想要以发票进行应收账款的确认
2016-7-19 0:0:0 用友T1小编想要以发票进行应收账款的确认
想要以发票进行应收账款的确认问题号: | 27259 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1101-企管通专业版11.2 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 想要以发票进行应收账款的确认 |
问题现象: | 账套使用的是业务仓库合并管理,在销货单审核后生成的发票金额若与销货单不符合,怎么使应收账款根据发票上的金额进行结算。<BR> |
问题原因: | <P>可以选择是由发票确认应收账款。</P> |
关键字: | 发票立账 |
解决方案: | 目前11.2版本可以选择根据销货单或发票生成应收账款。之前11.0都是根据销货单来确认应收的。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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(2)如保价邮件价值高于邮章规定的最高保价限额,发生部分损毁或短少,且损毁或短少的价值又不低于保价金额,亦按实际保价金额予以赔偿。
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应交税金多栏帐进项税额不显示 应交税金多栏帐进项税额不显示
问题号: | 20421 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 应交税金多栏帐进项税额不显示 |
问题现象: | 应交税金多栏帐进项税额余额方向为借方在多栏帐中无法显示出来 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 点击选项按钮,改为分析项目前置后修改进项税额的显示方向为借方 或者在栏目定义中把分析方式由金额改为余额 |
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如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
盈余公积信息失真的查证技巧 盈余公积信息失真的查证技巧 (一)查证盈余公积的形成是否合法 盈余公积是从企业税后利润中提取的积累资金。作为企业利润分配的一项内容,盈余公积的提取比例在一定程度上反映了企业的分配政策和再筹资政策。根据《企业》规定,盈余公积按照企业性质的不同,分别包括以下内容:一般企业和股份有限公司的盈余公积包括法定盈余公积、任意盈余公积和法定公益金三项内容;外商企业的盈余公积包括储备基金、企业发展基金和利润归还投资三项内容。 1.查证一般企业和股份有限公司盈余公积的形成是否合法 (1)查证法定盈余公积的提取是否合法。通过“利润分配——提取法定盈余公积”账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证法定盈余公积的提取基数是否正确; ②查证法定盈余公积的提取比例是否符合《公司法》的规定(股份有限公司和有限责任公司应按当年税后利润的10%比例提取); ③查证法定盈余公积提取的数额是否正确; ④查证当法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%时,是否继续提取。 (2)查证任意盈余公积是否合法。企业是否提取任意盈余公积属于企业自愿,而非法律强制。任意盈余公积是公司自愿提取的留存收益的一部分,是留存收益中已确定用途的积累资金,其数额应视企业的实际情况而定,其提取比例由股东大会决定。因此对任意盈余公积的提取是否合法,应通过“利润分配——提取任意盈余公积”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证任意盈余公积的提取基数是否正确; ②查证任意盈余公积的提取比例是否符合股东大会的决定; ③查证任意盈余公积提取的数额是否正确。 (3)查证法定公益金是否合法。法定公益金是指企业从税后利润中提取的用于职工集体福利设施支出的资金,根据《公司法》的规定,企业分配当年税后利润时,应按5%至10%的比例从税后利润中提取法定公益金(非公司制企业可以按照不超过提取法定盈余公积的比例提取)。对法定公益金的提取是否合法,通过“利润分配——提取法定公益金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证法定公益金的提取基数是否正确; ②查证法定公益金的提取比例是否符合《公司法》5%至10%的规定; ③查证法定公益金提取的数额是否正确。 2.查证外商投资企业盈余公积的形成是否合法 外商投资企业的盈余公积包括储备基金、企业发展基金和利润归还投资。 (1)储备基金是外商投资企业按照特定的目的从税后利润中提留的利润。因此,查证储备基金的提取是否合法,应通过“利润分配——提取储备基金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证储备基金的提留比例,是否不低于规定的税后净利润(抵补累计亏损后)的10%; ②查证储备基金积累到注册资本的50%时是否不再提取; ③查证储备基金提取的数额是否正确; ④查证中外合营、合作企业储备基金的提留比例是否符合企业董事会的决定,其提取数额是否正确。 (2)企业发展基金也是外商投资企业按照特定的目的从税后利润中提留的利润。因此,对企业发展基金的提取是否合法,应通过“利润分配——提取企业发展基金”明细账户、其他相关明细账及记账凭证等进行以下查证: ①查证企业发展基金的提取比例是否符合规定; ②查证企业发展基金的提取数额是否正确; ③查证中外合营、合作企业企业发展基金的提留比例是否符合企业董事会的决定,其提取数额是否正确。 (3)利润归还投资,是中外合作经营企业在双方合作期间,可以按照有关规定以利润先行归还外方合作者的投资,再进行利润分配。由于先行归还的投资会减少企业的净利润,所以通过“利润分配”账户进行核算,但它不属于利润分配,实际上是外方合作者出资额的递减。但是,由于外方合作者不能因先行收回投资而改变在企业合同中原来所承担责任的规定,因此,在会计处理上不宜直接反映为“实收资本”的减少,而是要为它开设一个对抵科目“已归还投资”,单独列示在资产负债表中。 查证利润归还投资是否合法,应通过“已归还投资”、“利润分配——利润归还投资”明细账户、其他相关明细账及文件、资料、记账凭证等进行以下查证: ①中外合作经营企业在合作期间归还投资者的投资在合同中是如何规定的; ②企业实现的净利润是否正确无误; ③计算归还投资的比例、金额与合同规定是否相符; ④付款方式、币种是否符合合同规定。 (二)查证盈余公积的使用是否合法 盈余公积是从企业税后利润中提取的积累资金,属于企业留存收益中指定专门用途的积累资金。所谓专门用途是指这部分净利润不能再分配给投资者,而是要用于法律、公司章程或股东会议指定的方面。由于各种不同形式的盈余公积,在其使用上有着各自不同的规定,因此对各种形式盈余公积使用的查证,在内容和方法上也各有所异。 1.查证一般企业和股份有限公司盈余公积使用是否合法 (1)法定盈余公积按规定主要可用于三个方面:一是弥补亏损;二是转增资本;三是分派股利。因此,对盈余公积在弥补亏损、转增资本、分派股利等三个方面的使用是否合法应进行以下查证: ①弥补亏损的查证。按有关规定,企业发生亏损应由企业自行弥补,弥补渠道:其一是用以后年度的税前利润弥补,但弥补期限不得超过五年;其二是用以后年度的税后利润弥补,如果企业超过规定的税前利润弥补期限,其未弥补完的以前年度亏损,可用税后利润弥补;其三是用盈余公积弥补。对以“盈余公积——法定盈余公积”弥补亏损的查证,应注意的问题是:用法定盈余公积弥补亏损是否由董事会提议,并经股东大会批准的;用法定盈余公积弥补亏损的账务处理是否符合规定,由于企业 未弥补的亏损表现为“利润分配”账户借方余额,因此企业是否先将用于弥补亏损的法定盈余公积转入“利润分配”账户,再通过“利润分配”账户弥补亏损的。 ②转增资本(股本)的查证。企业将法定盈余公积转为资本或股本时,只影响所有者权益的结构,不影响所有者权益的总额。对以“盈余公积——法定盈余公积”转增资本(股本)的查证,应注意的问题是:一般企业的转增资本,是否经股东大会做出决议;是否办理了增资手续,如到工商行政管理部门申请办理注册资金变更等手续。股份有限公司的转增股本,是否经股东大会做出决议;是否办理了增资手续;用法定盈余公积派送新股时,按股票面值和派送新股总数计算的金额如有差额,是否计入“资本 公积——股票溢价“账户。 ③分派股利的查证。对企业用法定盈余公积分派现金股利或股票股利的查证,应注意的问题是:用法定盈余公积分派股利是否经股份有限公司股东大会做出决议;用法定盈余公积分派股票股利增加的股本是否办理了增资手续;分派股票股利的每股面值与派送价格之差是否计入“资本公积——股本溢价”。 (2)任意盈余公积。其用途与法定盈余公积完全一致,其转增资本(股本)及分派股利,在账务处理上与用法定盈余公积转增资本(股本)、与用法定盈余公积分派股利完全相同。因此,对其查证不再重述。 (3)法定公益金。按规定用于职工集体福利设施,对其实际发生的支出是否合法应进行以下查证: ①企业有无违反规定,为职工修建、购建住房提供资金的问题; ②取消住房周转金管理制度后,企业现有的住房周转金余额调整期初未分配利润造成的负数,是否按规定用公益金作了弥补,或公益金不足是否依次用盈余公积、资本公积进行弥补; ③有些企业在法定公益金项下列入其他非法开支,如为职工发放奖金、实物以及购建非职工集体福利设施等,这些通过查阅有关明细账、调阅记账凭证及原始凭证即可发现。 2.查证外商投资企业盈余公积使用是否合法 (1)储备基金。按规定主要用于弥补亏损和转增资本。因此,应对储备基金的使用是否合法进行以下查证: ①储备基金用于弥补亏损,是否经过董事会做出决议; ②储备基金用于转增资本,是否经过董事会做出决议,是否经原审批机构批准,是否办理了增资手续。 (2)企业发展基金。按规定主要用于转增资本和企业生产发展,因此,应对企业发展基金的使用是否合法进行以下查证: ①企业发展基金用于转增资本,是否经过董事会做出决议,是否经原审批机构批准,是否办理了增资手续; ②企业发展基金用于生产发展,其购建固定资产部分,如属于自营,应对这部分在建工程的成本是否真实、合法进行查证;如属于外购不需安装的固定资产,则应对其手续是否合法进行查证。同时应查明补充流动资金所设置的明细账及账务处理是否符合规定。 以下列举实例说明资本公积及盈余公积信息失真的查证方法。 [案例一]溢价发行股票,收入全部计入股本 A股份有限公司溢价发行面值为6元的股票200万股,每股以7元的价格发行,所得款项全部存入银行,其会计分录为: 借:银行存款 14000000 贷:股本 14000000 经查证发现上述账务处理的错误后,除建议有关部门严肃处理外,应及时纠正错误,认真进行账务调整: 借:股本 2000000 贷:资本公积——股本溢价 2000000 [案例二]溢价发行股票,列作当期收益 查账人员审查A股份有限公司的股票发行业务,查明情况如下: A公司委托B证券交易所代理发行普通股100万股,每股面值2元,根据股东大会决议和双方签订的承销合同,每股发行价格为2.60元,发行手续费为发行收入的3%;查账人员审查该公司“股本”账户后,其余额为2000000元;审查“资本公积”账户,并无记录,但其记账凭证已经找到,其会计分录如下: 借:银行存款 2522000 贷:股本 2000000 本年利润 522000 经询问A股份有限公司的会计主管人员情况并核实上述问题,其承认账务处理违反了会计制度的规定,同意进行如下账务调整: 借:本年利润 522000 贷:资本公积——股本溢价 522000 [案例三]资本公积中列入非法开支 查账人员查阅A企业8月份的“资本公积”总账时,发现借方发生额为84000元,之后进一步查阅“资本公积——其他资本公积”明细账,其中借方发生额84000元的记账凭证为第356号,随即调阅该记账凭证,其摘要为“见附件”,会计分录为: 借:资本公积 84000 贷:银行存款 84000 经审查,其所附原始凭证均为职工医药费报销单据及1张转账支票存根。在询问A企业会计主管人员有关这种列支的原因时,他们首先承认这种列支违反会计制度规定;客观上的原因是医药费开支过大,入不敷出,但他们同意纠正并进行以下账务调整: 借:应付福利费 84000 贷:资本公积——其他资本公积 84000 [案例四]罚款收入列作盈余公积 查账人员对A股份有限公司上年度的利润分配合规性进行复查时,发现“盈余公积——法定盈余公积”的贷方发生额较按规定比例应计提的金额超出43000元。经调阅其记账凭证及所附原始凭证——银行收账通知单,发现其为一笔43000元的罚款收入;经询问、要求再提供罚款依据时,A公司才提供一份未履行的合同及依此收取罚款的情况说明。查账人员与A公司会计主管人员核实情况时指出,上述账务处理不仅违反了会计制度而且也逃避了所得税的缴纳,因此应进行下列账务调整并及时补交税金: 借:盈余公积——法定盈余公积 43000 贷:以前年度调整 43000 同时应补交所得税(该公司税率为33%) 借:以前年度损益调整 14190 贷:应交税金——应交所得税 14190 [案例五]违规将“盈余公积——法定盈余公积”全部转增股本 A公司上年度期末的注册资本为200万元,“盈余公积——法定盈余公积”余额100万元。为扩大公司的股本,该公司在年末将“盈余公积——法定盈余公积”的100万元全部转增股本,使注册资金达到300万元,其会计分录如下: 借:盈余公积——法定盈余公积 1000000 贷:股本 1000000 根据《公司法》的规定:“用法定盈余公积转增股本后,法定盈余公积留存额不得低于注册资本的25%”。显然A公司的上述处理是违反《公司法》规定的。因此应进行账务调整并作如下会计分录: 借:股本 600000 贷:盈余公积——法定盈余公积 600000
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U8.61-不能够参照采购入库单生成采购发票
自动编号: | 13918 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----采购管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 不能够参照采购入库单生成采购发票 | ||
问题现象: | 不能够参照采购入库单生成采购发票,生单时,提示入库单对应的订单已被删除或关闭,查询采购订单列表没有入库单所对应的订单 | ||
原因分析: | 采购订单单据号中有空格 | ||
解决方案: | 删除单据号中的空格。update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(13),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(10),'') where cpoid like'_____[^0-9]%' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61加上存货的计划价作为参照U8.61加上存货的计划价作为参照
U8.61-加上存货的计划价作为参照
自动编号: | 16488 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----合同管理 | 关 键 字: | 参照 |
问题名称: | 加上存货的计划价作为参照 | ||
问题现象: | 在合同标的为存货的情况下,加上存货的计划价作为参照 | ||
原因分析: | 需求问题 | ||
解决方案: | 解决如下的需求问题:861\通版\Contract.dll ,Data_PRV_CM_74794_InvRCost.sql 在合同标的为存货的情况下,加上存货的计划价作为参照。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 销售订单保存的快捷方式。以及订单刷新的快捷方式
用友U8.52852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配U8.52852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配
U8.52-852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配
自动编号: | 16195 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | 关 键 字: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 |
问题名称: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | ||
问题现象: | 852总帐操作时提示“运行时错误13,类型不匹配 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 此问题是软件动态连接文件出错,在其他机器上将UsKmset.dll,zwsql.dll文件复制,拷贝到有问题的机器上替换原有文件并注册即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51材料出库单在单据列表中无法显示U8.51材料出库单在单据列表中无法显示
U8.51-材料出库单在单据列表中无法显示
自动编号: | 7480 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 851材料出库单在单据列表中无法显示 |
问题名称: | 材料出库单在单据列表中无法显示 | ||
问题现象: | 库存管理中材料出库单在单据列表中无法显示,现存量已变化!收发存汇总表中也查不到该业务!存货中的收发存汇总是正确的! | ||
原因分析: | 本年录入的部分材料出库单记录上,有采购期初标志。 | ||
解决方案: | update rdrecord set bpufirst=0 where ddate>='2004-01-01' and cvouchtype='11' and bpufirst=1 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
异地通过vpn不能登陆用友软件 异地通过vpn不能登陆用友软件
问题号: | 7596 |
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解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 异地通过vpn不能登陆用友软件 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 异地通过vpn不能登陆用友软件 |
问题现象: | 异地VPN接入总部(深圳) 不能连接服务器 提示SQL Server not exist or access denied |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 1.ODBC测试连接正常 2.hosts 文件添加对应 机器名 ip地址,注意ip地址为虚拟ip地址(即VPN虚拟网卡地址) 3.建议客户使用远程终端服务模式 注意远程终端服务选择为应用服务器模式,否则有连接数限制 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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产成品入库单联查生产加工单 产成品入库单联查生产加工单
问题号: | 28682 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 产成品入库单联查生产加工单 |
问题现象: | 产成品入库单怎样联查对应的生产加工单。 |
问题原因: | 单据间联查一般是通过菜单中的“联查”按钮来实现单据联查,但产成品入库单没有“联查”按钮。 |
关键字: | 产成品入库单联查 |
解决方案: | <P>有两种方法可以联查到产成品入库单的对应生产加工单单据号:</P> <P>1、在“库存管理”-“库存单据列表”-“产成品入库单”,在查询后,点击“格式”按钮,然后将“业务号”一列显示出来,此业务号是显示相应的生产加工单的单据号,如没有业务号的单据是自己手工填写的而非生产加工单流转生成。</P> <P>2、在“基础设置”-“单据设计”-“产成品入库单设计”,点击“增加”,将表头项“业务号”设计上,然后再点击“排序”、“保存”。再进入产成品入库单单据时会看到表头的业务号即为对应的生产加工单单据号。若表头的“业务号”为置灰,则此产成品入库单为直接生成非生产加工单流转生成。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3折旧清单中有些固定资产的本月折旧无法修改 用友T3折旧清单中有些固定资产的本月折旧无法修改
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