退货的增值税会计处理
2016-7-26 0:0:0 用友T1小编退货的增值税会计处理
退货的增值税会计处理公司若发生退货事项,可按下面几种方式处理:
设置“应交税金—应交增值税”多栏式明细账的,可用红字冲销多栏式明细账已登记的同样金额的分录。
未设置多栏式明细账的,可按购进时的会计处理做与对应科目相反的会计分录。
[例]某公司为小规模纳税人,销售产品取得的收人额为60000元(不含税),但时隔不久,产品因与合同要求不符而被对方退回,该产品的销售成本为48000元,按双方签订的合同,该公司还负担了该批商品往返的运杂费5000元。
公司应做的会计分录为(此处考虑用红字冲销法):
借:银行存款 68 600
贷:主营业务收入 60 000
应交税金——应交增值税 3600
营业费用 5000
将退回产品入库时的会计分录为:
借:产成品—某产品 48000
贷:主营业务成本 48000
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企业交纳的车船使用税,应通过“应交税金——应交车船使用税”科目进行核算。该科目贷方反映企业应交纳车船使用税税额,借方反映企业已经缴纳的车船使用税税额。余额在贷方表示企业应交而未交的车船使用税。
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一、税收的职能与税收优惠政策
税收是国家为了实现其职能,凭借其政治权力,运用法律手段,无偿地征收实物或货币,以取得财政收入的一种形式。
税收是国家的产物。税收是在国家产生的基础上,适应国家的需要而产生的。国家要生存,国家机器要运转,就需要把一部分社会财富集中到自己手中,于是就产生了税收。反过来,税收又是国家存在的物质基础,它在保证国家发挥其职能方面起着十分重要的作用。税收的作用主要体现在其职能上。税收的职能主要有三个方面:
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行业报表文件转为普通UFO报表 行业报表文件转为普通UFO报表
问题号: | 13724 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 行业报表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 行业报表文件转为普通UFO报表 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 行业报表文件转为普通UFO报表 |
问题现象: | 原使用行业报表转为使用普通UFO报表,要求格式不变 |
问题原因: | 新建报表体系,恢复*.UFO文件,在YCBB目录下找到样表目录,拷贝出*.REP文件 |
解决方案: | 新建报表体系,恢复*.UFO文件,在YCBB目录下找到样表目录,拷贝出*.REP文件 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我想学报税(地税、国税)谁有整套步骤,麻烦告知一下,谢谢 我想学报税(地税、国税)谁有整套步骤,麻烦告知一下,谢谢[]
百度搜索,进入当地税务局这个各个省的都不一样吧,你最好是按照国地税系统的提示申报就行。每个地方每个区的申报流程都不一样的,而且同一个税务局的流程也会跟着政策的调整会调整,你就按你所属的税务局报税流程报就可以了,行业不同报的税种和税率也不一样的,一句话按实际操作。#新手入门##纳税申报#
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1、期初现金余额(本年累计数)=资产负债表的期初数,用QC("1001","","年"),本年累计数是不会变化的;
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由生产派工单生成了一张 “工序委外”的委外订单,为什么在委外发料及委外产成品入库的时候参照不到, 后续的流程要怎么走?? 由生产派工单生成了一张 “工序委外”的委外订单,为什么在委外发料及委外产成品入库的时候参照不到, 后续的流程要怎么走??[]
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U8.61-参照发货单生成的一张发票,无表头,也无法删除,其它发票正常
自动编号: | 833 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 发票 |
问题名称: | 参照发货单生成的一张发票,无表头,也无法删除,其它发票正常 | ||
问题现象: | 参照发货单生成的一张发票,无表头,也无法删除,其它发票正常 | ||
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用友T6-企业快速成长伙伴用友T6-企业快速成长伙伴
用友T6-企业管理软件以“流程卓越健康成长”为核心理念,面向中小企业,实现了主要业务过程的全面管理,突出了对关键流程的控制,体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想,是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
T6-企业管理软件,是中国首创的中小企业管理模型化解决方案,它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。在满足企业信息化整体规划、分布实施的大原则下,通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决,使系统的应用效益最大化,并使管理水平得以迅速提升。角色的合理分配与权限控制,使业务流程更加合理,为企业带来角色新体验的同时,更提高了企业的运作效率。核心业务、集成应用,普及型按不同的业务需求灵活组合应用方案,连接企业内部的核心业务流程,使之成为一个统一的整体。角色驱动、合理分配,根据不同行业和管理领域的需求,预置了关键角色。通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想,面向核心业务流程的应用与集成,真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题,开创了中国管理软件的新思路。成熟产品、快速交付,T6企业管理软件是从成熟的、历经大量用户应用检验的中国中小企业ERP第一品牌用友ERP管理软件提炼而出的一代ERP产品。
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进行税收筹划,必须全面理解相关税收法规及其对筹划对象的影响,然后在税法允许的范围内进行筹划以降低纳税人的税负;切忌抓住一点不及其余仅凭一知半解便开始进行所谓的筹划,其结果看似少缴了某个税种的税款,但综合税负反而增加,从而给纳税人造成不必要的损失。下面这个案例就属于这种情况。
吉美公司为一家新成立的主要从事首饰销售的企业。开业之前该公司计划按有关税法的相关规定,将金银首饰和非金银首饰的销售额进行分别核算,并分别按各自适用的税率计算缴纳相关的税款。为了慎重起见,该公司就税负和会计核算的相关问题咨询了有关的税收筹划人员,筹划人员告知公司说,将金银首饰和非金银首饰的销售收入合并核算,这样两者的收入就均可按金银首饰5%的低税率缴纳消费税,否则非金银首饰的销售收入就要按10%的税率缴税。为此筹划人员还提供了这种说法的政策依据,即《财政部、国家税务总局关于调整金银首饰消费税纳税环节有关问题的通知》(财税字〔1994〕095号)“对既销售金银首饰,又销售非金银首饰的生产、经营单位,应将两类商品划分清楚,分别核算销售额。凡划分不清楚或不能分别核算的,在生产环节销售的,一律从高适用税率征收消费税;在零售环节销售的,一律按金银首饰征收消费税”。筹划人员还给公司算了一笔账,若公司当年实现销售收入8210万元,其中金银首饰的销售收入为5675万元,非金银首饰的销售收入为2535万元,公司合计缴纳消费税410.5万元(8210×5%=410.5),城建税及教育费附加41.05万元,总税负为451.55万元(不考虑其他税种的影响);如果分别核算则税负为消费税=5675×5% 2535×10%=537.25(万元),城建税及教育费附加=537.25×10%=53.73(万元),总税负590.98万元,前者比后者可节税139.43万元。看到有这么大的节税效果,于是该公司便采纳了上述筹划方案。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
用友热销产品
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。