请问:今年6月份新建帐套,8月份套用模板出报表怎么和会计科目不对应,还取数不全?
2018-6-5 0:0:0 用友T1小编请问:今年6月份新建帐套,8月份套用模板出报表怎么和会计科目不对应,还取数不全?
请问:今年6月份新建帐套,8月份套用模板出报表怎么和会计科目不对应,还取数不全?[]您好,请您先到总账--设置--选项中其他页签查看您的行业性质,然后再选择对应的行业性质出报表,如果会计科目不对应,您可以根据账套中的会计科目修改下公式
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
查询应付明细账问题 查询应付明细账问题
问题号: | 14648 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP–供应链–采购管理 |
问题名称: | 查询应付明细账问题 |
问题现象: | 1.采购模块问题:采购订单拷贝合同时金额小数位自动变化。 2.应付模块问题:查询应付明细账时,查询供应商编码为46000077时,显示年月日为33/92 |
问题原因: | 问题1:拷贝采购合同生成一张采购订单金额小数没有发生变化。举例:做一张采购订单,供应商选择“11000004”,合同编号:0507gmg058,数量:10,无税单价:14829.06,含税单价:17350.00,生成的原币金额为:148290.60,原币含税合计:173500.00。问题2:这个问题是由于数据库中发现如下三个表(Rpt_FltDEF、Rpt_FldDEF、Rpt_GlbDEF)乱了。只要从演示账套中将上述三个表导入即可。 |
解决方案: | 问题1:拷贝采购合同生成一张采购订单金额小数没有发生变化。举例:做一张采购订单,供应商选择“11000004”,合同编号:0507gmg058,数量:10,无税单价:14829.06,含税单价:17350.00,生成的原币金额为:148290.60,原币含税合计:173500.00。问题2:这个问题是由于数据库中发现如下三个表(Rpt_FltDEF、Rpt_FldDEF、Rpt_GlbDEF)乱了。只要从演示账套中将上述三个表导入即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为什么设置了预设售价比例为30.但是做销售单的时候为什么还是显示100的折扣啊? 为什么设置了预设售价比例为30.但是做销售单的时候为什么还是显示100的折扣啊?[]
您好,预设售价设置好了,在单据上是带入到单价上面,跟折扣没有关系。@畅捷服务刘礽:是预售价比例,不是预售价,我要实现客户固定折扣,做销售单直接体现出折扣出来@江西网格姜荣敏:抱歉,刚没看清楚。这个设置好了之后,您需要在辅助中心-价格系统设置中,将“往来单位价格信息中设置的出库价格”这个进行行上移,优先级排为1才能自动带出来。@畅捷服务刘礽:还是不能把价格体现出来啊@畅捷服务刘礽:不能自动弹出30.我设置了30的折扣,也这样设置了,但是除了的还是100的折扣@江西网格姜荣敏:您好,我这边设置了往来单位里面的出库价格取预设售价一,预设售价比例为30,将“往来单位价格信息中设置的出库价格”这个进行行上移,优先级排为1在单据中可以自动带出30%的折扣。您再看看是不是往来单位里面没有设置好呢。
基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于()万元人民币,中国证监会另有规定的除外。 基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于()万元人民币,中国证监会另有规定的除外。[证券从业-->证券投资基金]
基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于( )万元人民币,中国证监会另有规定的除外。
A.2 000
B.3 000
C.5 000
D.10 000
正确答案为:B选项
答案解析:基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3 000万元人民币,中国证监会另有规定的除外。
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委外材料出库单提示“单据日期所在月份已经结账” _0委外材料出库单提示“单据日期所在月份已经结账”
问题号: | 23918 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外材料出库单提示“单据日期所在月份已经结账” |
问题现象: | 委外材料出库单保存时提示“单据日期所在月份已经记账,请重新输入日期”,但是委外模块没有结账功能,那么如何进行反结账呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 把库存管理模块进行反结账,委外模块即被反结账,然后填制保存委外材料出库单。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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增值税按照售价890来算,企业所得税不是针对这单独一个业务来算的,是按照公司整个运营情况来计算的1.(890-507-15)/1.05*0.05?
2. 890/1.05*0.05? 按哪种方法算?
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用友u8存货核算流程用友u8存货核算流程
用友u8存货核算流程:
1.进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
2.特殊单据记账,选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单,但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账,布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3.特殊单据记账选择形态转换单,对纱和配件的转换单进行记账,与受托加工有关的转换单不要记账。
4.采购入库单记账,单据类型选择采购入库单,入库类别选择“采购入库”,委外加工的采购入库单不能记账,在后面再处理。
5.材料的其他入库单记账,单据类型选其他入库单,仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价,有单价的要查看单价是否正确,不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单,系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单,因受托原料库只核算数据不核算金额,所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单,借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价,盘盈入库原账面数为负数,盘点数为零时,盘盈入库数是将账面数调为零,因此入库金额应刚好等于帐面负数金额,这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6.材料出库单记账,单据类型选择材料出库单,仓库选择原料库和配件库。
7.材料的其他出库单记账,仓库选择原料库和配件库,单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账,再后面再处理。
8.到上一步止所有的材料均已记账全毕,此时应进行收发存汇总表查询,查询日期为当月1-31日,选择按仓库汇总和按核算自由项汇总,然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理,恢复记账可以只恢复有异常的存货,正常的存货不需要恢复,恢复记账必须按记账相反的顺序,即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9.以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证,生成凭证选择红字回冲单生成凭证,再选择蓝字回冲单(暂估)和再选择蓝字回冲单(报销)生成凭证。
10.采购入库单生成凭证,选择采购入库单(报销)和采购入库单(暂估),仓库选择原料库,生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11.选择配件库的材料出库单生成凭证,生成分录为:借:制造费用、待摊费用贷:原料材,需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用,同时计算每月分摊额,然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12.选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本贷:原材料
13.选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
14.将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证,(1)借用受托加工材料,选择其他入库单,入库类别为借用入库,生成凭证借:原材料贷:其他应付款-暂估借入物资。(2)归还受托加工材料,选择其他出库单,出库类别归还出库,生成凭证借:其他应付款-暂估借入物资贷:原材料,由于其他出库单单价由系统自动计算,所以归还单价会和原借用单价不一致,会造成归还数据一样但金额会不一样,这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算,差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货,生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确,归还材料时若以其他材料归还,则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
将其他未制单的材料单据制单。
进入产成品成本分配,按查询,选择成品库,将包含红字打钩,将已有成本重新计算打钩,一行一行输入每一行产品的总成本,输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致,然后点击分配,系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17.产品入库单记账,选择全部产品入库单记账。
18.委外出库单记账,选择其他出库单,出库类别委外加工出库。
19.核算委外加工入库成本,在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理,处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账,入库类别选委外加工入库。
21.进入进行结算成本处理,加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单,当加工费分配到对应存货的入库成本中。
在日常业务下进入系统调整单,将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”,然后保存。!Z%r0~8ig6U\"\\@0J(b
23.特殊单据记账-调拨单,选择调拨单记账,但不要选与受托加工有关的调拨单。
24.特殊单据记账-形态转换单,选择转换单记账,但不要选与受托加工有关的转换单。
将产品盘盈盘盘的其他入库单记账,入库类别选盘盈入库。
将产品盘盈盘亏的其他出库单记账,出库类别选盘亏入库。
27.借用受托加工布料其他入库单记账,借用布料在库存系统输入形态转换单,记账时不要选转形态转换单记账,而是要分别对其他入库单和其他出库单进账,因为加工产品的成本只核算加工费,如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单,要先对其他入库单记账,再对其他出库单记账,不可先对其他出库单记账后记其他入库单,则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单,入库类别选借用入库,再手工输入产品的成本,然后记账。然后选其他出库单,出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28.发出商品记账,包括发货单和发票分别进行记账。
29.质量问题产品退货,质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入,单价按10元/kg计算。
销售出库单记账。
其他未记账的单据记账,选择所有单据记账,查看是否还有未记账单据。
32.查收发存汇总表,选择所有仓库,按核算自由项汇总,查看出库单价和结存单价是否有异常。
33.进入库存系统与存货系统对账。
34.产成品入库单生成凭证,选择产品入为单,自动生成分录为:借:库存商品贷:待分配成本,将贷方修改为贷:生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35.盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36.委外加工出库生成凭证,选其他出库单,出库类别为委外加工出库,每个加工商生成一张凭证,不要全部合并,分录为借:委外加工物资贷:库存商品
37.将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证,合并生成一张就可以了,系统自动带入加工单位。借:库存商品贷:委外加工物资
38.形态转换单制单,不要选与加工有关的单据,生成分录:借:库存商品贷:库存商品
39.借用受托加工布料转换单生成凭证,同时选中其他入库单和其他出库单,将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证,生成凭证修改系统自动生成的凭证为借:库存商品贷:库存商品贷:其他应付款-暂估借入物资,暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计,即暂估金额实际上只有材料成本,凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证,生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货,单价要按原借用核算,差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40.发出商品发货单生成凭证
41.发出商品发票生成凭证
42.质量问题退货生成凭证,选择有质量问题退货的红字销售出库库,生成凭证,因记账时单价按10元计,所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的,这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本,再将主营业务成本金额改过来,再插入一条分录营业外支出-质量损失,将差额调到该科目。
43.销售出库单生成凭证
其他未生成凭证的单据生成凭证
45.凭证在总账系统记账后,再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账,对账时将数量对账去掉,只核算金额,蓝色为对账不平,白色为对账正确。3?:Y9@1F3X8^9C0J
46.期末处理,将数量为零金额不为零选中,其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47.月末结账。
用友T3本地计算机无法启动服务,错误2,系统找不到指定文件 用友T3本地计算机无法启动服务,错误2,系统找不到指定文件
重新启动用友通服务提示:“本地计算机无法启动服务,错误2,系统找不到指定文件”。360免费杀毒软件把用友服务程序删除了servernt.exe。1、服务器电脑上将同版本的”用友通服务”文件SERVERNT.EXE文件复制到C:/WINDOWS/system32文件夹下。
2、、执行工具:加载用友通服务.rar或是下载”用友通服务.rar”的地址如下:http://support.ufida.com.cn/newsinfo1.asp?id=2419
3、将”SERVERNT.EXE”加入杀毒软件的”白名单”中。点击360杀毒软件-“杀木马”-“隐私和设置”-“设置信任程序列表”-“添加”选择C:/WINDOWS/system32/SERVER.NET打开即可。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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用友U8.61供应商存货对照表应可以自动产生U8.61供应商存货对照表应可以自动产生
U8.61-供应商存货对照表应可以自动产生
自动编号: | 17672 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 对照表 |
问题名称: | 供应商存货对照表应可以自动产生 | ||
问题现象: | 用户在录入供应商存货价格表后,应表示该供应商可以提供该存货,即该存货是可以与该供应商进行对照的,因此供应商存货对照表应可以自动产生,而不要用户在供应商存货价格中录入一次后还要再供应商存货对照表中再进行选择,造成重复劳动。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您可以先录供应商存货对照表,在里面输入价格信息,这样,在存货价格表中就可以同步增加该存货、供应商及价格信息 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51用户在应收应付结转时提示非法客户U8.51用户在应收应付结转时提示非法客户
U8.51-用户在应收应付结转时提示非法客户
自动编号: | 10027 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 8.51a | 关 键 字: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 |
问题名称: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 | ||
问题现象: | 用户在应收应付结转时提示非法客户 | ||
原因分析: | 经检查,发现ap_detail表中的客户编码在customer表中不存在 | ||
解决方案: | 在customer中补全在ap_detail中有的客户而在customer中没有的记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51直接粘贴的账套库,进入账套显示红叉窗口U8.51直接粘贴的账套库,进入账套显示红叉窗口
U8.51-直接粘贴的账套库,进入账套显示红叉窗口
自动编号: | 10269 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 直接粘贴的账套库,进入账套显示红叉窗口 |
问题名称: | 直接粘贴的账套库,进入账套显示红叉窗口 | ||
问题现象: | 用户硬盘坏磁道,导致ufsystem库坏,有账套库存在,手工建立空年度库后,停止SQL服务,粘贴原账套库文件。启动SQL服务后,进入软件年度账,提示红叉白板窗口 | ||
原因分析: | 数据库断开 | ||
解决方案: | 不停止SQL 服务的情况下,执行脚本分离空账套库,然后附加上原账套库文件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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成本会计教学现状研究及多媒体CAI策略构想 成本会计教学现状研究及多媒体CAI策略构想
一、成本会计教学现状分析
目前,在成本会计教学过程中,教学手段绝大多数停留在自然媒体(如黑板和粉笔),教学方式方法还是采用“单纯、传统的以教师为中心”的单向式的灌输式教学方法,这种传统教学手段和方式方法很难适应知识经济时代会计教学的需要,存在着许多问题和难题。具体表现在以下几个方面。
1.教学能力不足,不利于不同地区的教育平衡
应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” 应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”
问题号: | 780 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” |
问题现象: | 客户使用的是8.21版,2003年应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”,执行网上的语句后,结转成功。客户便开始日常处理,一个月的业务完成后,才发现应收应付系统,在进行期初对账时,应收应付的期初与总账不符。而且错误的记录较多,还发现2002年的应付期初也有问题2001年已平的数据,又在2002年期初出现,在转到2003年账前,是正确的。 请问有什么方法可以解决这个问题,由于错误记录较多,我不敢修改数据库,如果要修改,能否告知该改哪几个表。 |
问题原因: | 应收应付的年度结转,结转后总的科目帐与去年对上,但具体的每个科目无法和去年对上的原因分析: 在AP_DETAIL中存放原始发票和应收(付)单的记录,在制单后,该单据的CCODE字段被写入制单的科目,在进行核销并且制单时,在AP_DETAIL中会增加对应单据号为已核销的发票号或应收(应付)单的记录,制单时系统会把发票制单的科目自动带过来,如此时如修改发票上的科目,会写入到结算单的记录上。而在年结时,系统按单据进行结转,821版本中,一个单据只能有一个科目,所以在结转完后,会造成没有核销完的单据的科目的改变,即某科目帐和去年的数据对不上。如果去年这样做的业务很多,不好调整,可以检查相关科目的差异。如两个科目的差异正好相等,说明肯定是这两个科目的原因。 |
解决方案: | 此类用户科目帐不好解决,可以通过在总帐查询具体的科目帐,在应收查业务帐的方法解决。 根据上述分析,请使用821版本及较低版本的用户在使用应收应付时,不要再出现核销时更改科目的问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-15 |