车辆购置税征收机关 _0车辆购置税征收机关

按照《条例》规定，车辆购置税由国家税务局征收。目前暂由各省、自治区、直辖市、计划单列市交通部门(天津、上海市政工程局)所属车辆购置附加费稽征机构负责代征。

产成品入库单上选择不到某个存货 产成品入库单上选择不到某个存货

如图所示，我同事为什么没有新增和编辑这2项，请问怎么把它弄出来呢？？？谢谢！ 如图所示，我同事为什么没有新增和编辑这2项，请问怎么把它弄出来呢？？？谢谢！

建议用户权限是否没给存货新增和编辑的权限。
你同事应该没有编辑的权限
检查用户权限是否没给存货新增和编辑的权限。
@服务社区刘小艳:有啊，全部权限都给他了
基础档案里的存货权限，您这是单据权限。
@胡国伟:基础设置下面的存货权限

固定资产折旧生成的凭证现在想修改，在总账系统中不能修改，怎样去固定资产中查询出这张凭证并修改？ 固定资产折旧生成的凭证现在想修改，在总账系统中不能修改，怎样去固定资产中查询出这张凭证并修改？[]

您好！点击固定资产-处理-凭证查询，在凭证查询中找到那张凭证点击编辑
@畅捷服务童颖:点击固定资产模块出现这个提示，我帐才做到一月份啊
@周zhou:1月份是不是结账了，先取消结账
@畅捷服务童颖:点击取消固定资产结账时不能操作啊
先取消总账
@畅捷服务童颖:总账没有结账啊，就固定资产和工资结账了，现在取消笃定资产模块的结账取消不了
@畅捷服务童颖:已经弄好了，多谢
不客气[/微笑]

根据销售订单生成销货单后，再根据销货单生成出库单，这样在订单上为什么不能直接联查到出库单，必须是要在销货单上才能 联查出库单吗？ 根据销售订单生成销货单后，再根据销货单生成出库单，这样在订单上为什么不能直接联查到出库单，必须是要在销货单上才能 联查出库单吗？[]

因为销售出库单不是订单生成的。
订单只是订货，并没有产生销售，没有销售何来出库？

住房公积金贷款？ 住房公积金贷款？我之前纯商贷买了一套房（还没还完继续还款中），中间提过两次公积金来还贷款，现在想用公积金贷款再买一套房（纯公积金不用商贷），不知道能不能买？能买的话算首套房吗？麻烦详细点解答，谢谢了！

应收单录入尾差问题 应收单录入尾差问题

用友T3用友通生成销售出库单报错 用友T3用友通生成销售出库单报错

报错为：不能在具有唯一索引”rrkey”的对象”Rdrecord”中插入重复键的行，但到相对应的数据库表中又找不到对应记录。经检查出库单单据号带有特殊符号‘-’和‘.’所致，请在查询分析器里选择对应帐套执行下列语句(注意备份啊！) update rdrecord set ccode=replace(ccode,’-’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′ update rdrecord set ccode=replace(ccode,’.’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′ 上述两条语句将出库单单据号中的‘-’和‘.’全该成了0，用户可以根据实际情况进行修改。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

IT通讯版：远程登录，一会不用电脑，T1就掉线，必须结束任务，从新登录，客户端多、现象频繁，怎么办 IT通讯版：远程登录，一会不用电脑，T1就掉线，必须结束任务，从新登录，客户端多、现象频繁，怎么办[]

目测网络不稳定
电脑电源休眠关闭，网卡休眠关闭，如果都是关闭状态，另不建议用免费版的域名解析软件
域名用的远程通 只是不用的时候掉线 只要用一点问题没有 网络不掉线
@天畅软件6号工程师:电脑电源休眠关闭，网卡休眠关闭，还有路由器里有没有设置连接时限，没有其他的了呢
都没有
原先是宽带 有这个问题 ，现在换个地方 安装了光纤 也是这个问题
@天畅软件6号工程师:是移动宽带吧?
@天畅软件6号工程师:外网客户端都这样吗？如果是，您换台服务器试下

以销货单立账，某一销售订单100数量，实际发货60数量，如开具销售发票100数量，销货单选择出库单只能选择60数量，那请问还有40数量系统该如何录销货单呢？ 以销货单立账，某一销售订单100数量，实际发货60数量，如开具销售发票100数量，销货单选择出库单只能选择60数量，那请问还有40数量系统该如何录销货单呢？[]

如果是这种情况的，需要根据销售订单生成100的销货单，然后生成60的销售出库单；
流程改为分开流程：销货单和销售出库单分开
@服务社区刘小艳:销售出库单系统已经生成了，且销售出库单为很多单，如先销货再出库那样会导致需要删除很多销售出库单，请问还有其他的解决方法吗？
@ruirui1433514084:销货单是不能超销售出库单生成的，那就只能等出库单完成后，选多张单据生成；
@汕头小纪:改流程之后就可以吗？
分开之后，销货单只是确定应收款，出库单实际出库，那么这样的流程符合你刚才的场景。
@汕头小纪:no 他应该本来就是分开流程，现在是先做了出库单，要开大于出库单数量的销货单。
分开流程有两种，先出库后开单和先开单后出库，你现在用的是先出库后开单。

T1财贸宝 损益结转保存凭证时提示：保存失败 辅助项内容信息有变动 T1财贸宝 损益结转保存凭证时提示：保存失败 辅助项内容信息有变动[]

检查下这个科目具体是挂了什么辅助核算了
会计凭证中，删除该科目，重新选择该科目，然后将辅助核算添加上去

用友T6采购订单无法录入存货用友T6采购订单无法录入存货

增加采购订单，输入供应商之后，再输入存货的时候提示“第*行存货录入不正确，请检查！”。存货编码录入正确的，并且也有采购属性。做了供应商供货控制，但是输入的存货和供应商在供应商存货对照表里没有定义，需要定义之后才可以做该供应商和存货的采购订单。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

河北邢台金heng房地产开发公司幸福里是怎么回事 河北邢台金heng房地产开发公司幸福里是怎么回事

我们公司是做餐饮的，租了店面要先装修，装修合同写着，工程开始后先预付一笔款，然后完成后付决算款，验收合格后付尾款，但还是有10%的质保金要扣留，请问，这个从开始预付到最后的账务处理如何？谢谢 我们公司是做餐饮的，租了店面要先装修，装修合同写着，工程开始后先预付一笔款，然后完成后付决算款，验收合格后付尾款，但还是有10%的质保金要扣留，请问，这个从开始预付到最后的账务处理如何？谢谢[]

预付款项：借：预付账款
贷：银行存款
验收合格发票到，并且付清90%款项
借：长摊或者固定资产
贷：预付账款
贷：银行存款
贷：应付账款—10%的质保金
@倪玲1457921978: 谢谢你

商品产品成本表 商品产品成本表

　　产品成本表是反映企业一定时期全部商品产品总成本和单位成本状况的报表，通过该表可以了解全部商品产品成本计划的完成情况及可比产品成本降低任务的完成情况，以便分析成本变化的原因，寻求进一步降低成本的途径。

　　商品产品成本报表按可比产品和不可比产品分别反映其单位成本和总成本。可比产品是指以前年度或上年度曾经生产过的产品；不可比产品是指以前年度未正常生产过的产品。

　　对可比产品而言，不仅要和计划成本相比较，而且还要和上年度实际成本相比较，所以还要列示按上年实际平均单位成本计算的总成本。对不可比产品而言，因为没有上年的实际单位成本可比，所以只列示计划成本和本年的实际成本。该表分析的重点是可比产品。

审计业务约定书 _0审计业务约定书

　　本约定书确认甲股份有限公司（以下简称委托方）委托A师事务所（以下简称受托方）对甲股份有限公司的进行。现将双方的责任及有关事项约定如下：

　　一、委托目的和审计范围

　　（一）委托目的：年度会计报表审计。

　　（二）审计范围：2008年12月31日本公司资产负债表；2008年度的利润表和。

　　二、双方的责任

　　（一）受托方的责任

　　1笔芡蟹接Π凑铡吨谢人民共和国法》、《中国注册会计师准则》的要求，对被审计单位提供的会计报表和有关资料，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告；

存货档案的最新进价如何删除？ 存货档案的最新进价如何删除？[]

这个是根据单据自动反填的，不能删除

因债权人变更将未付款项转移能否抵扣进项税 因债权人变更将未付款项转移能否抵扣进项税

　　【问题】

　　子公司间将相互购货未付的款项都转移到集团公司，因为债权人的变更，会影响子公司进项税额的抵扣吗？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于加强征收管理若干问题的通知》（国税发[1995]192号）文件规定：“人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”

用友U8常见问题及解答（2）--财务会计用友U8常见问题及解答（2）--财务会计

　　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

　　在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

　　注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。

　　在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——”>”到 "已选科目 "栏中——>确定

　　2、如何设置项目档案

　　增加项目大类：增加——>在 "新项目大类名称 "栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

　　指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

　　项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

　　增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

　　3、如何录入期初数据

　　输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

　　上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

　　辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细

　　录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据;

　　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

　　4、如何设置凭证打印格式

　　A、在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

　　C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

　　5、如何删除和作废凭证

　　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

　　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

　　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　　6、如何设置常用凭证

　　常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

　　7、如何进行银行对账

　　a) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　　b) 银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

　　c) 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

　　取消勾对：“取消”按钮

　　d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　　e) 进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

　　出纳——银行对账——核销银行账。

　　8、如何进行账套结账

　　A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

　　B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);

　　C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;

　　D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

　　9、如何进行账套的反结账

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：

　　财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;

　　财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;

　　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　　总账系统中的注意点：

　　(1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账;

　　10、从用友中输出到EXCEL中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　　从用友中输出到EXCEL中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再EXCEL中的数据中点击分列，最后点击完成即可;

　　11、用友U8银行对账单导入的方法

　　由于现在只有兴业银行和招商银行的对账单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对账单设置了对账单EXCEL模版。

　　①

　　用友软件内的设置

　　A、选择文件中包含的字段

　　A、在财务会计——总账——出纳——银行对账单中点击引入

　　B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式;

　　C、在源文件编码中填入银行账号，在系统对应编码中选择对应的科目;

　　D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息;

　　E、填写字串序号，按顺序填写即可

　　②EXCEL软件中的设置

　　A、EXCEL中按照标题输入对账单;

　　B、选择全部内容;

　　C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;

　　D、在用友——对账单——引入中导入即可

　　12、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到

　　该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

　　13、如果单位相同(既是供应商又是客户)，在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额

　　首先在在客户档案中输入对应供应商(在供应商中输入对应的客户)，这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询;对应付账款的查询亦如此。

　　14、应收(付)账款的结账与反结账

　　结 账：在应收账款管理——期末处理——月末结账中找到需要结账的月份，按步骤进行结账即可。

　　反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。

15、应收票据冲销应付账款时，当冲销的应付账款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付账款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单

　　在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付账款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

　产品介绍请访问-用友U8

系统重建 _0系统重建