司没有固定资产，结账时候提示这个，我去计提折旧 有提示 本月没有有效的固定资产卡片 怎么办

您本月不进行结账的话，总账不能结账吗？如果总账不能结账，那么请您备份账套，到数据库accinformation表中修改固定资产当前时间为下个月
重建账套

为什么网页做账会显示系统还未升级完成，稍后重试呢？我要怎么操作，一直提示这个，不能保存凭证。 为什么网页做账会显示系统还未升级完成，稍后重试呢？我要怎么操作，一直提示这个，不能保存凭证。

您好，请稍等，正在联系好会计工程师 [/微笑]
@畅捷服务江涛
谢谢了。
@王晓月myq:加我QQ我给您远程看看吧，QQ：2687523147

商卡通会员管理系统怎么导出产品资料 商卡通会员管理系统怎么导出产品资料''

“营业税”改征“增值税”小规模纳税人税收政策辅导 “营业税”改征“增值税”小规模纳税人税收政策辅导 一、原基本原理介绍 　　增值税：是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额为计税依据而征收的一种流转税。（营改增前） 　　：是对我国境内提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产所取得的营业额为课税对象而征收的一种商品劳务税。 　　（一）人 　　1、在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照条例缴纳增值税。 　　单位，是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位。 　　个人，是指个体工商户和其他个人（自然人）。 　　2、纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人 　　企业年应征增值税销售额，超过部和国家总局规定标准纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人。 　　（二）征税对象 　　增值税的征税对象为在我国境内销售的货物或者提供的应税劳务。 　　（三）计税依据 　　增值税的计税依据是销售额。（不含税） 　　（四）税率和征收率 　　增值税税率设置了基本税率（17%）、低税率（13%）、零税率三档。 　　小规模纳税人增值税适用征收率为3%。 　　（五）计税方法 　　- 　　1、一般纳税人的计税方法 　　纳税人销售货物或者提供应税劳务（以下简称销售货物或者应税劳务），应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式： 　　应纳税额=当期销项税额－当期进项税额 　　纳税人销售货物或者应税劳务，按照销售额和税率计算并向购买方收取的增值税额，为销项税额。销项税额计算公式： 　　销项税额=销售额×税率 　　一般纳税人销售货物或者应税劳务，采用销售额和销项税额合并定价方法的，按下列公式计算销售额: 　　销售额＝含税销售额÷（1+税率） 　　2、小规模纳税人销售货物或者应税劳务，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式： 　　应纳税额=销售额×征收率 　　小规模纳税人的销售额不包括其应纳税额。 　　小规模纳税人销售货物或者应税劳务采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按下列公式计算销售额: 　　销售额＝含税销售额÷（1＋征收率） 　　小规模纳税人增值税征收率为3%。征收率的调整，由国务院决定。 　　（六）增值税纳税义务发生时间： 　　（1）销售货物或者应税劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。 　　（2）进口货物，为报关进口的当天。 　　增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 　　（七）纳税期限 　　北京现行政策为以1个月为1个纳税期的，自期满之日起15日内申报纳税。 　　增值税与营业税主要区别： 　　二、营业税改增值税实施办法解读 　　（一）纳税人、扣缴义务人 　　1、试点纳税人 　　单位、个人 　　理解：试点纳税人条件 　　承包、承租、挂靠人 　　2、扣缴义务人??法定义务 　　扣缴义务人应具备条件 　　3、试点纳税人分类 　　年应税服务销售额 　　4、一般纳税人认定 　　（1）必须认定为一般纳税人 　　注意 　　有下列情形之一者，应当按照销售额和增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票： 　　（一）应当申请办理一般纳税人资格认定而未申请的。 　　（二）一般纳税人核算不健全，或者不能够提供准确税务资料的； 　　（2）可申请认定一般纳税人 　　应同时具备以下条件 　　什么是会计核算健全 　　（3）可选择不认定一般纳税人 　　（4）不得认定一般纳税人 　　（二）应税服务 　　1、应税服务范围 　　为明确交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税的具体范围，《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税［2011］111号）附发了《应税服务范围注释》。 　　2、提供应税服务 　　注意： 　　3、非营业活动 　　4、视同提供应税服务 　　5、境内应税服务 　　提供方在境内 　　接受方在境内 　　不属于境内应税服务 　　（三）应纳税额 　　1、一般性规定 　　注意： 　　2、一般计税方法 　　3、简易计税方法 　　今天培训的纳税人均为应税服务的年应征增值税销售额，未超过规定标准的小规模纳税人。小规模纳税人提供应税服务的，一律适用简易计税方法计税。所以主要向大家介绍简易计税方法。 　　简易计税方法的应纳税额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式： 　　应纳税额=销售额×征收率 　　以上所称销售额为不含税销售额，征收率为3%。采取简易计税方法计算应纳税额时，不得抵扣进项税额。 　　简易计税方法的销售额不包括其应纳税额，纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按下列公式计算销售额： 　　销售额＝含税销售额÷（1+征收率） 　　举例： 　　机构在北京的M运输企业（小规模纳税人） 　　取得含入为 41.2万元 　　应纳增值税=41.2/(1+3%)*3%=1.2万元 　　原来应纳营业税=41.2*3%=1.236万元 　　★差额征税 　　增值税差额征税：是指试点地区提供营业税改征增值税应税服务的纳税人，按照国家有关营业税差额征税的政策规定，以取得的全部价款和价外费用扣除支付给规定范围纳税人的规定项目价款后的不含税余额为销售额（以下称计税销售额）的征税方法。（本概念供参考） 　　允许扣除价款的项目，应当符合国家有关营业税差额征税政策规定。（营业税差额征税政策的平移） 　　差额征税的计算 　　（一）一般纳税人 　　计税销售额=（取得的全部含税价款和价外费用－支付给其他单位或个人的含税价款）÷（1+对应征税应税服务适用的增值税税率或征收率） 　　（二）小规模纳税人 　　计税销售额=（取得的全部含税价款和价外费用－支付给其他单位或个人的含税价款）÷（1+征收率） 　　管理规定 　　试点纳税人从全部价款和价外费用中扣除价款，应当取得符合法律、行政和国家税务总局有关规定的凭证。否则，不得扣除。 　　1.支付给境内单位或者个人的款项，以该单位或者个人开具的发票为合法有效凭证。 　　2.支付的行政事业性收费或者政府性基金，以开具的财政票据为合法有效凭证。 　　3.支付给境外单位或者个人的款项，以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证，税务机关对签收单据有疑义的，可以要求其提供境外公证机构的确认证明。 　　4.国家税务总局规定的其他凭证。 　　差额征税 　　试点纳税人支付给非试点纳税人 　　请参见辅导材料第56页： 　　试点纳税人支付非试点纳税人 　　注意事项： 　　不得通扣 ： 　　纳税人兼有多项差额征税应税服务经营的，应根据适用的差额征税政策按具体应税服务项目、和免抵退税应税服务项目分别核算含税销售额、扣除项目金额和计税销售额。如：同时经营交通运输业服务、货物代理、报关代理、租赁服务、适用免税应税服务和出口适用免抵退应税服务的纳税人，应对上述不同项目的应税服务分别核算含税销售额、扣除项目金额和计税销售额。 　　★ 试点地区发票使用问题 　　- 　　（四）纳税时间、地点、期限 　　1、纳税义务发生时间 　　收讫销售款项的当天 　　取得索取销售款项凭据的当天 　　2、纳税地点 　　3、纳税期限 　　2012年度增值税征期日历（9-12月） 　　注意：增值税不论是否有收入，每月征期均须申报。并在征期内缴纳税款。 　　依据：中华人民共和国税收征收管理法 　　第六十二条 纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 　　第三十二条 纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 　　（五）税收减免 　　注意： 　　关于个体定额核定的工作要求，待相关政策制定，税务机关将及时向纳税人进行宣传。 　　三、增值税纳税申报表填报 　　（一）增值税小规模纳税申报表介绍 　　（二）实际演练 　　四、新增加增值税企业在国税主要事项须知 　　一、核准税务登记信息，领取表证单书。 　　您参加主管税务所组织培训时，领取《纳税人税种登记表》，核准税务登记信息，确认您的行业是否属于营业税改征增值税行业范围，确认后加盖公章于7月18日前报送管理员。纯地税户请同时领取《税务登记信息表》随同附列资料尽快交回给您的管理员。 　　二、发票票种衔接问题 　　国、地税发票衔接不再设过渡期。自试点工作正式实施之日起，试点纳税人提供增值税应税服务应当开具国税局监制的发票，不得再开具地税局监制的发票，结存发票到地税机关缴销。 　　试点纳税人在试点工作正式实施之日前办理完发票票种核定、税控机具推行和发票领购手续，试点纳税人领购的发票自试点工作正式实施之日起启用，不得提前开具。 　　自国务院正式发文确定北京开展试点工作起，根据国税税控机具推行的工作进度逐户同步向纳税人发售《国际货物运输代理业专用发票》、《国际海运业运输专用发票》、《国际海运业船舶代理专用发票》、《报关代理业专用发票》和《北京市国家税务局通用机打发票》5种普通发票；开始向纳税人发售《国际航空旅客运输专用发票》、《北京市出租汽车专用发票》、《北京市出租汽车燃油附加费专用发票》和《北京市停车收费定额专用发票》4种普通发票。 　　《营业税改征增值税试点中国、地税发票票种衔接对照表》： 　　试点纳税人办理普通发票票种核定须推带以下证件和资料： 　　（1）《税务登记证（副本）》； 　　（2）公章及发票专用章； 　　（3）购票员身份证原件及复印件; 　　（4）《纳税人领购发票票种核定申请表》; 　　（5）其他按规定应提交的材料。 　　三、税控机具的衔接 　　试点纳税人中原使用公路、内河货物运输发票系统的公路内河货物运输企业，转到国税后若认定为增值税一般纳税人，直接转为使用货物运输业增值税专用发票税控系统；若未认定增值税一般纳税人，使用国家税务总局统一的基于税控盘或金税盘的发票税控系统（以下简称税控盘） 　　试点纳税人中原使用地税税控收款机（税控器）的纳税人转为使用税控盘 　　原使用地税税控收款机（开票打印一体机）的纳税人自愿选择使用税控盘。 　　原使用地税税控收款机（开票打印一体机）的纳税人不选择使用税控盘的，需新购置国税税控收款机（开票打印一体机） 　　同时，为了进一步减轻纳税人负担，自试点工作正式实施之日起，对北京市增值税小规模纳税人推广使用税控盘，且均可按财税〔2012〕15号文件精神享受首次购买税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费在增值税应纳税额中全额抵减的优惠政策 　　即购买税控盘：按财税〔2012〕15号文件精神享受首次购买税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费在增值税应纳税额中全额抵减的优惠政策 　　购买税控收款机（开票打印一体机）：其购置支付的增值税税额部分可以按照财税〔2004〕167号的规定享受购置税控收款机可以在增值税应纳税额中抵免所支付的增值税税额的优惠政策。 　　（税控收款机相关工作安排暂未确定） 　　四、电子申报的准备 　　国税部门对您推行网上申报，您确认并提交《纳税人税种登记表》时，到主管税务所领取网上申报CA证书，于每月征期进行网上申报。此次为试点纳税人统一发放的CA证书使用期自领取之日起至2013年12月31日止，在此期间，纳税人无需交纳证书服务费。2014年1月1日后，纳税人可根据需要自行选择申报方式，申请手续参照现行管理要求执行，如继续选用CA证书网上申报方式，需按现行标准向第三方认证机构缴纳证书服务费。 　　五、税款缴纳准备——电子缴税推行 　　试点纯地税户中企业领取《实时缴税协议书》、试点纯地税户中个体户领取《批量缴税协议书签订》 　　您到主管税务所领取电子缴税纸质协议书，税务所辅导您填写并告知办理流程，纳税人应将已填写银行信息并签章的纸质协议书交回税务机关。主管税务所负责完成与银行的协议验签。 　　最后，将培训要点总结如下： 　　1、7月18日前，请将税种登记表确认并加盖公章后交回给您的管理员。无国税网上申报的企业请同时携带U盘，向管理员拷取网上申报CA证书及操作说明。纯地税户请同时领取《税务登记信息表》随同附列资料尽快交回给您的管理员。 　　2、确定增值税税种后请尽快向管理员领取实时缴税协议书（简称三方协议），便于您网上申报时扣缴税款，以及购领发票时扣缴发票购领费用。 　　3、请每月15日前进行纳税申报并缴纳税款，节假日顺延。税款要在征期内缴纳，逾期以每天万分之五加收滞纳金。（无税也要申报） 　　4、待税控盘正式发文可以使用后，我所会给您群发短信通知，请填写好《税控收款机用户注册登记表》去服务商处（清华紫光）购买机器并参加培训，之后将《纳税人发票票种核定申请审批表》交回给管理员，以便您及时核定票种，授权开票机器。 　　5、现享受营业税差额征税及营业税的纳税人请在《税种登记表》右上角务必注明。

几个特殊问题，要记清楚#专家讲堂# 几个特殊问题，要记清楚#专家讲堂#

红冲提示库存不足红冲提示库存不足

因为是先进先出的算法，所以如果用户在做进货入库单的时候手工录入了商品批号，然后对出库单红冲的时候，相当于新的入库，而之前批号的此商品的数量已经为零，所以导致红冲入库单的时候会提示库存不足。

如果想要红冲的话，建议在做进货入库单的时候不要手工录入商品批号。

用友在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。--CZQcode在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。--CZQcode

知识库详细内容

用友在部门对应折旧科目中部分部门档案不显示在部门对应折旧科目中部分部门档案不显示