行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措施 _0
2016-7-25 0:0:0 用友T1小编行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措施 _0
行政事业单位内控管理薄弱环节及应对措施 一直以来,人们对企业高度重视,认为是企业在竞争中立于不败之地的管理手段,但对内控管理普遍不够重视。这是一种误解。因为行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,在社会各项事业发展和营造良好经济运行环境等方面发挥着重要的作用。同时,在履行职责的过程中必然要与“人”、“财”、“物”打交道。近年来,行政事业单位发生的违法违规案件,如不负责任的决策、舞弊、腐败、“小金库”等,表明为防范风险,有效堵塞管理漏洞,建设有效的内控管理势在必行。 在过程中我们发现行政事业单位的内控管理主要存在以下薄弱环节: 一、内控制度制定过于简单。很多单位内控制度千篇一律,没有体现不同组织机构、不同工作流程及工作性质的差异化管理,缺乏实用性。组织机构不健全、各岗位职责不明确,没有实现不相容岗位相互分离和重要岗位的定期轮岗,各部门及岗位间没有起到相互牵制的监督作用,使得内部控制工作防弊纠错的效能大打折扣。 二、内控制度执行不到位。行政事业单位风险防范意识普遍比较薄弱,内控制度长期执行不到位。主要表现为:一是一些单位对经济活动的发生缺乏监督,如经营性资产的管理、相关合同的签订、会议的组织等,赋有监管责任的财务人员对情况不能全面掌握,造成财务控制风险。二是行政事业单位普遍存在固定资产监管不到位,如台账、编号、标签、盘点、交接等缺失。三是一些财务人员使用计算机记账的分工不明确、密码设置过于简单等。 三、处理处罚机制不健全。如对“三重一大”(即重要资金、重要决策、重要人事变动和重大项目)大部分单位都能做到上会讨论、集体决策,但对“三重一大”等事项决策的正确性、落实的准确性、效果的显著性等缺乏跟踪监督机制。 我们认为改变上述现状的主要应对措施是:1.相关监管部门应重视各单位加强内部控制制度建设工作,要求细化规范管理,实现不相容岗位的牵制约束。2. 实行绩效管理,促进强化单位负责人的内控意识。定期对内部控制的执行情况进行监督和评价,形成长效激励机制。3. 实现信息化内部控制,运用,提升单位全面风险管控水平。4.结合实际抓“内审”建设,有效落实单位自我监督。一是有条件的单位都应建立独立的内审机构,发挥财务与内审不相容岗位的牵制作用。二是暂时无条件的单位,或将内审设在纪检、监察等监督部门,或定期聘请师事务所进行检查。三是下属单位较多的管理机关财务部门应担负起对下属单位的监管职责,同时管理机关应建立独立的内审机构,对机关自身进行监督。5.建立高素质人才队伍,加大内控规范的培训力度,提升内控管理理论指导水平和管理水平。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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请问下有谁办理过会计证调转的,须要什么手续? 请问下有谁办理过会计证调转的,须要什么手续?[]
去当地的财政局网站看调转需要的手续准备齐全去窗口办理即可打电话到调出地跟调入地财政局了解下。湖南的是要在湖南会计信息网网上填写一个调转申请,凭所在地公司开的工作证明和所在公司的营业执照在调入地办理调入登记。如果是调到户籍所在地,凭户口本及个人身份证即可办理调入手续。网上调转
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用友T3用友通如何去消”启用外币管理” 用友T3用友通如何去消”启用外币管理”
有一客户在对采购设置时无意中”启用了外币管理”,现在想取消外币管理(在采购业务范围设置中此选项为灰不能取消)请问有别的方法可以取消外币管理吗? 别外客户也使用了”最高进价控制口令”,但是此功能只在做采购订单和采购发票时才有”最高进价控制口令”的提示,客户不用采购订单,直接用采购入库单,请问能在填写采购入库单时就有”最高进价控制口令”的提示吗? 请问后台取消怎么取呢?”不能不对入库单控制”是说,最高进价控制口令不能监控入库单上的单价是吗?启用外币管理后,如果做了使用外币的采购发票,那么就不能反启用了。你可以打开accinformation这个表,然后找到csysid=’PU’ and cCaption = ‘是否外币核算’,将cValue这个值改成”False” ,就可以了最高进价控制口令是不能监控入库单上的单价的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8.61构成改变,请重新创建格式U8.61构成改变,请重新创建格式
U8.61-构成改变,请重新创建格式
自动编号: | 2773 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 预算管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--预算管理 | 关 键 字: | 构成改变,请重新创建格式 |
问题名称: | 构成改变,请重新创建格式 | ||
问题现象: | 在“预算分析”下的“执行情况分析”里,打开这张报表,进行“格式设置”,当增加一列后,按“保存”,软件提示“构成改变,请重新创建格式”,点击“确定”,就是不让保存。希望知道这是怎样的故障。 | ||
原因分析: | 当系统缺省预制生成的预算表格式中内容(行或列)被删除时,系统将禁止保存,否则会提示“构成改变,请重新创建格式”,因为系统预制的项目是不允许删除的,否则一些基本预算数据将无法展现。 | ||
解决方案: | 请检查系统缺省预制生成的预算表格式中内容(行或列)是否被删除或改变。也可以重新创建新的预算表格式看是否允许插入列。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商品信息里的图片能不能批量导入? 商品信息里的图片能不能批量导入?
问题号: | 34865 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 基本信息 |
问题名称: | 商品信息里的图片能不能批量导入? |
问题现象: | 商品信息里能导入图片,有好多商品信息要一个一个的导入图片太麻烦了,商品信息里的图片能不能支持批量导入? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 商品信息图片 |
解决方案: | <P>目前商品信息里的图片不支持批量导入,只能一个一个的导入。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51库存存货汇总表查询不出数据](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51库存存货汇总表查询不出数据U8.51库存存货汇总表查询不出数据
U8.51-库存存货汇总表查询不出数据
自动编号: | 9923 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----库存管理 | 关 键 字: | 库存存货汇总表查询不出数据 |
问题名称: | 库存存货汇总表查询不出数据 | ||
问题现象: | 库存存货汇总表查询不出数据 | ||
原因分析: | 数据有问题。计量单位表的主计量单位的辅助计量单位序号字段(inumber)错误。 | ||
解决方案: | 计量单位表有错误,用一下语句修改:update ComputationUnit set inumber=null where cgroupcode='40' and ccomunitcode='4001' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问一下t1结算时出现库存数量为0成本金额不为零怎么调 问一下t1结算时出现库存数量为0成本金额不为零怎么调[]
您好,您的成本金额是负数还是正数呢?@服务社区李珊:正数@冷酷66:好的,那您先做一张获赠单,数量输入1,单价随便输入,可以也输入1,,过账,然后在做一张赠送单,数量输入1,单价随便输,过账,就可以将数量和成本全部调整为零了。@服务社区李珊:这是怎么造成的@冷酷66:例如您之前负库存销售,数量是-1,成本金额是-10,当您做了一笔进货,数量也是1,但是成本价是12,当您进货单过账,就会导致数量是0,但是成本金额是2的情况。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。