批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款?
2015-1-30 0:0:0 用友T1小编批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款?
批发零售12.0版本中,填制销售单时,是否能对同一往来单位不同门店进行送货,统一收款?问题模块: 物流单据
关键字:多地址派送
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 未在往来单位档案中添加不同的送货地址,且把不同门店都设为了新的往来单位,并按新的往来单位进行送货造成往来单位信息繁杂,不便于对账。
适用产品:T1系列
问题答案:1.在“基本信息”--“往来单位”中添加相应的‘送货地址’信息。2.在填制销售单时,对不同门店派送都选择同一个往来单位,并对不同门店送货地址进行选择。3.在“信息中心”--“钱流信息”--“单位应收应付查询”中可根据此往来单位对所有门店的款项进行查询,达到统一收款。
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用友常用快捷键_用友快捷键大全用友常用快捷键_用友快捷键大全
用友软件常用的快捷键,奥博小编为大家整理了一下,在操作用友软件时,用上快捷键,是很快的。
序号快捷键名称快捷键功能1F1帮助(在线帮助)2F2参照(光标所在字段的参照)3F3查询(在账表及列表中调出查询条件窗)4F5增加(新增一张凭证或单据)5F6保存(保存单据、凭证或账表格式)6F7会计日历7F8成批修改(850新增功能)8F9计算器9F10激活菜单10F11记事本11F12显示命令窗(850新增功能)12Ctrl+F3定位(用于单据、列表和报表界面)13Delete删除14Page UP上一个/张15ALT+ Page UP第一个/张16Page Down下一个/张17ALT+ Page Down末一个/张18Ctrl+I增行(在单据操作时新增一行)19Ctrl+D删行(在单据操作时新增一行)20Ctrl+X剪切21Ctrl+C复制22Ctrl+V粘贴23Ctrl+P打印24Ctrl+F4退出当前窗口25ALT+F4退出系统26Ctrl +H反记账27Ctrl+Shift+F6反结账28Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额
用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025
用友U8.51暂估余额表有问题U8.51暂估余额表有问题
U8.51-暂估余额表有问题
自动编号: | 14187 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 暂估余额表 |
问题名称: | 暂估余额表有问题 | ||
问题现象: | 暂估余额表数据有问题,本月结余与下月期初对不上 | ||
原因分析: | 如果单价精度为4位,暂估方式为月初回冲,一张采购入库单1月份数量为500,金额为175213.68,则单价为350.4274,则2月份全部结算报销后,查询2月份暂估余额表结余为0,3月份暂估余额表期初金额为0.02,由于500*350.4274=175213.7造成 | ||
解决方案: | 已有补丁 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51工资变动计算不准确U8.51工资变动计算不准确
U8.51-工资变动计算不准确
自动编号: | 10646 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 工资变动计算不准确 |
问题名称: | 工资变动计算不准确 | ||
问题现象: | 8.51工资在XP上工资计算不准 (3034.30-1000)*15%-128= 180.145 winxp 180.14 win98/2000 180.15 | ||
原因分析: | 系统环境问题 | ||
解决方案: | 此问题为xp本身计算规则的原因。(XP是5舍6入,98、2000为4舍5入) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一次凭证(single-record document) 一次凭证(single-record document)
填制手续一次完成,用以记录一项或若干项同类经济业务的原始凭证。外来凭证都是一次凭证。自制原始凭证中,绝大多数也是一次凭证,如“收料单”、“领料单”、“产品入库单”、“产品出库单等”。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理2)用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理2)
1.2.2.7 核销是否生成凭证
应用背景:用户可以对核销是否生成凭证加以控制
选项说明:
² 是:需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一张调整凭证。
² 否:不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在核销时系统将自动按其进行操作
应用方案:
² 如果企业要求核销时生成凭证,则应该选择核销生成凭证的方案
² 如果企业对核销时生成凭证无要求,则应该选择核销不生成凭证的方案
1.2.2.8 预收冲应收是否生成凭证
应用背景:用户可以对预收冲应收是否生成凭证加以控制
选项说明:
² 是:对于预收冲应收业务,当预收、应收科目不相同时,需要生成一张转帐凭证。
² 否:对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不需要生成凭证
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在[转账]-[预收冲应收]时,系统将自动按其进行操作
应用方案:
² 如果企业要求预收冲应收时生成凭证,则应该选择预收冲应收生成凭证的方案
² 如果企业对预收冲应收时生成凭证无要求,则应该选择预收冲应收时不生成凭证的方案
1.2.2.9 红票对冲是否生成凭证
应用背景:用户可以对红票对冲是否生成凭证加以控制
选项说明:
² 是:当对冲单据所对应的受控科目不相同时,需要生成一张转账凭证。
² 否:不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不需要生成凭证
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在[转账]-[红票对冲]时,系统将自动按其进行操作
其他说明: 选择是的情况下,月末结账时需要对红票对冲处理分别检查有无需要制单的记录;选择否的情况下,月末结账时不需要检查红票对冲处理制单情况。
应用方案:
² 如果企业要求红票对冲时生成凭证,则应该选择红票对冲生成凭证的方案
² 如果企业对红票对冲时生成凭证无要求,则应该红票对冲不生成凭证的方案
1.2.2.10 凭证是否可编辑
应用背景:用户可以对凭证是否可编辑加以控制
选项说明:
² 是:生成的凭证上面的项目允许修改
² 否:生成凭证上面的各个项目均不可修改,包括科目、金额、辅助项(项目、部门)、日期等
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将自动按其选项决定用户是否能够修改凭证上的栏目
应用方案:
² 如果企业需要严格控制凭证内容,则应该选择凭证不可编辑的方案
² 如果企业需要在制单时对凭证上的内容进行修改,则应该选择凭证可编辑的方案
1.2.2.11 单据审核后立即制单
应用背景:用户可以对单据审核后是否需要提示制单加以控制
选项说明:
² 是:默认选择为是,选择为是,表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。
² 否:选择为否,表示所有单据或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,单据审核后会根据需要提示是否立即制单。
应用方案:
² 如果企业需要单据审核后要立即制单,则应该选择单据后立即制单的方案。
² 如果企业不需要单据审核后立即制单,希望月末统一处理,则应该选择单据审核后不立即制单的方案。
1.2.2.12 收付款单制单表体科目不合并
应用背景:用户可以对收付款单制单时,根据需要进行表体科目的合并或不合并。
选项说明:
² 是:选择此项,表示收付款单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。
² 否:默认为发否,表示收付款单制单时要依据制单的业务规则进行合并。
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将按照选择的选项合并或不合并收付款表体科目。
应用方案:
² 企业根据自身需要,可以在是否收付款单制单时表体科目是否合并两个方案之间进行选择。
1.2.2.13 应收单制单表体科目不合并
应用背景:用户可以对应收单制单时,根据需要进行表体科目的合并或不合并。
选项说明:
² 是:选择此项,表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。
² 否:默认为发否,表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将按照选择的选项合并或不合并应收单表体科目。
应用方案:
² 企业根据自身需要,可以在是否应收单制单时表体科目是否合并两个方案之间进行选择。
1.2.2.14 制单时回写摘要
应用背景:用户可以设置制单时修改的摘要,是否在业务帐表中显示。
选项说明:
² 是:选择此项,表示应收单据制单时修改的摘要,在应收业务帐表中可以显示出来。
² 否:默认为发否,表示应收单据制单时修改的摘要,在应收业务帐表中不显示出来。
修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。
使用方法:设置该选项后,在查询应收业务帐表时,系统根据选项决定查询的业务帐表里显示的制单时修改的摘要还是原始单据上的摘要。
应用方案:
² 企业根据自身需要,可以在制单时回写摘要两个方案之间进行选择。
1.2.3 权限与预警参数
1.2.3.1 是否启用客户权限
应用背景:对应收业务是否启用用户权限加以控制
选项说明:
² 是:在所有的处理、查询中均需要根据该用户的