请教大神,纳税调整后所得,自查调增应纳税所得额怎样计算?有公式吗?
2018-6-4 0:0:0 用友T1小编请教大神,纳税调整后所得,自查调增应纳税所得额怎样计算?有公式吗?
请教大神,纳税调整后所得,自查调增应纳税所得额怎样计算?有公式吗?[]会计利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额@费亦青608:老师我的报表上利润总额是负数,这个增加额和减少额是0?税会无差异就按会计利润总额申报就行,会计利润总额为负数,不用缴纳企业所得税@费亦青608:那老师我在纳税所得额那里应该填总利润的数字?@灬及时雨:交不交税,不止是看会计利润表上的利润总额的数据,还有税法上需要调增调减后的应纳税所得额,这个数额是负数才不用缴纳所得税
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![用友T3用友通批次台帐显示负数](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通批次台帐显示负数 用友T3用友通批次台帐显示负数
对于启用批次管理的存货,查询批次台账时显示结存为负数。我们知道对于启用批次管理的存货是没有零出库的,对于同一个批次出库数量永远不应该大于入库数量。,而批次台帐是每张实际原始单据的出入流水账,相对是准确的,既然台帐上显示有记录,就一定有原始单据。出现此现象一种可能是在前面的业务中,批次结存表出现过错误,结存数量大于了实际的正确结存,造成超实际结存出库,而台帐反映的是所有实际业务的流水记录,所以就会造成台帐显示负数。另一种可能是曾经强行在数据库中删除了出库单对应的入库记录,造成台帐的原始记录丢失也会出现此现象。因此错误是由于原始数据的错误造成,所以修复也相对麻烦,要根据帐套中实际的出入库对应关系以及业务联系,综合考虑,首先应删除后面造成台帐结存为负数的出库单据,再调整rdrecords表中入库单的累计出库数量,并修改mainbatch(批次主文件表)的bisnull(是否出空)字段值。另一种方法是做一笔入库,将此批次结存数量补平,注意要将前面造成负数的出库单的对应记录调整到后做的入库单上,并在mainbatch表中将后做的入库单的bisnull置为出空。然后在做一笔正常的出库单。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![应付债券的账务处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付债券的账务处理 应付债券的账务处理
一、本科目核算企业为筹集(长期)资金而发行债券的本金和利息。企业发行的可转换公司债券,应将负债和权益成份进行分拆,分拆后形成的负债成份在本科目核算。
二、本科目可按“面值”、“利息调整”、“应计利息”等进行明细核算。
三、应付债券的主要账务处理。
(一)企业发行债券,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按债券票面金额,贷记本科目(面值)。存在差额的,还应借记或贷记本科目(利息调整)。发行的可转换公司债券,应按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,按该项可转换公司债券包含的负债成份的面值,贷记本科目(可转换公司债券—面值),按权益成份的公允价值,贷记“资本公积——其他资本公积”科目,按其差额,借记或贷记本科目(利息调整)。