销售发票审核不了
销售发票审核不了
问题版本: | 805-U8.60SP | 问题模块: | 8-应收应付 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 销售发票审核不了 | 适用产品: | 通用 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售发票审核不了 | 问题现象: | 销售发票审核不了,提示'单据已做过其他处理或当月已结账',客户应收应付采用简单核算. | 原因分析: | 经查ufsystem库中UA_Account_sub表的对应账套年度的iModiPeri值不正确. | 解决方案: | 修改ufsystem库中UA_Account_sub表的对应账套年度的iModiPeri值即可. |
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常见的资产和负债计税基础 常见的资产和负债计税基础
固定资产: :账面价值=固定资产原价-累计折旧-固定资产减值准备 :计税基础=固定资产原价-累计折旧 无形资产(外购等方式取得): 会计:账面价值=固定资产原价-累计摊销-无形资产减值准备 税法:计税基础=实际成本-税收规定的累计摊销 无形资产(内部研发):
财务费用年末结转吗
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
为什么同一张材料出库单同一个存货,移动平均计价方式,出库成本还不一样的?重新计价过一次,正常了,隔了两天又出现。 为什么同一张材料出库单同一个存货,移动平均计价方式,出库成本还不一样的?重新计价过一次,正常了,隔了两天又出现。
你好,请打上最新补丁再次确认问题。@畅捷服务张艳:已经打了……@hnyz小王:你好,做单据时如果先保存然后隔一段时间审核有时候会出现这个问题,实时审核尽量避免成本错误。
2016年帐套开起后,有余额的科目要手工输入期初余额吗 2016年帐套开起后,有余额的科目要手工输入期初余额吗[]
您是记账宝还是财贸宝?是刚年结还是新建的账套?@服务社区李珊: 记账宝,刚结年@服务社区李珊: 记账宝要年结吗@蝴蝶梦1454295759:点击初始化,设置期初余额,点击编辑下的结转上年余额即可@蝴蝶梦1454295759:肯定是需要年结的@服务社区李珊: 年结怎么操作啊@蝴蝶梦1454295759:再软件登录界面将登录日期改为2016年日期,确定,会提示您是否新建2016年年度帐,您点击是,进去之后点击初始化,录入期初余额中点击编辑,结转上年数据即可
享受税收优惠的中小企业如何界定? 享受税收优惠的中小企业如何界定?
工业 中小型企业须符合以下条件:职工人数2000人以下,或销售额3亿元以下,或资产总额为4亿元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。 建筑业 中小型企业须符合以下条件:职工人数3000人以下,或销售额3亿元以下,或资产总额4亿元以下。其中,中型企业须同时满足职工人数600人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上;其余为小型企业。
系统管理帐套菜单为灰色 系统管理帐套菜单为灰色
通知识库问题号: | 36593 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 系统管理帐套菜单为灰色 |
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问题现象: | 系统管理里“账套”菜单为灰色不能选择 |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 帐套 |
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解决方案: | <P>不是用系统管理员的身份登入或者更改了计算机名等原因导致服务器IP不符</P>1、进入系统管理,点击“系统”-“注册”,用户名输入:admin。<BR>2、系统管理注册登录界面将“服务器”修改为IP地址或者127.0.0.1后,再登录即可正常(必须是该计算机是单机版或服务器,如果是客户端就要改成服务器的IP地址)<BR>3、想要彻底解决,可在运行中输入regedit,在注册表中找到HKEY-LOCAL-MACHINE-SOFTWARE-UFSOFT-FU2000-LOGIN/AS 将下面所有值中的SERVER改成当前的计算机名或127.0.0.1即可 <P></P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3-用友通如何支付预收账款 用友T3-用友通如何支付预收账款
业务描述:我公司先预收一笔账款,假定是1000元,之前已经在销售模块填制好收款单并点击收款单上“预收”按钮确认了这笔预收账款。后来由于各种原因,我公司无法提供给对方货物,要支付这笔预收账款,软件中如何操作。 1、进入销售模块收款单界面,点击单据上方“切换”按钮,收款单变成“付款单”。 2、填制1000元付款单,保存后点击“核销”,将这张付款单与之前的预收款进行核销。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通库存模块结账提示有盘点单无法结账 用友T3用友通库存模块结账提示有盘点单无法结账
12月份填制一张盘点单,返回11月份,(11月份未做盘点单),库存模块结账时,提示“因为本月有未审核的盘点单,所以不能结账!”12月份生成的盘点单未审核。用12月份时间登陆库存管理模块,将盘点单审核后,返回11月份结账。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
营业税的税收筹划——抵债房产也须纳税 营业税的税收筹划——抵债房产也须纳税
2002年4月,某地税局进行纳税检查时发现,某企业2001年8月份为了偿还所欠的货款,将其坐落于市郊的一座房产及其产权完全转让给另一家单位。该单位所欠的货款为80万元,而其抵债房产的账面原值为150万元,已经计提折旧80万元。该企业除了将房产从账面上抹除之外未作任何处理。 对于这样一笔经济业务,企业的处理显然是错误的。正确的处理应当是: 第一,进行营业税及相关税费的纳税申报。《中华人民共和国营业税暂行条例》(以下称暂行条例)第一条规定:“在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税义务人,应当依照本条例缴纳营业税。”《暂行条例实施细则》第四条又规定:“条例第一条所称提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产,是指有偿提供应税劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为(以下简称应税行为)。”同时规定:“前款所称有偿,包括取得货币、货物或其他经济利益。”对照上述条例,企业转让房产时虽然没有取得收入,但是却取得抵消所欠货款的经济利益,因而已经在实质上构成了有偿转让房产,即完全满足现行税法所确定的营业税的全部课税要件,理当申报缴纳营业税。虽然企业转让房产的净值不到70万元,但因为企业实际上取得了80万元的经济利益,因此,结合《暂行条例实施细则》第+四条的规定,此时,企业申报的计税收入额应当为80万元。也就是说企业应当计算缴纳营业税4万元(80×5%=4),并缴纳城建税和教育费附加。
营业税的税收筹划——建筑工程承包的营业税避税筹划 营业税的税收筹划——建筑工程承包的营业税避税筹划
对工程承包公司与建设单位是否签订承包合同,将营业税划分成两个不同的税目。建筑业适用的税率是3%,服务业适用的税率是5%。这就为工程承包公司进行避税筹划提供了契机。 根据营业税暂行条例第五条第三款规定:“建筑业的总承包人将工程分包或转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。”工程承包公司承包建筑安装工程业务,如果工程承包公司与建设单位签订建筑安装工程承包合同的,无论其是否参与施工,均应按“建筑业”税目征收营业税,如果工程承包公司不与建设单位签订承包建筑安装工程合同,只是负责工程的组织协调业务,对工程承包公司的此项业务则按“服务业”税目征收营业税。
用友U8.60合同管理收付款金额显示不对U8.60合同管理收付款金额显示不对
U8.60-合同管理收付款金额显示不对
自动编号: | 16595 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 收付款金额 | 问题名称: | 合同管理收付款金额显示不对 | 问题现象: | 在合同管理合同导航中合同类型为XX名居--前期工程合同--0000000013合同的合同收付金额项显示不正确,少50000的付款金额。在分析查询的合同执行表中的合同执行明细表可以看到这50000的付款单,但在合同收付金额中不显示。 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 解决方法如下: 1、安装U860SPHOTFIX补丁文件和应付、合同管理模块的补丁包,网站补丁编号分别为1360和1615、1581(更新模块补丁包时注意文件日期,按文件的最新日期更新,如要更新的文件比原文件旧,则不需要更新); 2、在软件中进行如下操作: 对合同结算单,需要重新审核(由于已经结帐,记帐,制单到9月份,请进行逆操作,在此不在赘述); 重新对合同结算单进行核销;
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