年度结转后某个科目下辅助帐少记录
2016-5-1 0:0:0 用友T1小编
年度结转后某个科目下辅助帐少记录
年度结转后某个科目下辅助帐少记录
U8知识库问题号: | 6736 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 少记录 |
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适用产品: | V8.52 |
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问题名称: | 年度结转后某个科目下辅助帐少记录 |
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问题现象: | 年度结转后某个科目下辅助帐少记录 |
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问题原因: | 年度结转后某个科目下辅助帐少记录,总帐正确,用户曾经做过一遍是正确的,但04年又做过内容后再结转就不正确了 |
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解决方案: | 在数据库中补齐缺少的记录后对帐正确 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢? 为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢?
您先把T+中的凭证取消记账,重新记账,若仍有不对的,使用安装路径下“一键查支持网问题”的工具检测修复一下,使用工具前把账套做好备份。@畅捷服务王丽:我查那个发生额及余额表是包含未记账的呀@XXWTH:您使用安装路径下“一键查支持网问题”的工具检测修复一下。@畅捷服务王丽:连科目好像都没有全部升级过来,还有损益类的科目余额也不对,但是升级过程中并没有任何提醒@XXWTH:您先把T3\T+都打上最新补丁,然后重新升级一下。@畅捷服务王丽:这个工具有啥用,提示的错误好像也没有什么用啊@畅捷服务王丽:之前已经打过最新的补丁也试过了,一样的,之前打上最新的补丁连导出数据都报错先@XXWTH:这个工具可以解决财务模块的一些数据问题,连接后账套后,先点“拼命找错”,右边后显示找出多少条错误,然后“一键修复”,直到没有错为止。@畅捷服务王丽:一点蛢命找错说严重错误。。但是又看不出是什么问题啊@XXWTH:这是因为提示的这个路径下少了最后的那个文件,您看搜索一下,找到这个文件的话,拷贝到对应的路径下。@畅捷服务王丽:没有用,移过去了还是一样报错,有没有其他的办法,现在是好几个账套都有这样的问题,那样升级上来的账套还能用吗?@XXWTH:您留一下邮箱,我给您发送这个文件。@畅捷服务王丽:[email protected]@畅捷服务王丽:我一个账套一个账套的查原因,有些就专门从11月12月开始就开始不对了,在12月之前的所有发生额及余额表都对,但是一到12月就连本期发生额都不对@XXWTH:已经将文件发送给您,您将文件放在软件安装的这个地址下:\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug\Doc@畅捷服务王丽:能用这个工具也提示没有问题啊。。但是明显升级上去的数据有一部分都是不对的@XXWTH:那就建议您把T3的数据备份提交到支持网,由后台工程师您给处理了。@畅捷服务王丽:那就是把T3的原始数据还有升级好的数据都提交上去是吗?@XXWTH:对的。@XXWTH:一般把T3的备份数据提交既可。
退货单不能参照发货单原因分析:发货单生成了销售发票之后不能被参照。问题解答:退货单已经生成了销售发票,需要生成红字发票,红字发票审核之后自动生成退货单,如果发货单是根据销售订单生成的,退货单可以参照销售订单。
#财税实务#各位老师早上好,请问一下我用易代账记账时,结账提醒中有招待费大于收入千分之五,如何调整。刚成立一个月小微企业,还没几笔收入。老板招待客户开销较大。如何账务处理。 #财税实务#各位老师早上好,请问一下我用易代账记账时,结账提醒中有招待费大于收入千分之五,如何调整。刚成立一个月小微企业,还没几笔收入。老板招待客户开销较大。如何账务处理。[]
补充,里面有一部分是老板出差自己吃饭的费用,是否要记到餐补,我都记到了招待费。招待是有规定的否则是不可以税前抵扣的。建议把出差的餐费记到差旅费招待费按发生额的60%,且不超过年收入的的千分之五,允许所得税前扣除建议,招待的餐费记招待费,会议的餐费记会议费,出差吋餐费记差旅费
管理人员工资为基本工资2000+奖金2000,这个在设置中怎么设置 管理人员工资为基本工资2000+奖金2000,这个在设置中怎么设置[]
行政部的管理人员工资用函数公式向导,函数选择IFF函数,后面加条件。例如:工资项目设置公式为:iff(人员类别="企业管理人员",4000,iff(人员类别="车间管理人员",3000,1000))
这个公式的意思为当人员类别为企业管理人员,工资为4000,工资类别为车间管理人员时,工资为3000,其他的人员为1000@畅捷服务苏娜_:那个基本工资和奖金怎么体现也是用IFF函数,4000这里直接用工资项目+工资项目体现
在“初始化”--“设置会计科目”里打印会计科目的快捷键是什么?在“初始化”--“设置会计科目”里打印会计科目的快捷键是什么?
问题模块: 总账
关键字:打印会计科目
问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:打印会计科目的快捷键是Ctrl+P。
农村盖房不缴纳房产税 农村盖房不缴纳房产税
肖先生咨询:我是个农民,住在农村,依法办理宅基地使用和建房审批手续后在村里盖了房子,当地土地部门让我缴纳房产税。我觉得不应交,所以拒绝缴纳,但土地部门却不给我办理房产手续。请问,土地部门要求我缴房产税是否合法?
林昌样律师解答:房产税是对房屋的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或使用人所征的税。房产税的征税对象是房屋。房产税的征税范围是城市、县城、建制镇、工矿区。农村村民盖房后不用缴纳房产税,因为村民盖房系农村房屋,非属城市、县城、建制镇、工矿区范围内,不属房产税的征税范围之列。因此你在农村盖房后不用缴纳房产税,若有关部门要求村民缴纳,可以予以拒绝。
我想问一下 W7 64位的数据库 在W7 32位的系统上能 用吗? 我想问一下 W7 64位的数据库 在W7 32位的系统上能 用吗?[]
可以用您好,可以的。@畅捷服务徐泽华: 好的 谢谢@邪恶的灵魂丶破碎的心:不用谢!
应税消费品征收消费税的具体规定——贵重首饰及珠宝玉石 应税消费品征收消费税的具体规定——贵重首饰及珠宝玉石
(一)征收范围
贵重首饰及珠宝玉石征收范围包括:各种金银珠宝首饰和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石。
1、金银珠宝首饰包括:
凡以金、银、白金、宝石、珍珠、钻石、翡翠、珊瑚、玛瑙等高贵稀有物质以及其他金属、人造宝石等制作的各种纯金银首饰及镶嵌首饰(含人造金银、合成金银首饰等)。
2、珠宝玉石的种类包括:
客户有销售报价单,怎么设置在做销售订单的时候,价格不能大于报价,控制销售价格 客户有销售报价单,怎么设置在做销售订单的时候,价格不能大于报价,控制销售价格[]
目前没有此控制。
用友U8.61入库单列表有部分显示发票号,有部分没有显示U8.61入库单列表有部分显示发票号,有部分没有显示
U8.61-入库单列表有部分显示发票号,有部分没有显示
自动编号: | 2003 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 861 | 关 键 字: | 入库单列表 | 问题名称: | 入库单列表有部分显示发票号,有部分没有显示 | 问题现象: | 入库单列表有部分显示发票号,有部分没有显示 | 原因分析: | 软件应用问题 | 解决方案: | 在采购入库单界面生成的发票可以在入库单列表中带出发票号,其他方式做的发票不可以
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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西安市那里有无抵押无担保的小额创业贷款? 西安市那里有无抵押无担保的小额创业贷款?
云端记账宝如何进行反结账? 云端记账宝如何进行反结账?
通知识库问题号: | 37675 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | 记账宝 |
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软件模块: | 标准版 |
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问题名称: | 云端记账宝如何进行反结账? |
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问题现象: | 使用云端记账宝,已经月结后发现有些凭证需要修改,怎么取消月结。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 反结账 |
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解决方案: | <P>可以进行反结账再去修改,进入“结账–反结账”点击‘反结账’,通过反结账可自动返回到结账前的状态,自动生成的结转凭证可删除。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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上级补助收入科目的核算 上级补助收入科目的核算
在事业单位中有一个上级补助收入科目,是指事业从上级单位、主管部门取得的非补助收入,是事业单位的上级单位、主管部门用财政补助收入之外的收入拨给所属单位的经费,如用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨给事业单位的资金。
账务处理:
该账户属于收入类账户,贷方登记实际收到的上级补助收入数,借方登记上级补助收入的缴回数,年终,贷方余额全部转入“事业结余”账户。结转后,科目无余额。
深圳市地方税务局就换发税务登记证有关问题的解读 深圳市地方税务局就换发税务登记证有关问题的解读
日前,深圳市地方税务局根据新税收征管法及其实施细则和新《税务登记管理办法》的规定,按照国家税务总局的统一部署在全市范围内开展了换发税务登记证件的工作,为使每一位纳税人都能及时了解此项工作,深圳市地税局已于7月24日和7月25日分别在《深圳特区报》和《深圳商报》的重要版位刊登了《深圳市地方税务局关于统一换发税务登记证件的公告》,为进一步使广大纳税人更深入了解换发税务登记证工作的重要性并积极配合实施,本版就纳税人关心的事项通过问答的形式进行详细报道,敬请关注。
以土地入股取得土地的税务处理 以土地入股取得土地的税务处理
一、 《企业所得税实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院、主管部门另有规定的除外。 《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函[2008]828号)规定,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。 企业将土地进行股权,也就是发生了非货币性资产交换,根据上述规定,应确认财产计缴企业所得税。同时投资双方按所得的相应规定进行所得税的其他处理。 二、 《财政部、国家税务总局关于股权转让有关营业税问题的通知》(财税[2002]191号)规定,自2003年1月1日起以无形资产、不动产投资入股,参与接受投资方利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。对股权转让不征收营业税。 三、土地 《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税[1995]48号)文件规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税。对投资、联营企业将上述房地产再转让的,应征收土地增值税。 但是《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)第五条关于以房地产进行投资或联营的征问题规定,对于以土地(房地产)作价入股进行投资或联营的,凡所投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的,均不适用《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税[1995]48号)第一条暂免征收土地增值税的规定。 根据上述规定,企业将土地转让到所投资的企业从事房地产开发的,应缴纳土地增值税。若被投资企业不是从事房地产开发的,不缴纳土地增值税。 四、印花税 《国家税务局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》(国税发[1991]155)号规定,“财产所有权”转移书据的征税范围是:经政府管理机关登记注册的动产、不动产的所有权转移所立的书据,以及企业股权转让所立的书据。土地使用权转让合同按产权转移书据征收印花税。由签订“产权转移书据”的双方按万分之五的税率缴纳印花税。 五、契税 《契税暂行条例细则》第八条规定,以土地、房屋权属作价投资、入股,视同土地使用权转让、房屋买卖或者房屋赠与征税。但是,契税是由被投资人缴纳的。
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截图来看看
是不是说我这两项做错了? 是不是说我这两项做错了?
是的,@Sunshine猪猪:我要从哪开始检查呢?@小小雨1433950680:检查凭证@Sunshine猪猪:凭证如果做对了,这部分都能自动生成吗?是的@Sunshine猪猪:期末结转---测算金额@Sunshine猪猪:好的,那我先检查凭证。谢谢啦,还要到里面点测算金额,然后生成凭证的@菜鸟佳:嗯嗯重新做过还是不可以,[/可怜]@菜鸟佳:还是这两个问题,能说一下要怎么做吗?我不算会这个结转成本@小小雨1433950680:这是第几套里面的啊@菜鸟佳:A套@小小雨1433950680:你看金额对不对税金和结转损益对不上,是不是前面哪个分录做错了?@小小雨1433950680:@菜鸟佳:你看看是不是这笔@菜鸟佳:嗯。现在我把数调对了,还是那个提示。@小小雨1433950680:@菜鸟佳:不是还有一个折旧吗@小小雨1433950680:@菜鸟佳:都对得上,[/撇嘴]@小小雨1433950680:那就搞不懂了呢@菜鸟佳:奇了怪了
营改增以后人力资源公司代发工资款如何处理? 营改增以后人力资源公司代发工资款如何处理?以前地税交营业税的时候,人力资源公司可以按差额交税,就是说代收代付的这部分工资款、社保费、公积金是不需要交税的,但现在改成增值税以后这一块代收代付的费用如何走账?