像每一滴酒回不到最初的葡萄,我回不到年少。——《水问》
2017-7-20 0:0:0 用友T1小编像每一滴酒回不到最初的葡萄,我回不到年少。——《水问》
像每一滴酒回不到最初的葡萄,我回不到年少。——《水问》[]我就服你,每天一句洗涤内心的句子,但是弱弱的问句,你前面是不是忘记加上#早起打卡#了。@风停雨落人走:哈哈哈 还真是 多谢提醒[/强][/握手]
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股权转让怎么做分录呢 股权转让怎么做分录呢A用60万向B买了家公司,除了公司名称,其它都变更了,城市也变更了,当时签订了股权转让协议,也签订了B公司当时所有的债券债务都跟A无关。现在我拿到了B公司的报表,里面还有200万的债权,这个债券人是当时B公司的老板,还有银行存款还有余额,我现在 要怎么开始呢,是继承原公司的报表吗?还是另外起? ? 如果延续的话,我这债权怎么办? 还有我们付B公司的60万,要入账,怎么入账,
1.实地盘点所有资产,重新计价;2、统计原有的所有负债和权益3、工商变更登记,实收资本可变或不变3、调账,需有必要的法健证据,你们和B公司的所有协议不对第三方无效,你必须继承,债权人是B公司的200万特例。4、实收资本为固定值,其他多少差异调至未他配利润即可(含你60万付款)。只能是借:长期股权投资 贷:银行存款但是具体计入金额还需要判断是否是同一控制下企业合并,以及是否构成业务等问题
A和B是公司还是个人?是向B买一家公司,还是买下B公司?感觉你的理解比较混乱,表述不清。如果买下的是B公司,那么,就B公司账目而言,股权变更对账面并没有多大影响,仅仅是换个股东名字而已,各科目余额不变,即:把原账面上涉及原股东名字的科目换成现在的股东A,例如所有者权益里的“实收资本”,以及可能有的“其他应收款”或“其他应付款”。至于你说的200万债权问题,没听明白是个什么情况。。。是B公司的客户欠B公司的呢,还是原股东欠B公司的?还有股权转让的价款60万,是付给B公司原股东的,不是付给B公司,这跟B公司账务无关。呵呵,股权转让就是投资人变更了
国税逾期申报要罚款吗 怎么罚 _0国税逾期申报要罚款吗 怎么罚[]
之前地税说的是一天一百,不过每个地区都不一样吧,都在税管员嘴里@雪薇薇:我这里地税第一次不用 第二次就要了 罚200 然后好像是按日计息 国税我不是很清楚@加州的荒野:我们上个月是因为贸易公司那边变更,正好赶上三证合一,税号变了,登不上系统,国税的税管员又人事调动,地税那边让我们缴纳了实收资本的印花税,就不给我们罚款了@雪薇薇:好像是加收滞纳金吧。@人生豪迈:是的,滞纳金和罚款是两码事的@雪薇薇:请问:滞纳金和罚款作为企业是否同渠道列支?我们这地税不罚 国税罚50元@英子1435234242:定额罚款?@英子1435234242:就50?@雪薇薇:我这里是 国税vpdn申报网到期了 老板他们都不去续费 我是准备要罚款了 一点都不重视罚款还有关于税款的滞纳金@豆丁是谁:零申报是要罚,具体地方不一样罚的也不一样,有些地方是第一次罚100元,第二次罚200元,以此来叠加!
请问一下,进入总账模块时出现这个问题该怎么办? 请问一下,进入总账模块时出现这个问题该怎么办?
超过站点数了@我心依旧1434334811:怎么会这样呢?一直都只有几个人用的啊,之前也没有出现过类似的状况。。。那请问该怎么解决呢?系统管理,任务管理,清除异常登录用户。
一般属于用户非正常登出系统导致。@轩轩YNn:@畅捷支持侯椿寳:这是需要系统管理员的身份才能完成吗?或者需要在服务器上进行什么操作吗?是的,不需要在服务器也可以的@我心依旧1434334811:好的,谢谢了!@我心依旧1434334811:我们公司一直都是三个站点,如果我登录进去了,总账会计(也是系统管理员)就进不去,如果总账会计进去了,我就进不去,我们不能同时使用软件,怎么办?@畅捷支持侯椿寳:我们公司一直都是三个站点,如果我登录进去了,总账会计(也是系统管理员)就进不去,如果总账会计进去了,我就进不去,我们不能同时使用软件,怎么办?检查站点都是分了哪几个模块有几个站点。
保持不超出就可以登录。如果总账模块只支持2个站点登录,就无法3人同时。@畅捷支持侯椿寳:
关于站点分了哪几个模块有几个站点,要在哪里检查?系统管理,站点查看。
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销售给分公司货物,开票给总公司销售给分公司货物,开票给总公司
知识库详细内容
|
有关核销的疑问 有关核销的疑问
问题号: | 11034 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销制单 |
适用产品: | U852–财务会计–应付款管理 |
问题名称: | 有关核销的疑问 |
问题现象: | U85x以上,举例说明 有两笔应付单,一笔001记入科目2131,金额为2000,另一笔002记入科目 2171,金额为4000 再录入付款单为5000,核销001为2000,002为3000,在录入付款单表体记录的时候要人为(注意是人为地区分)地录入两笔记录,一条记入2131,一条记入2171,这样做凭证的时候科目才不会错! u85x以下是这样处理的: 录入付款单5000,然后点核销带出两笔单据001和002 对应001核销2000,对应002核销3000 最后保存制单,系统自动带出应付单据上的科目(就是说 应付单上是什么科目就带出什么科目),就不需要人为去区分应该记入哪个科目,方便实用!凭证为:Dr:2131 2000 2171 3000 Cr:现金或银行存款 问题:在u852中能不能做到此种效果?或者有没有什么变通的解决方法? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您可以在录入付款单时录入一条记录,为5000,比如记入2131科目,则和应付单核销后,在制单处选择付款单制单和核销制单,然后对于该付款单和其相应的核销单合并制单,则由于核销制单是为了调整付款单和应付单之间科目的不同,核销制单会生成 借:2171 3000,借:2131(负数)-3000,所以合并制单后会生成如821一样的凭证。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-24 |
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用友T3用友通往来余额表供应商与对帐单出现问题 用友T3用友通往来余额表供应商与对帐单出现问题
查看往来余额表,发现0241这个供应商与对帐单出现问题,现在找出原因是2006年的一笔金额不对(银16号凭证),0210供应商也是的,该怎么解决?此问题是因为年结时凭证记录中凭证标志未置空导致。请先将账套备份然后到数据库中执行如下语句: update gl_accvouch set iflag=null where iperiod=0 and iflag is not null 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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应收账款在各种情况下的账务处理 应收账款在各种情况下的账务处理
一、赊销
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交(销项税额)
二、代垫运费
借:应收账款
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用友U8.61合同管理模块合同摘要录入系统自动带不出合同编号_0U8.61合同管理模块合同摘要录入系统自动带不出合同编号
U8.61-合同管理模块合同摘要录入系统自动带不出合同编号
自动编号: | 19935 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | 合同管理模块合同摘要录入系统自动带不出合同编号 | ||
问题现象: | 合同管理模块合同摘要录入系统自动带不出合同编号 | ||
原因分析: | 选项设置问题 | ||
解决方案: | 在单据设置-》单据编码中将单据编号改为自动编号即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51模块打不开U8.51模块打不开
U8.51-模块打不开
自动编号: | 11527 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 模块打不开 |
问题名称: | 模块打不开 | ||
问题现象: | 模块打不开 | ||
原因分析: | 服务器内存太低 | ||
解决方案: | 加到512。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医院审计风险及防范对策探析 医院审计风险及防范对策探析
摘要:文章重点论述了医院风险产生的原因及其防范措施。审计人员在履行审计职责时要树立风险意识,对造成风险的主客观因素加以防范和控制,最大限度地降低审计风险。
关键词:审计风险;产生原因;防范对策
近年来,随着社会主义市场经济的发展,医院审计范围不断扩大,审计工作面临的情况也愈来愈复杂,审计的风险性也随之增大,由于审计不当而导致诉诸法律的案件时有发生。因此,正确认识医院审计风险,采取有效的措施进行防范是目前医院审计部门面临的重要课题。下文就医院如何强化风险意识、规避审计风险问题进行阐述。
银行本票的具体办理程序 银行本票的具体办理程序
问:请老师提供银行本票的具体办理流程及相应账务处理流程。
答:银行本票的办理流程是:付款单位需要使用银行本票办理结算时,应向银行填写一式三联的《银行本票申请书》,详细写明收款单位名称等各项内容。如申请人在签发银行开立账户的,应在《银行本票申请书》第二联上加盖预留银行印鉴。个体经营户和个人需要支取现金的应在《银行本票申请书》上注明“现金”字样。《银行本票申请书》的格式由人民银行各省市分行确定和印制。签发银行受理《银行本票申请书》后,应认真审查申请书填写的内容是否正确。审查无误后,办理收款手续。付款单位在银行开立账户的,签发银行直接从其账户划拨款项;付款人用现金办理本票的,签发银行直接收取现金。银行按照规定收取办理银行本票的手续费,其收取的办法与票款相同。银行办妥票款和手续费收取手续后,即签发银行本票。银行本票包括定额银行本票和不定额银行本票两种。定额银行本票一式一联,由中国人民银行总行统一规定票面规格、颜色和格式并统一印制。定额银行本票包括500元、l000元、5000元和10000元四种面额。签发银行在签发不定额银行本票时,同样应按照《银行本票申请书》的内容填写收款人名称,用大写填写签发日期,用于转账的本票须在本票上划去“现金”字样,用于支取现金的本票须在本票上划去“转账”字样,然后在本票第一联上加盖本票专用章和经办、复核人员名章,用总行统一订制的压数机在“人民币大写”栏大写金额后端压印本票金额,然后将本票第一联连同《银行本票申请书》存根联一并交给申请人。
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用友u8生成常用凭证
如何设置常用凭证?
如何设置常用凭证?
如果某一凭证业务经常发生,可以将该凭证设为常用凭证,以后遇到该业务内容时,直接调用该凭证修改即可,可以节省制单时间。
解决方法:找到要设为常用凭证的凭证,修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存,下一次在遇到该类型业务时,就可以直接调用了。
具体步骤:
1、 在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证,选择“制单”--“生成常用凭证”;
采购入库单参照到货单生单,仓库过滤条件无效 采购入库单参照到货单生单,仓库过滤条件无效
问题号: | 8233 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 仓库过滤条件无效 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 采购入库单参照到货单生单,仓库过滤条件无效 |
问题现象: | 采购入库单参照采购到货单生成时,需要根据仓库进行过滤,输入其中一个仓库作为过滤条件时,软件把所有没有生成入库单的到货单的表头都列示出来.这样操作时很麻烦,因为客户的到货单实在太多了,各个仓库的到货单都列出来,可操作性不强.因为操作是根据表头来定位表体的内容,据测试表体的内容的确能按仓库来过滤。但只要重复选择到货单表头时,过滤条件又无效了。还要再次点过滤才行。挺麻烦的。业务量大时,这种操作就变的很烦琐。 需求:1、生单时输入某一仓库,只过滤出满足条件的到货单表头及表体项目。 2、到货单生成采购入库单,最好能汇总生成,而不是像目前852那样一张到货单生成一张采购入库单。显得很零乱,操作及查询起来很不方便。 |
问题原因: | 由于到货单上只在表体上有仓库,因此只能在选择表头后再对仓库进行过滤。您所说的需求1我处已与相关部门咨询可在后续版本中加以改进与完善。需求2已在860版本中增加的批量生单的功能,建议考虑升级处理。 |
解决方案: | 由于到货单上只在表体上有仓库,因此只能在选择表头后再对仓库进行过滤。您所说的需求1我处已与相关部门咨询可在后续版本中加以改进与完善。需求2已在860版本中增加的批量生单的功能,建议考虑升级处理. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |