企业清算程序及税务处理
2019-4-2 8:0:0 用友NC小编企业清算程序及税务处理
企业清算程序及税务处理(一)关于清算程序依据《公司法》的规定,清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。
进行清算的企业应按照以下7个步骤履行清算程序。
一是成立清算组,开始清算。
二是通知或公告债权人并进行债权登记,债权人向清算组申报其债权。
三是清算组清理公司财产、编制资产负债表和财产清单,并制定清算方案。
四是处置资产,包括收回应收账款、变卖非货币资产等,其中无法收回的应收账款应作坏账处理,报经机关批准后才能扣除损失。
五是清偿债务,公司财产(不包括担保财产)在支付清算费用后,应按照法定顺序清偿债务,即支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务。
六是分配剩余财产,公司财产在支付清算费用、清偿债务后有余额的,按照出资或持股比例向各者分配剩余财产,分配剩余财产应视同对外销售,并确认隐含的所得或损失。公司财产在未依照前款规定清偿前,不得分配给股东。
七是制作清算报告,申请注销公司登记。
(二)清算所得的计算从清算程序看,清算过程就是在企业出现解散事由后对清算资产进行处置、分配,最终了结企业的一切债权、债务的过程。计算清算所得,主要就是计算全部资产处置过程中产生的所得以及了结一切债权、债务所产生的所得或损失。此外,企业进行清算,即表明已终止持续经营,是企业存在的最后一个过程。因此在计算清算所得时,还要考虑清算前企业尚未确认的递延收益、尚未在税前扣除的待摊费用、已在税前扣除而不再实际支付的预提性质的费用、商誉的扣除以及尚未超过弥补期限的亏损等问题。清算所得可用下面计算公式表示:清算所得=全部资产处置所得-清算费用 确实无法偿还的债务-无法收回的债权损失 尚未确认的递延收益-尚未扣除的税前允许扣除的待摊支出 已在税前扣除而不再实际支付的预提性质的支出-商誉-以前年度发生的亏损。
其中,全部资产处置所得=资产交易价格或可变现价值-资产计税基础-税前允许的税金及附加。税前允许的税金及附加,是指处置资产过程中缴纳的、城建税、教育费附加、印花税、土地等,不包括可以抵扣的增值税和。
计算清算所得时应注意以下3个问题。
一是企业终止持续经营,应把清算期间作为独立的一个年度;
二是计算清算所得时应视同资产隐含的所得或损失已实现;
三是计算清算所得时允许弥补以前年度发生的亏损。
(三)清算所得税的计算清算所得税等于清算所得额乘以25%税率。由于清算期间不属于正常的生产经营期间,在计算清算所得税时应注意以下与优惠政策有关的问题。
第一,清算过程中处置一切资产产生的所得均不能享受政策,比如技术转让所得,规定转让所得500万元以下的免征企业所得税,500万元以上的部分减半征税,如果在清算过程中涉及技术转让转让业务是不能享受上述优惠政策的。但在清算过程中取得的利息收入,符合条件的股息、红利等免税收入,仍应按税定享受免税待遇,取得的不征税收入也不计入清算所得,因为这两项收入不属于与资产处置有关的所得。
第二,清算企业在定期减免税期间发生清算业务也不能享受减免税待遇,即使是国家重点扶持的、小型微利企业以及适用过渡优惠税率的纳税人发生清算业务,计算清算所得税时也不能适用15%、20%或其他优惠税率,而应一律适用25%的企业所得税税率。
第三,清算企业在清算前,因购买国产设备应享受的抵免税额或购买环保、节能节水、安全生产专用设备抵免税额尚未执行到期的,应允许纳税人从清算所得税额中减去上述应享受的抵免税额。因为投资抵免税额不是在清算过程中产生的,而属于纳税人正常生产经营期间应享受但尚未享受完的税收优惠,因此应允许其在清算过程中享受。
第四,创业投资企业在清算前,投资于未上市的中小高新技术企业且符合抵扣应纳税所得额相关规定的,其投资额70%尚未完全享受抵扣应纳税所得额的,应允许创业投资企业将其余额抵扣清算所得。
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公司的应收应付款项较多 金额较大 挂账时间长 应该怎么处理 我刚接手这个公司 发现这个问题的根本原因是很多应收应付老板用现金往来的会计不知道,有几年了 ,造成这种情况,那现在我用现金平账可以吗?但是这样的话看起来坐支现金了可以吗?
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应收账款如果收不回来,需要做坏账处理。应付账款可以跟供应商对账,如果对方账上没有相应记录,经领导同意做营业务收入处理。应收账款平账,不要太用所谓的会计技巧来处理,多数的最好按照会计准则来做,比如达到年限可以计提坏账准备,然后在汇算时进行调增,如果有税法认可的条件下可以做专项申报,予以所得税前列支为佳@曹倩:你好,如果是两年内的应付账款,金额都是4万左右,可用现金付吗?如果是十万以上可分期分批的小金额用现金付吗?@wcz:一般来说,网络支付款项是最为有说服力,除非合同记载的是现金支付,还有点力度@宋军鑫087:可是 我们老板已经用现金收了 但是会计不知道,所以就一直挂账了。 -
用友在安装citrix的时候,安装到web interface时,总提示asp.net没有安装,不能继续
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问题版本: 810-U6普及版3.1 问题模块: 802-其他 所属行业: 0-通用 问题状态: http://yun.kuaiji66.com公示 关 键 字: 安装citrix 适用产品: citrix 补 丁 号: 开放状态: 用友云基地注册用户 原问题号: 提交时间: 2008-1-8 问题名称: 在安装citrix的时候,安装到web interface时,总提示asp.net没有安装,不能继续 问题现象: 在新安装的win2000系统上,安装citrix的时候,安装到web interface时,总提示asp.net没有安装,不能继续 原因分析: citrix需要Microsoft .NET Framework 1.1的支持,在安装时,如果检测到系统已经安装Microsoft .NET Framework 1.1就直接安装,但asp.net是没有单独的安装程序的,所以装不上 解决方案: 不要自己安装Microsoft .NET Framework 1.1,当citrix检测到系统没有Microsoft .NET Framework 1.1就会自动安装上,连asp.net也会一同装上,问题解决