请问，非盈利机构的白条能入账吗？ 请问，非盈利机构的白条能入账吗？[]

白条是不能入账的
谢谢！

T+12.1更新完最新补丁后，在销货单明细表中联查单据，联查出来的单据编号与点击的单据编号不符，有两台客户端有问题，服务器和其他客户端都没问题，清过缓存换过浏览器，换用户帐号也不行 T+12.1更新完最新补丁后，在销货单明细表中联查单据，联查出来的单据编号与点击的单据编号不符，有两台客户端有问题，服务器和其他客户端都没问题，清过缓存换过浏览器，换用户帐号也不行[]

换种查询方案试一下
@畅捷服务赵美红:换过，也不行
把服务重启一下试试
@畅捷服务赵美红:也重启过
@lygz:这么神奇啊，如果别的电脑可以，说明不是数据的问题，是环境问题，清一下缓存都应该可以解决的呀
@畅捷服务赵美红:不晓得，就他俩有问题，[/撇嘴]，我周一再看看吧
@lygz:好的
@lygz:您好！此问题开发正在处理，请耐心等待。祝工作顺利！

用友U8 录入的收款单在核销的时候无法过滤出来，但是对应的发票可以过滤出来。直接输入收款单的单据号也不行。用友U8 录入的收款单在核销的时候无法过滤出来，但是对应的发票可以过滤出来。直接输入收款单的单据号也不行。 问题原因:后台ap_closebill（s）里看看这条记录，也没有问题。联查和这张收款单对应的发票在salebillvouch（s）中，仔细核对，发现原来两张单据上虽然客户名称是一模一样的，但是客户编码却不一样，是由于客户的疏忽录入重复了。 解决方法:因为这个客户是刚刚开始第一笔业务，也没有期初，所以调整单据上的客户编码为一致。在删除掉一家客户，问题解决。告诉客户问题原因，叮嘱以后录入客户档案的时候一定不要随意，确认没有重复后在录入，
解决方案：
问题原因:后台ap_closebill（s）里看看这条记录，也没有问题。联查和这张收款单对应的发票在salebillvouch（s）中，仔细核对，发现原来两张单据上虽然客户名称是一模一样的，但是客户编码却不一样，是由于客户的疏忽录入重复了。 解决方法:因为这个客户是刚刚开始第一笔业务，也没有期初，所以调整单据上的客户编码为一致。在删除掉一家客户，问题解决。告诉客户问题原因，叮嘱以后录入客户档案的时候一定不要随意，确认没有重复后在录入，

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用友U8其他打印凭证时，帐套主管的名字无法打印U8其他打印凭证时，帐套主管的名字无法打印

U8其他-打印凭证时，帐套主管的名字无法打印

NC中会计主体账簿怎么设置问题描述：NC中会计主体账簿怎么设置?答：首先要建立公司目录；可在创建公司目录节点直接建账，也可在单独的建账节点建账；（公司要用那些模块就勾选那些，注意模块的日期）；建账完毕后，如果建账模块中包含了总账、固定资产模块，系统默认会出现提示启用主体账簿的窗口，可以在此时选择主体账簿的启用；也可单独在会计主体节点选择要设置主体账簿的公司，选择新增主体账簿，并启用。（注意启用时间）

期初不一致 期初不一致

定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 定性虚开不准确 提前开具发票的税务处理 案例： 　　甲方为一般人，从事电力产品的生产与销售。2014年8月1日，甲方与乙方订立产品销售合同，主要内容包括：甲方向乙方销售电力直流系统设备10套，含税单价35.1万元，总价款351万元。甲方应于2014年9月30日前交货至乙方指定的仓库。乙方在2014年8月10日前按合同总价款的20%预付给甲方70.20万元，但甲方应按预收货款先开具增值税专用发票。 　　1、有人认为，提前开具发票是一种虚开发票行为，这种定性准确吗？ 　　2、未发出货物先开具发票有政策依据吗？如何处理？ 　　3、有观点认为，提前开票，在8月《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）应税货物销售额项目金额大于“利润表”中营业收入项目金额，发生异常。为避免这一问题，应在开具发票时，按价款确认应入，产品成本用暂估方法入账和结转。这种做法合适吗？ 　　分析： 　　提前开票被定性为虚开发票不准确。所谓虚开发票，是指在没有任何购销事实的前提下，为他人、为自己或让他人为自己或介绍他人开具发票的行为。 　　《发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家总局令第25号）第二十六条，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。甲方与乙方签订了产品销售合同，说明存在真实的商品交易，且开具发票符合文件规定，不存在虚开发票行为。 　　《国家税务总局关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第40号）规定，先开具发票的，其纳税义务发生时间为开具发票的当天。 　　账务处理： 　　借：应收账款——乙方102000 　　贷：应交税费——应交增值税（销项税）102000。 　　甲方8月份申报信息系统反映增值税应税货物销售额与利润表“营业收入”项目之间发生60万元的差异，应准备购销合同复印件、文字说明，供税务机关核查。 　　《国家税务总局关于确认企业所得税收入问题的通知》（国税函[2008]875号）。除企业所得及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制和实质重于形式原则。企业销售商品同时满足下列条件的，应确认收入的实现：1、商品销售合同已经签订，企业将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方；2、企业对售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理，也没有实施有效控制；3、收入的金额能够可靠地计量；4、已发生或将发生销售方的成本能够可靠地计量。 　　甲方先开具发票时，产品未生产更未发出，不符合上述第1、2、3点所列条件，此时确认收入和暂估结转成本的做法不合适。国税函[2008]875号文件明确，销售商品采取预收款方式的，在发出商品时确认收入。甲方以预收账款方式销售电力产品，应按税定会计处理。在实际发出货物的9月份，按合同约定的全部价款确认收入，同时按产品实际发生的成本结转。

负债这边为什么没有期初数据的呢？利润表也没有上期金额的？ 负债这边为什么没有期初数据的呢？利润表也没有上期金额的？

没有期初，那是因为你新建的账套没有输入期初余额！
@qq392629945:说错了是期末，为什么没有期末呢？
@看最美的烟花:这个期末应该是当月的，就是我说的意思，你去总账-设置-期初余额里面看，肯定么有数据的！
@qq392629945:是没有期初数据但是7月份的账已经做了啊，为什么8月份没有数据呢？不是很明白[/糗大了]
@看最美的烟花:首先你的凭证需要8月份记账，然后你的资产负债表原理是每个月的最后一天，你写的8月17号，应该是8月31日！
@qq392629945:记账了 的，也结账了，我看下哈，我以为取数录入当月月份就可以了
@看最美的烟花:好的，建议每个月单独一张表
@qq392629945:这里的日不能修改的呢
@看最美的烟花:看不到图
@qq392629945:日的关键日没有录入
@qq392629945:额，你不是说要取数8月31号？不能 改日的话怎么去31号的呢？
@看最美的烟花:1.取消已有关键字 在【格式】状态下，菜单【数据】-》【关键字】-》【取消】，将错误的年月日前的方框勾选，然后点击“确定”，即可取消错误的年月日；
2.重新设置关键字 在【格式】状态下，菜单【数据】-》【关键字】-》【设置】，分别选中不同的单元格分次设置年月日，然后点击“确定”，即可重新设置年月日；
在格式状态看看年初数是否有公式，在看看期初余额里面是否有年初数
@畅捷服务朱雪彪:没有年初数，就没有利润表的上期金额和负债表的期末余额是吗?
利润表的上期金额需要自己设置公式，你最好把上期改成本年累计，直接把前面公式拷贝到后面，在公式前面加一个L
@畅捷服务朱雪彪:没有期初余额的呢
那年初数没有正常
@畅捷服务朱雪彪:那期末呢？
@看最美的烟花:负债表的，负债及所有者权益的，期末没有也是正常的？7月份录入有数据了，现在是取数8月份的，损益科目都有发生金额的
回复 看最美的烟花：你可以对一下余额表看看能不能对上
你点开公式，看看里面的科目是否能够对应上
@畅捷服务朱雪彪:余额表也没有错啊，为什么没有期末余额呢？
你看看公式里面的科目编码和余额表里面是否一样
你这是行业性质不匹配造成的吧，总账采用的是2007准则，报表可能不是这个，仔细检查一下吧

点击填制凭证无法进入，无反应 点击填制凭证无法进入，无反应

企业如何利用商业智能支持ERP应用 企业如何利用商业智能支持ERP应用

　　商业智能是当前企业应用的热点。如何让商业智能为企业带来真正的价值，是商业智能应用真正走向成熟的标志。商业智能通过对业务系统的支持，将达到充分利用企业信息资源、辅助决策的目的。希望通过本文的介绍，对商业智能在ERP领域的应用有所启发。

　　·数据仓库的发展

工商注册号-410327120007856是什么企业 工商注册号:410327120007856是什么企业''

晋城用友T3财务软件T3用友通标准版如何修改报表公式晋城用友T3财务软件T3用友通标准版如何修改报表公式

在格式状态下，双击单元格即可修改，如果只是修改科目编码的话，只需要选中科目编码修改为正确的即可。

如果B1位置上的数据发生了变化，那么借方、贷方的金额也会自动发生变化，我想问的是，这个函数应该怎么写呢 如果B1位置上的数据发生了变化，那么借方、贷方的金额也会自动发生变化，我想问的是，这个函数应该怎么写呢

为什么我固定资产会计科目修改后，录入了固定资产增加和累计折旧，但本月余额里确没有固定资产增加和折旧的记录。 为什么我固定资产会计科目修改后，录入了固定资产增加和累计折旧，但本月余额里确没有固定资产增加和折旧的记录。[]

余额表中这两个科目没有余额数据吗?明细账中有吗？
@服务社区刘佳佳:我看不到明细账。
@李女士1461639882:可能是记账问题，要检查一下明细账中是否有明细。
@服务社区刘佳佳:怎么看明细账？
@李女士1461639882:我都无法打开明细账。
@李女士1461639882:总账中的明细账，打开时出现什么错误？

注册公司做图书贸易需要哪些证件 注册公司做图书贸易需要哪些证件''

#财税实务#为什么视频看不成？ #财税实务#为什么视频看不成？[]

包厢价格 包厢价格

用友记账宝已经运行。点击确认后无法登录用友记账宝已经运行。点击确认后无法登录

点击开始——运行“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”（直接复制到运行下），点确定后看到用户账户对话框，在组下面可以看到有两个是administrator的用户名，删除一个再重启电脑即可。

用友在进行库存与存货对账时不平，而且发现六月份存货模块发生业务的存货账上反映的数量与金额翻一倍在进行库存与存货对账时不平，而且发现六月份存货模块发生业务的存货账上反映的数量与金额翻一倍

凭证打印，针式连打，11个孔的。前两张打印位置没问题，后面几张打印，间距就不规律了。会打印到撕的横线上，哪里需要调整？已做了相关调整，还是会打印到横线上 凭证打印，针式连打，11个孔的。前两张打印位置没问题，后面几张打印，间距就不规律了。会打印到撕的横线上，哪里需要调整？已做了相关调整，还是会打印到横线上

首先，在打印机设置中添加一个自定义纸型，按照这个自定义纸型进行打印，自定义纸型的宽度和高度严格按照实际用纸尺寸进行设置，且再到打印首选项中将这个纸设置为默认纸张。
然后打印的时候就选这个纸张进行打印，把打印机机驱动重装一下，如果是epson系列的打印机建议用LQ-1600K的驱动
@服务社区赖海芳:t3 没有自定义纸张的功能吗？选不到，另外 选择凭证用纸（长宽是符合要求的），预览的时候 全部空白，是什么原因？
@小米a:预览空白可以把页边距改一下，都调整为0试试
@服务社区赖海芳:你好，哪里可以 自定义纸张？我选不到自定义的
@小米a:打开打印机和传真-用鼠标单击选中这台打印机-点服务器属性
@服务社区赖海芳:好的 谢谢
@小米a:你好，新增了个纸张 在 t3中引用不到 怎么办？
@小米a:打印机点右键打印首选项中设置为默认纸张，如果还是选不到说明这个纸张的尺寸不对
@服务社区赖海芳:你好，我也是这个问题，按你上面的说的弄好了，还是不行，第三张还是在第三张和第四张中间的线上，那个边距你们有没有调好的呐？
@李国平ZJ:我也还没，感觉 可能是 纸张问题。你的纸张大小 长宽正好符合吗？
@李国平ZJ:如果怎么调边距都不准，那么肯定是纸张的高度不准确，要按照实际纸张的高度设置
@服务社区赖海芳:你好，设置了纸张大小，在t3用引用不到，在首页默认中也选不到，怎么办？
@小米a:说明这个纸张的尺寸软件和打印机不支持选不到。请检查下纸张尺寸
@服务社区赖海芳:用尺子量出来 确实是 21.8*14的大小， 那如何设置比较好？
@小米a:宽度输入21.8cm,高度输入14cm
@服务社区赖海芳:输入方式也对的，但是显示不出来
@小米a:那说明打印机不支持这个纸张
@服务社区赖海芳:这个格式尺寸就是 打印纸张？为什么有一个参数叫打印类型，有一个叫纸张类型？
@小米a:T6没有打印类型啊，是T6吗 还是U8 且打印方向是纵向啊，怎么这里是横向
@服务社区赖海芳:这是 t3啊 应该选择纵向吗
@小米a:打印凭证都是纵向的 你横向一下不是纸张实际上要换成14乘以21.8了
@服务社区赖海芳:那纵向的时候 预览就是 一张纸上 显示两张凭证，但是这个是针式打印的，一张纸上打印一份凭证就可以了。那如何调整？
@小米a:纵向预览如果一张纸张上有两张凭证那么就把纸张的高度减少一半
@服务社区赖海芳:纵向的 打印出来 这个非常不对了， 纸张的高度 是指宽吗？ 现在问题就是我无法改变纸张大小
@服务社区赖海芳:天呐，我调疯了还是个这，不知道该怎么办了
@李国平ZJ:我也是，按照这个纸张设置方法 不灵啊，关键是 越调越乱了