为什么会出现应付账款借方余额
2016-7-14 0:0:0 用友T1小编为什么会出现应付账款借方余额
为什么会出现应付账款借方余额 1、从应付账款账户的用途结构分析，应付账款明细账应是贷方余额，它反映期末应付账款数额。但是，预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额，该余额实际上是预付账款。 预付账款的核算有两种方法，第一种方法是单独设置预付账款账户核算，第二种方法是不单独设置预付账款账户而将预付账款的内容合并在应付账款账户内核算。按照第二种核算方法，如果预付账款发生在前一个月，收到商品或接受劳务在后一个月，就会产生应付账款明细账借方余额，该余额实际上是预付账款，在编制资产负债表时应包括在预付账款项目内。由于应付账款明细账借方余额的存在，所以应付账款明细账的贷方余额才是真实的应付账款，在编制资产负债表时该余额应包括在应付账款项目内。应付账款总账余额实际上是上述应付账款与预付账款的差额，而不是真实的应付账款。 2、如果不属于上述情况，出现借方余额有可能存在： (1)记账错误。如：借贷方向记反、金额记错、计算错误、记错等。 (2)应付账款多付现象。如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
- 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
- 进入总账正常，打开报表，选择报表文件，提示正在使用或被锁定。另存为后，打开正常，但是点打印时提示内容如图。点确定，重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入，还是一样问题循环。求解？？
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示：请使用系统维护工具修复数据库：k：-记账宝-zwset.mdb！ 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块，总是提示当前运行的是试用版 ，多次注册了还有提示。-报表最多追加4页，-报表不能打印，总是保存下来在打印。-财务报表数据不准，，有时候对，有时候不对，
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- 进入软件总是要密码，但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
部门收支情况分析查询不稳定问题 部门收支情况分析查询不稳定问题
| 问题号: | 2352 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 部门收支情况分析 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 部门收支情况分析查询不稳定问题 |
| 问题现象: | U820产品在总帐模块中的辅助帐中的部门收支情况分析中，每次查询的数据都不一样，其他用户也反映过此类现象，共同特点是服务器都是双CPU的配置。用户的帐套数量多，客户终端也很多，具其负责IT的钟小姐说，他们的帐套有30个以上，站点有60多个，而且有好些其他下属单位也同时使用用友软件，版本也是U820,升级工作量很大，影响面广，用户不同意，要求在820的基础上完成修正。 |
| 问题原因: | 程序问题 |
| 解决方案: | 请下载并安装U820总帐最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-6-21 |
用友进系统管理，提示SA口令改变，无法进入.进系统管理，提示SA口令改变，无法进入.
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客户端登录时使用服务器ip试试，另外客户端hosts文件中加上服务器ip和服务器计算机名试试。详细操作步骤见文档：http://service.chanjet.com/zhi ... b45f5
支付宝企业账户上面的流水每笔都必须记账吗？ 支付宝企业账户上面的流水每笔都必须记账吗？[]
是的，明细序时帐需要逐笔记录。@宋军鑫087: 那如果目前还没绑定公司的基本户 里面的流水可以不管吗@华张:虽然不是基本户，但还是详细记录一下。@宋军鑫087: 嗯 我想的是在没有绑公司对公账户之前可以把账做起走 但是不报税 等绑定对公之后再按实际收入报税 这样没问题撒？@华张:你就用支付宝的数据当成现金处理，到时候转过去后，再确认也可以，但是一定要登记台账，保证每次进款与发票开具相同，嗯 谢谢解答哈[/玫瑰] 但是在没绑定对公账户之前企业支付宝上面的流水 可以不用纳税申报吗 等后面绑定对公之后再对后面收到的款项进行申报纳税
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用友固定资产软件的追溯调整管理 用友固定资产软件的追溯调整管理
问题：在软件里不提供固定资产的追溯调整管理，要进行调整怎么做？
解决方法：可通过固定资产的累计折旧清单中的组合键CTRL+ALT+G进行变向处理。
应用举例：2001年4月工程A项目竣工结束，达到可使用状态，经评估，价值为2000万元。但是此时有许多的正式的发票还没有来，所以此时的价值只是评估价。在2004年4月，所有的发票到齐，经核算，价值总共应为3000万元。所以，以前年度所提限的折旧是少的。应把2001年4月到2004年3月所少提的折旧加在2004年的4月。并且在2001年4月以后，应按新的价值减去已提折旧后的金额进行计提折旧。这样，可以利用在折旧清单中的CTRL+ALT+G键，在此月份，把以前年度的少提的折旧加在2004年4月折旧中。再作资产变动则可以了。
建安公司为农民工交的意外保险 建安公司为农民工交的意外保险[]
是问计入什么科目吗？我们一般计入工程施工-直接成本-人工费-劳保费用有的说计入借：管理费用，贷：应付职工薪酬--其他，都不知道到底怎么入账好如果是意外保险是属于商业保险，除了缴纳个人所得税以外，还有所得税前不能列支哦
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有问题重新下载一下就行了http://service.chanjet.com/pro ... b59d3@服务社区闫新华:应该是缺文件的了@冬暖夏凉布尔:社区上的程序是没问题的，有可能是你下载的不完整，一般重新下载就没问题了。
没有提示，就是作完结转，就是不自动转到下一年度。是需要重新注册一下吗？ 没有提示，就是作完结转，就是不自动转到下一年度。是需要重新注册一下吗？[]
2015年12月份月结后，需要建立2016年年度帐，然后做结转上年数据的操作。详细的年结相关操作流程，您可以参考下视频教程：
http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00
自己操作前注意备份数据。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误：-如果收款单中填写了2个收款账户，在查询列表中会出现相同的两条数据。-例，收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 ：-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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根据以往处理的这种提示的一般是存货档案中的换算率显示为空导致的，您可以先去查看下，数据库熟悉的话可以对应修改，或者备份账套后联系经销商提交支持网上让后台工程师处理下哦；@服务社区刘小艳:存货档案没有看的呀！存货档案只是设置了计量单位那这种问题是需要数据库跟踪查看具体情况再分析处理的，建议您备份帐套后联系经销商提交支持网上处理下。
软加密如何注册，是不是要绑定手机？ 软加密如何注册，是不是要绑定手机？[]
@王国栋wgd:没有实体狗，没注册过登录软件，在界面有个注册，点击进去，输入相应的资料就可以了是的，需要，软加密是在软件登录界面点击激活，需要输入一个畅捷通账号；忘记账号密码怎么办？找卖你们软件的人，他们商务系统里面有@王国栋wgd:[/折磨]还抿不出我的身份[/哈欠]，我就是代理商，我能不能都用我的畅捷通账号密码注册，万一绑定的人离职了还有点麻烦重新用老板的申请嘛@天嘿请闭眼:如果你是二次注册必须要之前的找好注销，新的账号才能使用@王国栋wgd:第一台电脑爆炸了怎么办，去找谁注销爆炸，那就得使用原来的账号登陆，要不然会提示不符合的@王国栋wgd:是不是要过段时间就连下外网10天不连外网就提示演示版
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在两台服务器上分别是870sp3+sql2005sp1分别作为应用服务器与数据服务器,但其他客户端 … 在两台服务器上分别是870sp3+sql2005sp1分别作为应用服务器与数据服务器,但其他客户端 …
| 问题号: | 16030 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.71 |
| 软件模块: | 物料清单 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 提示:u8.sql.failconnecttodb |
| 适用产品: | U871 |
| 问题名称: | 在两台服务器上分别是870sp3+sql2005sp1分别作为应用服务器与数据服务器,但其他客户端连到应用服务器时,做物料清单保存时:u8.sql.failconnecttodb该伙伴事务管理器已经禁 |
| 问题现象: | 在两台服务器上分别是870sp3+sql2005sp1分别作为应用服务器与数据服务器,但其他客户端连到应用服务器时,做物料清单保存时提示:u8.sql.failconnecttodb该伙伴事务管理器已经禁止了它对远程/网络事务的支持. |
| 问题原因: | 打开组件服务我的电脑右击属性,点MSDTC,然后点安全性配置。作为数据库的服务器的配置如下:客户端和管理全部选中,事务管理器通信全部选中且为不要求进行验证 |
| 解决方案: | 打开组件服务我的电脑右击属性,点MSDTC,然后点安全性配置。作为数据库的服务器的配置如下:客户端和管理全部选中,事务管理器通信全部选中且为不要求进行验证 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
申请返回的手续费 申请返回的手续费
问： 根据《中华人民共和国个人所得税法》第十一条规定：对扣缴义务人按照所扣缴的税款付给百分之二的手续费。
请问,要申请返回的手续费，需要办理哪些手续？
答： 实务中，一般以主管地税局要求提供的相关材料为准，一般是提供代扣个人所得税的完税缴款证明的复印件即可。
软件无法卸载 软件无法卸载
| 问题号: | 20416 |
|---|---|
| 适用产品: | U6 |
| 软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
| 软件模块: | 系统环境 |
| 问题名称: | 软件无法卸载 |
| 问题现象: | 一台电脑装了u6，卸载不掉，安装也安不上 |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 关于删除软件可以按顺序执行以下操作： 1.退出软件，停止SQL所有服务. 2.去进程界面，结束ufsvrmgr.exe,u8smssrv.exe,ufjzbsrv.exe进程. 3.去软件根目录删除ufsoft文件夹，去system32下删除ufcomsql文件夹。 4.在注册表中查找： HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{ CBD67CFC-1A9E-4248-86F1-EBC2EB496ACA}。然后鼠标右键“删除”。 5.要删除：C:/Program Files/InstallShield Installation Information/中将{ CBD67CFC-1A9E-4248-86F1-EBC2EB496ACA }目录删除 6.在C:/Documents and Settings/Administrator/Local Settings/Temp中查找 { CBD67CFC-1A9E-4248-86F1-EBC2EB496ACA }后删除 7.在注册表中删除HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/UFSOFT中的所有内容执行完以上操作后，建议用超级兔子一类的清理软件进行清理系统垃圾,重新启动后即可安装软件！ |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
T3标准版这个月凭证，可以复制到下一个月去嘛？ T3标准版这个月凭证，可以复制到下一个月去嘛？[]
您好！不可以的，没有复制凭证功能
以销定产中的税收筹划技巧——税收筹划原理 以销定产中的税收筹划技巧——税收筹划原理
一、税收筹划原理
企业经营决策任务之一就是正确预测分析市场需求的类型及发展趋势。据此，须结合自身的生产能力、资金运转速度和税负轻重等因素，计划企业的生产量和销售方式，以期取得最大利润。以销定产的经营决策，由于增值税、企业所得税以及折旧“税收挡板”的共同作用，因而合理安排企业的产销结构，能够使企业享受税收筹划上的收益。
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不能参照客户档案到应收账款不能参照客户档案到应收账款
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现金流量表 拆分凭证时，提示：超出当前范围。 现金流量表 拆分凭证时，提示：超出当前范围。
| 问题号: | 2254 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 现金流量表 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | 现金流量表 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 现金流量表 拆分凭证时，提示：超出当前范围。 |
| 问题现象: | 现金流量表拆分凭证时，提示：超出当前范围。 |
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
