用友可用量不对可用量不对

明细账导出原因分析：由于“明细账”导出保存在桌面上，导致保存路径过常，所以无法导出。问题解答：选择别的路径进行保存，如：D盘根目录，使保存导出文件的路径长度较少即可。

收发存汇总表跟总帐不一致 收发存汇总表跟总帐不一致

使用总账系统填制凭证时，制单人签字应()。 使用总账系统填制凭证时，制单人签字应()。[会计证-->初级会计电算化]
使用总账系统填制凭证时，制单人签字应()。
A. 由系统根据进入总账系统时输入的操作员姓名自动输入

B. 由制单人利用键盘输入

C. 由审核人利用键盘输入

D. 由账套主管利用键盘输入
正确答案为：A选项
答案解析：　　【考点】编制记账凭证　　【解析】使用总账系统填制凭证时，制单人签字由系统根据进入总账系统时输入的操作员姓名自动输入。

T1商贸宝经营历程中，销售单的金额和点开销售单的金额不一致？T1商贸宝经营历程中，销售单的金额和点开销售单的金额不一致？

问题模块： 销售管理

关键字：金额不一致

问题版本：用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：T1系列

问题答案：经营历程中，显示的销售单金额是成交金额，点开销售单看到的金额是折后金额，如果单据进行整单折让，则成交金额不等于折后金额，销售单的金额和点开销售单的成交金额是一致的。

修改采购专用发票表头默认税率修改采购专用发票表头默认税率

知识库详细内容

什么情况下公司会收到国税通知联系纳税辅导人呢？ 什么情况下公司会收到国税通知联系纳税辅导人呢？[]

新开公司关于要有半年（三个月）的辅导期
@龍心:我们在国税已零申报快两年了，小微企业，今天收到国税短信
@zangpeng:要你做什么？
@龍心:【江苏国税】尊敬的某某贸易有限公司：尊敬的纳税人: 您的纳税申报辅导人员为第五税务局某某，联系电话13552902。办公室详细地址:号国税局9。[国家税]这是什么意思啊?
这可能是你的税务专管员或者税务联系人吧
@龍心:不会是要查我们的吧？

9月份有一笔采购入库数量是3个，9月份发票没到，然后做了一张发货单数量2个，10月份采购发票到了，结算成本处理了，还剩一个货，在做发货单后，到发出商品记账时个别计价指定不了金额，只显示数量有一个，找不到入库单， 9月份有一笔采购入库数量是3个，9月份发票没到，然后做了一张发货单数量2个，10月份采购发票到了，结算成本处理了，还剩一个货，在做发货单后，到发出商品记账时个别计价指定不了金额，只显示数量有一个，找不到入库单，[]

你这个问题上午已经回复过了，建议提交支持网问题，因为有可能是数据问题或者软件问题。

应税消费品销货退回的会计处理 _0应税消费品销货退回的会计处理

    工业企业：

　　①发生应税消费品销货退回时

　　借：应交税金－应交消费税
      贷：产品销售税金及附加

　　②收到退回的消费税税款时

　　借：银行存款
      贷：应交税金－应交消费税

打印时没有自定义的纸张格式？ 打印时没有自定义的纸张格式？

没有，需自己在打印机格式当中手动添加
@章豪:怎么添加？
控制面板当中找到设备打印机，选中打印机右键点击打印服务器属性勾选创建新格式
@章豪:已经创建了，打印时找不到
@001rqI:打印机是否选择正确，必须再直连的USB接口的那台打印机添加
@章豪:哦
请您在打印机服务器属性中增加表单，然后选择一下，如果不行，请您重装打印机驱动

用友U8.61没有做现存量的检查，即允许零出库U8.61没有做现存量的检查，即允许零出库

U8.61-没有做现存量的检查，即允许零出库

像每一滴酒回不到最初的葡萄，我回不到年少。——《水问》 像每一滴酒回不到最初的葡萄，我回不到年少。——《水问》[]

我就服你，每天一句洗涤内心的句子，但是弱弱的问句，你前面是不是忘记加上#早起打卡#了。
@风停雨落人走:哈哈哈 还真是 多谢提醒
[/强]
[/握手]

为了保证公允价值审计更具全面性，应当如何进行审计的风险评估和控制测试 为了保证公允价值审计更具全面性，应当如何进行审计的风险评估和控制测试

用友T6企业管理软件发货单上发票号为空 用友T6企业管理软件发货单上发票号为空

发货单已经生成发票，在查询发货单列表的时候，发票号这一列是空的？软件设计如此，先发货后开票业务，发货单上的发票号不自动带出来。软件设计按照如下规则。1. 先发货后开票业务， 发票号在发货单中不体现。发货单号在发票中体现。假设: 发货单部分生成发票后，把发票号反填回来，跨月剩余未发货部分再生成发票，这时候发票号再反填到发货单就有问题了，已经审核或打印的此发货单，老在变动不太合适。
2. 先开票后发货，这时发货单号和发票号都在对方单据体现。因为发票审核后必然要生成发货单。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友U8.51管理驾驶舱的问题！U8.51管理驾驶舱的问题！

U8.51-管理驾驶舱的问题！

用友商贸通2005报价单6680用友商贸通2005报价单6680：QQ4009908488 在线咨询>>
产品名称 产品模块 软件价格
T1-商贸宝批发零售版
进货管理 单用户 3680
销售管理 2站点 6800
库存管理 3站点 9800
钱流管理 10用户 23800
3站点-10站点，每增加一站点加2000元
10站点上每增一站点加1500元

T1-商贸宝批发零售门店版 单用户 2000
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元

唠叨够了，要努力学习了，每天进步一点 唠叨够了，要努力学习了，每天进步一点[]

加油
加油！

用友T1商贸宝零售单利金额找零显示错误数字零售单利金额找零显示错误数字

零售单利金额找零显示错误数字原因分析：原因是在零售设置里小数位配置里全都显示为空的。问题解答：解决方案：在零售设置里把小数位设置一下保存即可

请问报表里面的367566从哪来的？ 请问报表里面的367566从哪来的？

预付账款借方余额+应收账款贷方余额
检查预付账款科目的公式是QM("1123","","年","月","借")+QM("2202","","年","月","借") 修改下公式
@畅捷服务_韦小锋:公式就是这个， 我没动
预付账款科目的公式是QM("1123","","年","月","借")+QM("2202","","年","月","借") 1123是预付账款、2202是应付账款，两个科目相加。你只跟预付账款或应付账款核对是对不上的，所以要修改下公式
@畅捷服务_韦小锋:如果我没看错的话 他没从2202取数
@畅捷服务_韦小锋:如果我没看错的话 他没从2202取数
公式改为1123预付账款借方余额加上2202应付账款贷方余额

请问我们收建筑业，交营业税，但买材料时收到对方开出的发票是增值税专用发票，可以入账吗？符合规定吗？ _0请问我们收建筑业，交营业税，但买材料时收到对方开出的发票是增值税专用发票，可以入账吗？符合规定吗？[]

可以让对方开增值税普通票入账。
@大联: 开出来了，而且已经过月了，
可以入账，只是不能抵扣
@菲菲1448960652:过月了让对方开红字也麻烦，下次告诉开普票吧，有些地方的税务局会对超过时间的专用发票进行抽查的，我们还是避免麻烦吧，按规定程序走。
我不为楼主这样的标题所吸引
好帖
谢谢
谢谢
有用
谢谢
谢谢
谢谢