为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进 _0为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进[]

可以说清楚些吗？
计提进相关费用，发放冲减应付职工薪酬，不好意思，不知楼主希望改进什么？
@小沙粒大世界:例如 发放的福利 借：应付职工薪酬-应付福利费 500 贷：现金500 这个期末也应该和工资一样 期末转入管理费用 借:管理费用--应付职工薪酬500 贷：应付职工薪酬-应付福利费 500
@会计REN:理解你的意思。目前只能计提应付职工薪酬下的工资。福利费的计提需要手工录入，计提福利费后，期末所有损益科目的结转都是可以自动完成的。

T+普及版，自定义进货单的格式，请问如何调整图“单据日期”字体大小，谢谢 T+普及版，自定义进货单的格式，请问如何调整图“单据日期”字体大小，谢谢

右键该单元格，点击单元格格式，字体页签处置字体样式。
@畅捷支持侯椿寳:帮我看下是不是我点的地方不对，右键单元格格式/字体就出现图2了，还是没找到改变字体大小的地方[/尴尬]
先清除单元格内容后，再重新设置。
@畅捷支持侯椿：清除后再设置还是一样的
重新使用系统模板另存新模板来调试。
问题模板可能有破损。
@畅捷支持侯椿寳:好的，谢谢

用友U8 870不能卸载,不能安装，客户系统软件较多用友U8 870不能卸载,不能安装，客户系统软件较多 问题原因:软件已损坏 解决方法:强行删除U8SOFT和ufcomsql,删除注册表machine下的\software\micrsoft\windows\currentversion\uninstall下的用友相关安装目录再用870卸载工具反注册，优化软件进行优化，再重装就可以了。
解决方案：
问题原因:软件已损坏 解决方法:强行删除U8SOFT和ufcomsql,删除注册表machine下的\software\micrsoft\windows\currentversion\uninstall下的用友相关安装目录再用870卸载工具反注册，优化软件进行优化，再重装就可以了。

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用友U8其他发货单不能取消审核U8其他发货单不能取消审核

U8其他-发货单不能取消审核

总账余额跟总账明细不一致！会是什么造成的 ？ 总账余额跟总账明细不一致！会是什么造成的 ？[]

已经使用过的会计科目添加辅助核算可能造成该问题

用友T3-用友通采购发票选单时选不到入库单 _0用友T3-用友通采购发票选单时选不到入库单

采购发票选单时，选择不到入库单，提示没有与之相符的记录存在？条件选项设置不当。填制采购发票选单时，如果选择由入库单生成，并且所选的采购入库单没有相应的采购订单，那么必须将该界面的“拷贝后执行入库单对应的订单”取消勾选，否则找不到符合条件的记录。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

对合法的扣税凭证的把握 对合法的扣税凭证的把握

　　【问题】

　　合法的扣税凭证应当如何把握？

　　【解答】

　　按照《法》的相关规定，企业所得税税前扣除的凭证必须合法、有效，发票是企业所得税税前扣除的基本凭证，除发票以外，企业真实发生的各项费用，不需要取得发票的，如折旧、工资等费用可以凭自制凭证扣除。企业无法取得发票的，需要提供能够证明和企业生产经营有关的真实发生费用的有效证明。

付款方向不一致导致涉税风险 付款方向不一致导致涉税风险 《关于加强征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）文件规定:“人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣”。 　　在实际操作中，企业往往存在以下几种常见的情况会导致付款方向不一致。 　　1.收付款记账凭证与原始凭证不符，如：支付货款时记入“应付账款－某某公司”或“预付账款－某某公司”，但原始凭证中银行单据上记载的收款人名称与某某公司不相符。 　　2.应付账款、预付账款挂账明细与开具增值税专用发票方名称不一致，如：购入货物冲销“预付账款–某某公司”或记入“应付账款–某某公司”，但原始凭证中取得的增值税专用发票上记载的销货方名称与某某公司不相符。 　　3.往来款对冲依据不足，如：不同明细科目的“应付账款”、“预付账款”与“应收账款”、“预收账款”等往来科目对冲，并且没有相关的依据。 　　以上三种情况在有些企业中确实存在，这会给该企业带来很大的风险。而且，以上三种情况在稽查过程中是很容易被发现的。出于安全和方便方面的考虑，越来越多的企业选择电汇和通过网上银行收付货款，而银行单据上收付款方会记载得清清楚楚，增值税发票上销货、购货方也记载得相当详尽准确，所以只要翻看原始凭据，问题很快就会被发现。有付款方向不一致的情况发生，进项税额将不予抵扣，对企业来讲，会有很大的经济损失。若在稽查中被发现，不但要做进项税转出的账务处理，还会被处以罚款。 　　作为专业机构，我们建议企业应完善制度，建立健全往来款核算管理体系。特别是一般纳税人企业在购进货物或取得应税劳务，如支付运输费用时，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致。

资产有时会遇到评估业务，用友U8+ 固定资产是否支持评估的业务处理？ 资产有时会遇到评估业务，用友U8+ 固定资产是否支持评估的业务处理？

支持。用友U8+ 固定资产提供对固定资产的评估，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估，从而满足企业资产的评估动。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房地产开发公司注册条件 房地产开发公司注册条件

　　工商局要求：房地产开发公司注册资金不少于1000万元。 先办理工商执照，后办理资质审批。

　　《房地产开发企业资质管理》规定：

　　第三条 房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等质。未取得房地产开发资质等级证书（以下简称资质证书）的企业，不得从事房地产开发经营业务。

　　第五条 房地产开发企业按照企业条件分为一、二、三、四级资质等级。

登录ufo后无任何提示 登录ufo后无任何提示

发货未开发票数量不正确 发货未开发票数量不正确

固定资产初始化对账科目， 一般情况下设置什么，如固定资产对账科目，累计折旧对账科目，可以不输入吗，不输会不会对账不平？ 固定资产初始化对账科目， 一般情况下设置什么，如固定资产对账科目，累计折旧对账科目，可以不输入吗，不输会不会对账不平？[]

这个得输入的，固定资产对账科目输入资产下的固定资产科目，累计折旧科目输入资产下的累计折旧科目。
这个对账科目主要是固定资产的原值以及累计折旧跟总账的固定资产以及累计折旧科目对账，建议输入，保证账务相符！
@qq392629945:[/强]
@服务社区刘佳佳:[/握手]

数据库服务 MSDE 2000 不符合 自动修复失败 _0数据库服务 MSDE 2000 不符合 自动修复失败[]

卸载重新安装！
@qq392629945:[/强]
@服务社区刘明新:[/西瓜]
有安装步骤吗。或者能远程装吗
@王晶6BZ:安装步骤社区文档有，如果自己不会装的话，建议联系经销商安装！
@qq392629945:有安装步骤吗。或者能远程装吗
@王晶6BZ:加q
@王晶6BZ:抱歉，服务社区不支持远程协助
@qq392629945:这个我们有整理具体安装步骤，请您参考服务社区-学堂-学习文库中的文档进行安装：http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a

领导让故意开错支票密码出纳会判刑吗 领导让故意开错支票密码出纳会判刑吗''

建筑业有3个项目怎么样结转成本 _0建筑业有3个项目怎么样结转成本''

用友T6企业管理软件采购系统下的供应商分析表里有项供应商ABC分析，这个功能是做什么用的？用友T6企业管理软件采购系统下的供应商分析表里有项供应商ABC分析，这个功能是做什么用的？

供应商ABC分析主要是提供供应商交易金额的比例，将供应商分为ABC3类。

比例在0到A类比例上限的为A类，A类比例上线到B类比例上线的为B类，超过B类比例上线的为C类。

可以通过此报表来查看与供应商交易的金额比例

避免出口货物“倒缴税”筹划 避免出口货物“倒缴税”筹划 出口货物“倒缴税”，指实行“免、抵、退”税的生产企业，在出口货物征、退税率不一致时，当期出口货物离岸价乘以外汇人民币折合率与征、退税率之差的积（当期不得免征和抵扣税额），应从进项税额中转入成本，如果当期进项税额不足，其不得免征和抵扣税额就会大于进项税额，造成出口货物不仅不退税反而缴纳的现象。 　　案例 　　甲公司以生产经营A产品为主，2010年全部销售收入7169840元，其中，外销收入6811348元（占比95%），内销收入358492元。全部进项税额651700元，按照外销收入占比估算，A产品对应的进项税额为651700×95%＝619115（元）。已知，A产品征税率为17%，率为9%，现以该公司全年及8月的内外销收入为基数，测算出口货物是否存在“倒缴税”现象。 　　（一）全年测算。2010年，A产品不得免征和抵扣税额为6811348×（17%－9%）＝544907.84（元），与进项税额619115元相比，进项税额多于不得免征和抵扣税额619115－544907.84＝74207.16（元），单对出口货物（即仅有外销收入，无内销收入）不存在“倒缴税”现象（不考虑全年销项税额，下同）。 　　（二）某月测算。2010年8月，该公司内外销售收入671200元，其中，外销收入644352元（占比96%），内销收入26848元。由于受季节性影响，当月原材料购进较少，全部进项税额为43400元，A产品对应的进项税额估算为43400×96%＝41664（元），不得免征和抵扣税额为644352×(17%－9%)＝51548.16（元），进项税额少于不得免征和抵扣税额51548.16－41664＝9884.16（元），单对出口货物当月存在“倒缴税”现象（不考虑当月销项税额，下同）。 　　虽然甲公司8月外销高于内销收入，但由于征、退税率之差过大（17%－9%＝8%），造成当期不得免征和抵扣税额大于进项税额，出现“倒缴税”现象也不足为怪。而在全年没有出现“倒缴税”现象，主要因为内外销合并计算掩盖了这部分出口货物的“倒缴税”，是一种隐含的税负。 　　原因 　　增值税暂行条例规定“出口货物税率为零”（国务院另有规定的除外），其最初的设计理念与“倒缴税”现象存有相悖之处，主要原因是： 　　（一）出口货物征、退税率之差较大或购进原材料抵扣率较低以及进项税额较小，并且在外销收入占比较大时，容易引起“倒缴税”现象。 　　（二）当期购进材料用于增值税非应税项目或其他不得抵扣业务较多，以及大量购进原材料用于出口货物生产的。 　　（三）生产季节性强的出口企业，如乙公司主要生产果汁出口，由于果汁加工的主要原材料是水果，购进具有明显的季节性，除每年集中盛产的两三个月取得进项税额较大以外，其他月份进项税额较少，以至于在个别月份出现进项税额转出大于进项税额的情况。 　　（四）附加值大技术含量高的出口货物，耗用原材料的进项税额常常低于不得免征和抵扣税额，很容易引起“倒缴税”现象。 　　方案选择 　　出口货物“倒缴税”现象具有一定的普遍性，在增值税政策相对稳定的情况下，可以根据不同方案作最佳选择。 　　方案一：平衡季节调整。生产企业在外销收入占比相对稳定的前提下，应调整月份之间购进原材料的进项税趋于平衡，逐步化解淡、旺季节购进、生产、销售的不均衡状况。接上例，甲公司2010年A产品对应的进项税额为619115元，平均每月进项税额为619115÷12≈51592.92（元），与8月A产品不得免征和抵扣税额51548.16元抵减，高出税额51592.92－51548.16＝44.76（元），如果甲公司能够控制每月进项税额的均数，即使受季节影响也能平衡进项税额，在当月外销收入不变的前提下，单对A产品不存在“倒缴税”现象。但应注意不能人为调整内外销收入和进项税额记账时间，以达到当期不予免征和抵扣税额小于进项税额的目的。 　　方案二：改变贸易方式。生产企业可以由一般贸易向加工贸易方式转变。如果采用来料加工按免税政策能消除“倒缴税”现象。接8月案例，A产品对应的进项税额为41664元，如果按来料加工其进项税额为0，不存在征、退税率之差，单对A产品无负担。如采用进料加工也能调节进项税额转出变小。根据《国家总局关于〈出口货物劳务增值税和管理办法〉有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）规定，计算不得免征和抵扣税额时，应按当期全部出口货物的离岸价扣除当期全部进料加工出口货物耗用的保税进口料件金额后的余额乘以征退税率之差计算。接8月案例，甲公司采用进料加工将国内购进原材料转为国外购进，当期耗用的保税进口料件为41664÷17%≈245082.35（元），在外销收入不变的前提下，A产品不得免征和抵扣税额为（644352－245082.35）×（17%－9%）≈31941.57（元），与国内购进原材料时不得免征和抵扣税额51548.16元相比，减少进项税额转出51548.16－31941.57＝19606.59（元），此种方式更加体现税收政策的优越性。 　　方案三：申报享受免税。生产企业一般贸易在外销收入占比大或全部为外销，并且征、退税率之差较大的，可不作免抵退税申报，在申报期内申请享受免税政策。但应当注意，免税A产品所对应的进项税额41664元应作转出，那么，参与应额计算总体税负可能有所增加。 　　从上述三种方案分析，第一种计算办法比较简便，也是通用的分配办法，但由于出口与内销价格不同，会造成实际计算的不准确，用数量对照进项税额进行分摊，存在不确定因素，实际操作有难度。第二种方法中，采用来料加工虽然减少税负，但无出口退税，企业利益受影响。采用进料加工要比一般贸易的不得免征和抵扣税额减少，但同时当期免抵退税额会相对减少。第三种方法按一般贸易免税政策，实际并没有使企业税负真正减少。因此，对于规避出口货物“倒缴税”的方案选择，应综合考虑产品价格、原材料耗用与生产出口货物对应的时限差异以及销项税额的大小等因素，合理选择最佳税收优化方案。  

用友在windows98系统下如何停止U8管理软件服务？在windows98系统下如何停止U8管理软件服务？

老总有A和B两个公司。A公司的收入。对方打款打到B公司了。现在不想退款。然后直接打到A公司可以吗？ 老总有A和B两个公司。A公司的收入。对方打款打到B公司了。现在不想退款。然后直接打到A公司可以吗？[]

债务重组
按到理说直接打到A公司是不可以的，这种情况不想退款的可以挂一个往来，再由B公司转到A公司账上
@费亦青608:借：银行存款。贷：其他应付款-A公司。然后转给A借：其他应付款-A公司。贷：银行存款。是这样吗？
还是借：银行存款。贷：其他应付款-A公司客户。然后转给A借：其他应付款-A公司客户。贷：银行存款。还是这样？
关注
@新新1460169989:可以
最好打回重新支付，这个是引起不必要的风险的，取沟通一下
哦，好的