用友客户做过运费发票结算后，运费没有分摊到采购成本中。客户做过运费发票结算后，运费没有分摊到采购成本中。

成本归集（cost accumulation） 成本归集（cost accumulation）

    对生病过程中所发生的各种费用，按一定的对象，如各种产品、作业、各个车间部门所进行的分类、汇总。通过成本归集，可以分别求得各个对象的成本总额，为进一步计算各该完工产品成本提供依据。对于直接材料、直接人工，应按成本计算对象，如产品的品种、批别、生产加工步骤进行归集。而对于制造费用、废品损失等，则应按发生地点或用途进行归集，然后再计入各该产品成本。

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代理很简单的，没那么麻烦。我做的手刷现在也在收代理，有分润。需要可以直接点我问，不明白的我来帮你解答

这个单据上面几条 含税价 和无税价 一样 ，后面 又不一样 这个单据上面几条 含税价 和无税价 一样 ，后面 又不一样

您要检查一下您的税率是不是有零的
@畅捷服务李笑旺: 这个所有的存货上的税率 都为 17 表头上的税率是 0
您要把单据的税率列字段调整出来，查看一下，具体查看方法：单据格式设置，找到相应的单据，显示，然后表体项目，然后勾选税率

T1工贸宝，比方说一个电料库和一个配件库两个库，想把电料库去掉，里面的东西归到配件库，如何做 T1工贸宝，比方说一个电料库和一个配件库两个库，想把电料库去掉，里面的东西归到配件库，如何做[]

您好，您可以在业务单据～库存单据里做同价调拨单，把您电料库的商品调到另一个仓库
1，单位如何更改，比如应该是个，但是属成了台，有了业务关系。2：如何删除错误或重复的商品信息，因有业务草稿无法删除。3;物料清单没有价格和数量的汇总，如何添加。4公司因由售后服务部，现有单据无法使用，如何增加适合售后服务部使用的单据。5：如何安装财务增强包6：如何正式开帐。一共6点

日记账与总账对账过滤条件中无法参照银行科目日记账与总账对账过滤条件中无法参照银行科目

问题现象：在现金银行模块，“日记账与总账对账”过滤条件中无法参照总账模块已设置好的“银行科目”？原因分析：“日记账与总账对账”，此功能是用于查看一定时期内“日记账”与“总账”期初、借方、贷方、余额的对账情况，日记账是登记“账号”明细信息，总账是记录“科目”发生的信息，两个不同内容对账需要进行设置后才能对账。解决方案：设置方法：“系统管理”--“生成凭证”--“科目设置”--“银行科目”/“现金科目”--“扩展设置”--“提取数据”，在扩展设置框中把账号指定对应的“银行科目”。这样设置后，“日记账与总账对账”过滤条件就能选择总账模块已设置好的“银行科目”了。

用友T3用友通客户并户操作发现对账不平 用友T3用友通客户并户操作发现对账不平

应收账款使用往来管理，曾发生过并户操作，在对账时，提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平，且客户档案无法删除。在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题，请问，这种情况怎么解决？并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏，并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是，检查一下出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同，遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3用友通如何生成包含非合理损耗科目的凭证 用友T3用友通如何生成包含非合理损耗科目的凭证

在办理采购结算时,非合理损耗数量、金额、类型均录入正确，采购结算完成、但在核算模块-供应商往来制单-发票制单，只能生成凭证： 借：材料（发票金额） 进项税（发票税额） 贷：应付帐款（发票价税合计）如何生成包含非合理损耗科目的凭证（非合理损耗科目设置为：待处理财产损益） 借：材料（实际入库金额） 进项税（发票税额） 待处理财产损益（非合理损耗金额） 贷：应付帐款（发票价税合计） 您好：首先在核算模块的科目设置里设置非合理损耗科目。如：编码 01 名称 人工损耗 会计科目 19101 是默认值。然后也是重要的一点：在做采购结算的时候，必须要录入非合理损耗的类型和金额。然后按照平时的流程做正常单据记账和购销单据制单，注意在购销单据制单中，点“选择”按钮，在查询条件中选择采购入库单（报销记账）。点确定后，在未生成凭证单据一览表中，将“已结算采购入库单。。。。。。”前的小方框打上勾，合并制单。最后点生成即可谢谢。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期末填制完凭证后，结转期间损益，完后记账我怎么记不了啊？请问谁能帮我解决一下。谢了。 期末填制完凭证后，结转期间损益，完后记账我怎么记不了啊？请问谁能帮我解决一下。谢了。[]

记不了有提示吗，截图看看
去凭证管理查询凭证是否有审核？？
@董江川:我不会截图，他就是提示“不可记账凭证57笔 ”，我在总账里边点的记账、确定、完后左上角不是有一个记账码，但是它显示的是白色，点击没反应。
您好，记不了凭证有什么提示，也有可能将结转损益的凭证生成到了其他月份。
@吴秀花7z2:您好，审核凭证以后，再记账试下。
@吴秀花7z2:以前我记账时从未审核过，因为审核与记账为一个人。
@畅捷服务苏文强:应该没问题了，谢谢大家了。[/微笑]
@吴秀花7z2:解决就好！

用友U8财务工资年结时提示字段不匹配用友U8财务工资年结时提示字段不匹配

用友U8财务工资年结时提示字段不匹配

问题描述：在做工资年结的时候提示： insert into Wa_SDS_P select *fromUDdata_001_Wa_SDS_P 字段不匹配无法进行年结.
解决方法：分析下，这个应该是表跟表之间数据结构不对应，所以造成结转不成功；所以我们要去看表的结构1、现在找到这个的2011表结构字段，记录下来。2、到新的年度2011里面看下这个表的结构字段，发现少了好几个字段，你把少的补录上去就可以了。3、再次进行结转，一切都OK。
问题分析：为什么会出现这样的问题呢？这个应该是在建立表结构的时候内存不足，或电源不稳造成数据丢失。所以在做年结时，一定不要进行其他操作。

用友T6功能节点菜单隐藏用友T6功能节点菜单隐藏

T6v6.1版本，进入企业门户，左边的‘业务处理’、‘基础档案’、‘系统工具’菜单隐藏了，拖不出来，如何操作？隐藏菜单栏，可以点左边栏中间向左的三角箭头。拖开的时候，有几种方法：1. 隐藏后，最左边中间蓝颜色，且有向右的三角箭头，点三角箭头或蓝颜色部分可以自动还原成初始状态。2. 隐藏后，最左边除去中间蓝色部分两边是白色部分，鼠标放在白色部分，变成左右拉动状态，向右拉，这样可以把隐藏的菜单栏拉开。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

用友U8.61软件无法结帐，并且无法退出U8.61软件无法结帐，并且无法退出

U8.61-软件无法结帐，并且无法退出

用友T6信用审批人 用友T6信用审批人

销售模块需要设置信用审批人，在哪里进行录入？在销售管理设置中进行维护。在销售管理里面的‘设置’-‘其他设置-‘信用审批人’，信用审批人中可以增加信用审批人，并设置审批额度和审批期限还有密码。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友U8年结后总账期初余额试算不平衡 用友U8年结后总账期初余额试算不平衡

新年度期初余额界面试算不平衡，查看旧年度部分科目数据未结转过来。
1.上年度年末结帐前未做期间损益结转，导致损益科目有余额，年结时又选择了清零。
2.建立年度帐结转数据前修改了基础档案，删改科目等操作，导致对应科目的数据无法对应结转过来。
解决方案：1）新年度手工调整，或者反结帐到上年度重新作损益结转，或者年结时不选择清零项。
2）新年度手工调整，或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容。
如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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审计评价难的成因与对策 审计评价难的成因与对策

　　审计评价是对审计事项分析后得出的结论，是审计工作的核心。审计评价需要定量分析和定性分析相结合，然而，在评价时却常常存在评价难的问题，主要表现在：

　　1.从定性分析本身的特质来看，它多是依据人们感觉器官所产生的印象，带有一定的主观性色彩，一般很难用具体确切的数据来描述。“基本符合”、“数额较小”、“部分健全”等评价术语都是一些模糊概念，其外延、内涵很难界定清楚，对于同一审计事项的评价和结论常常会因人而异，这方面的实例屡见不鲜。

用友U8.51客户档案中的某些字段l只能录入30个字符U8.51客户档案中的某些字段l只能录入30个字符

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数据库是否为简版的？账套数据大么？使用admin登录系统管理，点击视图-系统日志，清除日志内容，然后保存之后再登录，看是否正常