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2018-5-24 0:0:0 用友T1小编
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管理费用销售费用以及财务费用等期间费用属于什么性质的 _0管理费用销售费用以及财务费用等期间费用属于什么性质的是损益么 还是 负债类的?累计摊销
不明白 求解释 累计摊销是资产类的 但是是贷方增加的资产,管理费用是损益么借:管理费用
贷?借方不是减少么 有点矛盾 不平衡啊这账
管理费用是损益类 费用科目,借方登记费用的增加,累计摊销就像是累计折旧一个意思,只不过它是用来核算无形资产的。“累计摊销/累计折旧”账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,“累计摊销/累计折旧”是贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方。
例如一家公司一项无形资产72万,规定6年摊销,则每月摊销额为1万元。
借:管理费用 10000
贷:累计摊销 10000
相应的资产负债表会体现
无形资产原值 720000
累计摊销 10000
净值710000
机动车零售业务纳入税控系统 机动车零售业务纳入税控系统
国家总局日前下发通知,明确自2009年1月1日起,机动车零售企业必须使用税控系统开具机动车销售统一发票。
从2009年起,一般人购进固定资产的进项税额可以从销项税额中抵扣。为做好机动车的增值税抵扣工作,国家税务总局决定在全国范围内推行机动车销售统一发票税控系统。国家税务总局明确,除应征的机动车和旧机动车外,增值税一般纳税人从事机动车零售业务必须使用税控系统开具机动车销售统一发票。自2009年1月1日起,增值税一般纳税人购买机动车取得的税控系统开具的机动车销售统一发票,属于扣税范围的,应自该发票开具之日起90日内到税务机关认证,认证通过的可按增值税专用发票作为增值税进项税额的扣税凭证。
采购订单复制销售订单时表体内容复制的不完整! 采购订单复制销售订单时表体内容复制的不完整!
你直接在右边的采购订单上第三行开始自己录入一下,录入销售订单上没有复制过来的,看一下系统有没有给出什么提示信息@服务社区赖海芳:没有任何提示!@wzufzch:就是说手工录入增加行是可以的是吧,那么鼠标右键点击销售订单表体行看是否关闭
你好,我想请问一下,我们从系统里打出来得资产负债表与系统里的明细不符,是什么原因 你好,我想请问一下,我们从系统里打出来得资产负债表与系统里的明细不符,是什么原因[]
一般是公式问题,找到具体哪个数据有问题,重新设置以下公式@畅捷服务李笑旺:还有别的问题吗??会不会是有隐藏的数据@18203202802:报表都是按照设置的科目取数的,检查一下凭证是否都记账了,是否有公式错误@畅捷服务李笑旺:凭证跟系统里面的明细都相符,但是打出来的资产负债表就跟明细里面的数据不一样了有可能是公式取数不对,因为公式是根据会计科目编码来取数的,应该是模板的问题。检查一下模板吧
软件进入出现下面提示 软件进入出现下面提示
登录其他账套出现此问题吗?图片丢失,从其他电脑拷贝丢失的文件@服务社区刘佳佳:一样的报错中最后的文件,xymove.gif请到其他电脑上需要安装相同版本软件的电脑上这个目录下拷贝此文件,覆盖到这台机器的报错目录中。估计是版本安装的不对,看软件是否升级过!安装成升级前的安装包了
用友无法进入,提示IIS配置出错 用友无法进入,提示IIS配置出错
U8知识库问题号: | 9753 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 提示IIS配置出错 |
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适用产品: | 860 |
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问题名称: | 用友无法进入,提示IIS配置出错 |
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问题现象: | 用友无法进入,提示IIS配置出错 |
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问题原因: | 环境问题 |
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解决方案: | 修改ODBC数据源配置,禁用SP2防火墙 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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9月有员工提前离职要预支工资,会计分录 借:应付工资- 贷:现金-现在结账,发现资产负债表中资产合计小于负债及股东权益合计正好是支付的工资,是不是我们9月只发8月工资,所以九月先发的工资没有摊到相关费用里.请问是不是也要把九月预支的工资摊到费用里? 9月有员工提前离职要预支工资,会计分录 借:应付工资 贷:现金现在结账,发现资产负债表中资产合计小于负债及股东权益合计正好是支付的工资,是不是我们9月只发8月工资,所以九月先发的工资没有摊到相关费用里.请问是不是也要把九月预支的工资摊到费用里?[]
应该在之前有预提工资吧。
营业税建筑业税目减免税规定 营业税建筑业税目减免税规定
从1998年1月1日起,对世行贷款粮食流通项目(即:《世行贷款粮食流通项目一览表》所列明的项目)免征建筑安装工程营业税。
营改增如何做好会计处理 营改增如何做好会计处理
一、“应交税金—应交”科目 (一)科目借方发生额核算内容 “应交税金—应交增值税”科目的借方发生额,反映企业购进货物或接受应税劳务支付的进项税额和实际已缴纳的增值税。 (二)科目贷方发生额核算内容 “应交税金—应交增值税”贷方发生额,反映销售货物或提供应税劳务应缴纳的增值税额、出口货物退税、转出已支付或应分担的增值税。
现金流量制定科目的设置 其他货币资金都包括什么 现金流量制定科目的设置 其他货币资金都包括什么
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、外埠存款和存出投资款等。@畅捷服务李笑旺:图中 我应该选那些存出保证金算吗@不如叫我白小姐1450014412:你图中的科目没有显示其他货币资金这个一级科目。@不如叫我白小姐1450014412:看一下101201的存出保证金,是不是其他货币资金的明细科目,这里设置科目是要按照明细科目设置的@Jim世杰:那怎么办 我现在设置这个应该怎么设置@Jim世杰: 我科目里面是有的呀那就选101201这个科目就可以了@Jim世杰:[/抱拳]
用友U8.60发货统计表查询出的结果不在日期范围内U8.60发货统计表查询出的结果不在日期范围内
U8.60-发货统计表查询出的结果不在日期范围内
自动编号: | 15001 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发货统计表查询出的结果不在日期范围内 | 问题名称: | 发货统计表查询出的结果不在日期范围内 | 问题现象: | 发货统计表查询时选择一个日期区间,但查询出来报表上会有一些行的日期不在制定的查询日期范围内,例如,查询日期是2005-06-16到2005-06-16,按客户汇总,而查出的数据上却有2005-03-02,2005-04-22等日期的数据行 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此处850以后版本功能均如此。发货统计表查询,当查询条件输入日期条件时,查询显示结果包含两个部分: 1、对日期之前的记录当作期初记录显示, 这些记录本期发货、开票等栏目都不会有数据,是为了统计期初数据而显示这些记录的,否则期初数据合计(或小计)、结存合计(或小计)数据将无法正确统计; 2、日期条件之间的记录当作本期发生数据。
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用友U8.61固定资产卡片打印U8.61固定资产卡片打印
U8.61-固定资产卡片打印
自动编号: | 2735 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--财务会计--固定资产 | 关 键 字: | 打印输出 | 问题名称: | 固定资产卡片打印 | 问题现象: | 861固定资产卡片打印预览特别小,打印和预览结果一样. | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 在卡片样式修改状态下,单击标志行1上面的区域,将整表变为黄色,鼠标右键选择行高,可以看到行高为0,将其改为9或者需要的数值即可。;
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每个月的开票汇率,参考月初第一天的中行折算价和月底最后一天的中行折算价差别大不??、?、?? _0每个月的开票汇率,参考月初第一天的中行折算价和月底最后一天的中行折算价差别大不??、?、??[]
建议每天更新汇率,每天维护,避免差异过大@鑫之心:每天更新新的汇率也可以吗?@波妞波妞:我现在就是这么做的 ,关注国家外汇管理局每天9点半更新数据@鑫之心:麻烦提供下网站@波妞波妞:http://www.safe.gov.cn/@鑫之心:谢谢,是不是参考人民币汇率中间价?@波妞波妞:对的,那些数据一直在滚动
建账时应收应付二级科目级长是2位,没有使用辅助核算,现在二级科目超过99了如何处理 建账时应收应付二级科目级长是2位,没有使用辅助核算,现在二级科目超过99了如何处理[]
用A1这样的方式处理!@qq392629945:可以吗,不会有什么影响吧@严瑶:没有用字母代替
沈阳市浑南新区外商投资优惠政策 沈阳市浑南新区外商投资优惠政策
1.外商投资企业进入浑南产业区,免收水资源建设费。电力增容费由高新区财政给予50元/KVA的补贴。
2.外商投资企业的固定资产,经批准,可按国家规定的最短折旧年限加速折旧。
(1)建筑物为20年。
(2)机械及其它生产设备为5年。
(3)电子设备、运输工具及其它器具、家具为5年。
3.在沈阳中国电脑软件城投资的建设项目,免征四费(配套费、人防费、教育费、网点费)。
三公司合交电费的发票问题 三公司合交电费的发票问题
【问】假设甲、乙、丙三公司均为一般人,因用电量较小,为节省资源,三公司共用一台变压器,以甲公司的名义与供电公司签署了供电协议,供电公司给甲公司开具专用发票,发票所载电量及金额为三公司用电量及电费的合计数。也就是说甲公司取得了超过实际用电量的发票,乙、丙两公司要支付电费却不能取得发票。那么能不能由甲公司根据乙公司和丙公司的实际用电量给他们开具增值税专用发票?
【答】根据增值税的链条理论,由甲公司统一缴纳电费,之后向乙、丙公司收取代缴部分的电费并开具增值税专用发票,对甲公司来说,进销价相同,进销项税额相抵,但甲公司没有经营电力的业务,收取电费并开具增值税专用发票,存在风险,甲公司肯定不会这么做。对乙、丙公司来说,支付电费,要是没能取得增值税专用发票,也就不能抵扣进项税额,所以乙、丙公司肯定也会要发票。解决的办法,提请主管机关协调,由甲公司提供三家公司用电情况,交由供电公司分别开具增值税专用发票。
遗忘密码 遗忘密码
通知识库问题号: | 41711 |
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适用产品: | 其他 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 培训文档 |
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问题名称: | 遗忘密码 |
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问题现象: | 如果码客账号密码遗忘了,怎么能够找回呢? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 遗忘密码 |
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解决方案: | 进入http://www.chanjet.net/index/other/forgetPassword网站进行重置或者在登陆码客的界面左下角位置有一个“忘记密码”,重置密码即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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制作宣传单的进项税能否抵扣 制作宣传单的进项税能否抵扣
【问题】
我公司为了促进产品销售,经常制作刮刮卡、产品宣传单等,由于是委托外单位制作,取得的发票一般为销售普通发票。近日我公司取得一份专用发票,此类产品制作取得的专用发票进项税是否允许抵扣,并且费用能否在税前列支?
【解答】
企业为了促进产品销售制作的刮刮卡、产品宣传单等支出,属于企业发生的与生产经营有关的支出。根据《增值税暂行条例》与《》的相关规定,取得的专用发票可以抵扣进项,费用也可以在税前列支。但此类支出属于广告、业务宣传费支出,应根据《企业所得实施条例》第四十四条规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院、主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后年度结转扣除进行税务处理。
现金银行的收款和欠款情况 现金银行的收款和欠款情况
通知识库问题号: | 22947 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 用友T1-商贸宝连锁加盟版 |
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软件模块: | 财务管理 |
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问题名称: | 现金银行的收款和欠款情况 |
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问题现象: | T1连锁加盟版中查询每个往来单位现金银行的收款和欠款情况? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 在收款情况统计表中选择往来单位收款统计即可实现。 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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营改增后代垫运杂费抵扣后如何开票 营改增后代垫运杂费抵扣后如何开票营改增后运费是11%的税率,服务费是6%,企业代垫的运杂费原来只需要过一下账就行,现在直接由运输单位开给销售方,再由销售方开出17%税率的增值税,这中间税的差额如何处理?是否会给减免?