有形动产融资租赁售后回租纳税义务如何确定
2016-4-13 0:0:0 用友T1小编有形动产融资租赁售后回租纳税义务如何确定
有形动产融资租赁售后回租纳税义务如何确定 问:甲企业将一台设备以公允价值130万元的价格出售给C租赁公司,同时双方约定,甲公司自当天开始将设备租回,租期4年,每年末支付租金50万元,C公司另收取租赁手续费10万元。针对该笔业务,C公司向银行申请130万元借款,年利率8%,C公司的销售额如何确定? C公司的销售额=4×50+10-130-130×8%×4=38.4(万元)。义务怎么确定? 答:假如C公司在106号文发布前已签订性售后回租合同的,也可以选择不扣除向承租方收取的有形动产价款本金。若选择扣除向承租方收取有形动产价款本金的,则不得开具专用发票,可以开具增值税普通发票(包括承租方出售有形动产)。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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会计与企业所得税、增值税及营业税确认收入的时间和金额经典汇总 会计与企业所得税、增值税及营业税确认收入的时间和金额经典汇总 做为一名财税工作者,财务与知识不见得都懂!但收入确认时间不得不懂!!!!! 上: 1、赊销方式销售货物,会计上按合同约定的收款日期确认收入 2、分期收款方式销售货物,会计上分期收款销售商品的处理:合同或协议价款的收 取采用递延方式,实质上具有性质的,应当按照应收的合同或协议价款的公允价值(通常为合同或协议价款的现值)确定销售商品收入金额。应收的合同或协议 价款与其公允价值之间的差额,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期(冲减财务费用)。 3、预收货款方式销售货物,会计上在发出货物确认收入 4、委托收款方式销售货物,会计上在发出货物并办妥托收手续的当天确认收入。 5、委托代销方式销售货物,会计上在收到代销清单时确认收入。 6、直接收款方式销售货物,会计上收取款项且货物的相关风险和报酬已发生转移时确认收入。 7、提货交款方式销售货物,会计上在收到款项时确认收入。 上: 1、赊销方式销售货物,企业所得税上以合同约定的收款日期的当天确认义务 2、分期收款方式销售货物,企业所得税上按照合同的约定分期确认收入 3、预收货款方式销售货物,企业所得税上:销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入 4、委托收款方式销售货物,企业所得税上:采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 5、委托代销方式销售货物,企业所得税上:在收到代销清单时确认收入 6、直接收款方式销售货物,企业所得税上:收到销货款或索取销货款凭证的当天 7、提货交款方式销售货物,企业所得税上:在发出商品收取款项时确认收入 : 1、赊销方式销售货物,书面合同约定的收款日期的当天,如果没有合同,或合同无约定,以发货当前确认收入; 2、分期收款方式销售货物,书面合同约定的收款日期的当天,如果没有合同,或合同无约定,以发货当前确认收入; 3、采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 4、委托收款方式销售货物,采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; 5、委托代销方式销售货物,为收取部分货款、收到代销清单、满180天的较早者。 6、直接收款方式销售货物,收款当天发生纳税义务。 7、提货交款方式销售货物,按收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天。 :营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。国务院、主管部门另有规定的,从其规定。 以上所称营业收入款项,是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。 以上所称取得索取营业收入款项凭据的当天,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。 在企业所得税收入的确认条件中,关于提供劳务收入的确认条件和中规定的收入确认条件一致,:企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。 (一)提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件: 1.收入的金额能够可靠地计量; 2.交易的完工进度能够可靠地确定; 3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。 (二)企业提供劳务完工进度的确定,可选用下列方法: 1.已完工作的测量; 2.已提供劳务占劳务总量的比例; 3.发生成本占总成本的比例。 (三) 企业应按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额,根据纳税期末提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前纳税年度累计已确认提供劳务收入 后的金额,确认为当期劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前纳税期间累计已确认劳务成本后的金额,结转为当期劳务成本。 不符合规定确认收入的条件的,不能确认收入。企业不能按完工百分比法确认收入。这时,企业应正确预计已经收回或将要收回的款项能弥补多少已经发生的成本,并按以下办法处理: (1)如果已发生的成本预期可以补偿。在资产负债表日,企业应从稳健原则出发,仅将已发生并预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入。同时,按相同的金额结转成本。由于确认的收入与确认的成本相等,因而没有利润。 (2)如果已发生的成本预期不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额,确认为损失。 (3)如果已发生的成本预期全部不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为一项费用。 房地产营业税收入确认时间: 从收取收付款到交房这段时间是否确认收入,需要看采取哪种方式销售的,具体规定,按照国税发[2009]31号内容掌握: 第六条 企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现,具体按以下规定确认: (一)采取一次性全额收款方式销售开发产品的,应于实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日,确认收入的实现。 (二)采取分期收款方式销售开发产品的,应按销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现。付款方提前付款的,在实际付款日确认收入的实现。 (三)采取银行按揭方式销售开发产品的,应按销售合同或协议约定的价款确定收入额,其首付款应于实际收到日确认收入的实现,余款在银行按揭贷款办理转账之日确认收入的实现。 (四)采取委托方式销售开发产品的,应按以下原则确认收入的实现: 1.采取支付手续费方式委托销售开发产品的,应按销售合同或协议中约定的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现。 2.采 取视同买断方式委托销售开发产品的,属于企业与购买方签订销售合同或协议,或企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协议的,如果销售合同或协议中约 定的价格高于买断价格,则应按销售合同或协议中约定的价格计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现;如果属于前两种情况中销售合同或协 议中约定的价格低于买断价格,以及属于受托方与购买方签订销售合同或协议的,则应按买断价格计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现。 3.采 取基价(保底价)并实行超基价双方分成方式委托销售开发产品的,属于由企业与购买方签订销售合同或协议,或企业、受托方、购买方三方共同签订销售合同或协 议的,如果销售合同或协议中约定的价格高于基价,则应按销售合同或协议中约定的价格计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现,企业按规 定支付受托方的分成额,不得直接从销售收入中减除;如果销售合同或协议约定的价格低于基价的,则应按基价计算的价款于收到受托方已销开发产品清单之日确认 收入的实现。属于由受托方与购买方直接签订销售合同的,则应按基价加上按规定取得的分成额于收到受托方已销开发产品清单之日确认收入的实现。 4.采取包销方式委托销售开发产品的,包销期内可根据包销合同的有关约定,参照上述1至3项规定确认收入的实现;包销期满后尚未出售的开发产品,企业应根据包销合同或协议约定的价款和付款方式确认收入的实现。 第七条 企业将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为,应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。确认收入(或利润)的方法和顺序为: (一)按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定; (二)由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定; (三)按开发产品的成本利润率确定。开发产品的成本利润率不得低于15%,具体比例由主管税务机关确定。 企业所得税收入确认的其他规定
股息、红利等权益性投资收益 | 除另有规定外,应当以被投资企业股东会或股东大会做出利润分配或转股决定的时间确认收入的实现 |
股权转让收入 | 应于转让协议生效且完成股权变更手续时确认收入的实现 |
利息、租金、特许权使用费收入 | 按合同约定的应付日期确认收入 国税函[2010]79号:如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度,且租金提前一次性支付的,出租人可对上述已确认的收入,在租赁期内,分期均匀计入相关年度收入——注意营业税与企业所得税的不同 |
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无法显示,客户价格本中只能显示:
1.零售价从存货价格本取出,不可修改
2.协议价当前登录日期在对应的协议价明细中的所在生效开始日期和生效结束日期区间的协议价
3.协议价折扣%当前登录日期在对应的协议价明细中的所在生效开始日期和生效结束日期区间的协议价折扣
4.成交价当前登录日期在对应的协议价明细中的所在生效开始日期和生效结束日期区间的成交价
5.存货最新售价从存货价格本取出,用户不可修改
6.存货最新进价从存货价格本取出,用户不可修改
7.客户最新售价按客户+存货+计量单位显示最新进价,用户不可修改
8.最高进价用户录入
T1记账宝,账已经做到10月份了,发现1月份有张凭证作废,没有删除掉,2-9月份已经记账了,现在删除不了1月份的作废凭证,怎么处理 T1记账宝,账已经做到10月份了,发现1月份有张凭证作废,没有删除掉,2-9月份已经记账了,现在删除不了1月份的作废凭证,怎么处理[]
您好,反月结反记账反审核,到整理掉作废凭证,再审核记账月结那如果是全部没审核没记账呢,怎么处理@葵殇:那就直接到总账下面凭证整理,选择1月份去整理凭证@服务社区黄旻:可是在凭证整理里面选择不到啊,在查询凭证界面也查询不到,要在填制凭证才能查看到之前的凭证@葵殇:稍等,我试下我试这作废最近一张凭证,再整理也查询不到@葵殇:整理凭证里要选择凭证对应的期间@服务社区黄旻:选择了啊@葵殇:您把凭证整理界面截图发过来看下刚刚咨询了总部的热线,已经提交了数据了@葵殇:好的,如果作废了确实整理不了,那可能是数据问题呢[/微笑]@服务社区黄旻:好的
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用友U8.60SP在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来U8.60SP在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来
U8.60SP-在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来
自动编号: | 9838 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | WEB | 关 键 字: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来 |
问题名称: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来 | ||
问题现象: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来。 | ||
原因分析: | 系统安装了反网页广告的软件。 | ||
解决方案: | 把反网页广告功能禁用了就可以弹出登陆界面。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内 在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内
问题号: | 10441 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内 |
问题现象: | 在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题分析及测试过程: 1、在销售订单中,进行PTO选配,选择存货编码为0304进行选配,生成销售订单,并保存; 2、通过后台跟踪发现,ICUSBOMID(客户BOMID)字段与ippartid(母件物料ID)字段在so_sodetails表中的值分别为:‘NULL’和 4 跟踪语句如下: Insert Into SO_SODetails(csocode,cinvcode,dpredate,iquantity,inum,iquotedprice,iunitprice,itaxunitprice,imoney,itax,isum,idiscount,inatunitprice,inatmoney,inattax,inatsum,inatdiscount,ifhnum,ifhquantity,ifhmoney,ikpquantity,ikpnum,ikpmoney,cmemo,cfree1,cfree2,isosid,kl,kl2,cinvname,itaxrate,cdefine22,cdefine23,cdefine24,cdefine25,cdefine26,cdefine27,citemcode,citem_class,citemname,citem_cname,cfree3,cfree4,cfree5,cfree6,cfree7,cfree8,cfree9,cfree10,iinvexchrate,cunitid,id,cdefine28,cdefine29,cdefine30,cdefine31,cdefine32,cdefine33,cdefine34,cdefine35,cdefine36,cdefine37,fpurquan,fsalecost,fsaleprice,cquocode,iquoid,cscloser,dpremodate,irowno,icusbomid,imoquantity,ccontractid,ccontracttagcode,ccontractrowguid,ippartseqid,ippartid,ippartqty,ccusinvcode,ccusinvname,iprekeepquantity,iprekeepnum,iprekeeptotquantity,iprekeeptotnum) Values (N’0000000028′,N’010210′,’2005-11-21′,1,1,85,72.65,85,72.65,12.35,85,0,72.65,72.65,12.35,85,0,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,120,100,100,N’耳机’,17,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,1,N’0501′,52,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,Null,100,100,Null,Null,Null,’2005-11-21′,2,Null,Null,Null,Null,Null,15450015,4,1,Null,Null,Null,Null,Null,Null) 3、因为PTO件经过销售订单选配后,会直接按照子件出库,并不会下达生产。因此,所生成的销售订单并不会生成[客户BOMID]号(数据库中为‘NULL’值),而[母件物料ID]却能自动带出。 测试环境: WIN2000SERVER+系统补丁、SQL2000+SP3、IE6.0+SP1、IIS、网站上最新的U860SP1HOTFIX+U860DBHOTFIX+销售模块补丁包。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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用友T3-用友通总账模块期初余额试算不平 用友T3-用友通总账模块期初余额试算不平
期初余额录入后,试算不平,但是试算平衡公式显示的合计数是一样的。如果只看金额相同就认为试算平衡是不对的,金额相同但是合计的方向也相同就会试算不平,此现象说明期初余额录入有误。正常情况下资产+成本的合计与负债+所有者权益的合计是金额相等并且合计金额的方向相反的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
商贸宝大众版软件能使用哪几种成本算法? 商贸宝大众版软件能使用哪几种成本算法?
问题号: | 33122 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝大众版11.1 |
软件模块: | 期初数据 |
问题名称: | 商贸宝大众版软件能使用哪几种成本算法? |
问题现象: | 商贸宝大众版软件支持几种成本算法? |
问题原因: | 商贸宝大众版软件只支持一种成本算法。 |
关键字: | 成本算法 |
解决方案: | 商贸宝大众版软件只支持加权移动平均成本算法,不支持其它的成本算法。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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使用上年登录去查询用友的账账通能不能查询?@姚建新375:也可以的,但是需要单独购买的呀[/可爱];确定账账通T3所有模块都能查?@姚建新375:那个账账通只能查询总账的,所以,请登录上年度去查询