亲们遇到麻烦了 求帮助!我们公司是小规模跟一个客户个人签订合同。对方让我们给他们的另一个公司开专票。但是每次给我们打款的是开专票公司的个人。。专票已经国税代开了几张。这个事该怎么处理？ 亲们遇到麻烦了 求帮助!我们公司是小规模跟一个客户个人签订合同。对方让我们给他们的另一个公司开专票。但是每次给我们打款的是开专票公司的个人。。专票已经国税代开了几张。这个事该怎么处理？[]

收专票的公司难道不用付款吗？他们没有付款凭证难道一直挂应付账款账上吗？
@忠于自由:我也不知道对方怎么记账。很好奇
“我们公司是小规模跟一个客户个人签订合同”如果不是跟那家公司的交易，合同是跟个人签的，那你们这样开票涉嫌虚假开票了呦
@赵树峰:但是付款的是那家开专票公司给的钱呀。。。
@CC1439513413:“给我们打款的是开专票公司的个人”这不还是个人吗？
@赵树峰:sorry!我这边看错了。都是对方开专票公司账户付过来的。然后有一笔房租的是个人打过来我们公司的。。。
@CC1439513413:那合同也要跟公司签

用友管理驾驶舱管理驾驶舱

建筑业分包单位如何缴纳营业税并开具发票 建筑业分包单位如何缴纳营业税并开具发票

　　【问题】

　　建筑业分包单位如何缴纳并开具发票？

　　【解答】

　　根据《营业税暂行条例》第一条规定，在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税人，应当依照本条例缴纳营业税。第五条第三项规定，纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位分包款后的余额为营业额。暂行条例第十一条取消了原“建筑安装业务实行分包或者转包的，以总承包人为扣缴义务人”的规定。在新营业税条例下，建筑安装业务总承包人对分包收入不再负有法定扣缴营业税的义务，而应该由分包单位以其取得的分包收入全额自行申报缴纳营业税，不管总包方与分包方间关于税金负担问题如何约定，均改变不了分包方营业税纳税义务人的性质，故分包单位应当就其取得的分包收入全额向总包单位开具建筑业发票。如分包单位属于提供建筑业务的同时销售自产货物的，应按规定分别开具建筑业发票和发票。

财务通在win me环境中运行是否有冲突财务通在win me环境中运行是否有冲突

屠宰税的会计处理——应纳税额的计算 屠宰税的会计处理——应纳税额的计算

屠宰税的税率分为定额税率和比例税率两种，一般实行定额税率，按照屠宰应税牲畜的头数定额征收，具体税额由省级人民政府自行规定。一般每头猪的税额从几元到十几元不等，每只羊的税额从一元到数元不等，菜牛等大牲畜的税额每头从几元到十几元不等。其应纳税额为：

　　应纳税额＝应税牲畜头数×单位税额

　　按照比例税率计征的，根据规定的税率和牲畜宰杀后的实际重量从价征收。其应纳税额为：

物业公司和物业管理费一起收取的能源费如何缴纳营业税 物业公司和物业管理费一起收取的能源费如何缴纳营业税

　　问：物业公司对和物业管理费一起收取的能源费如何缴纳营业税？

　　答：《国家税务总局关于物业管理企业的代收费用有关营业税问题的通知》（国税发［1998］217号）规定：“物业管理企业代有关部门收取水费、电费，燃（煤）气费、维修基金、房租的行为，属于营业税‘服务业’税目中的‘代理’业务，因此，对物业管理企业代有关部门收取的水费、电费、燃（煤）气费、维修基金、房租不计征营业税，对其从事此项代理业务取得的手续费收入应当征收营业税。” 物业公司对和物业管理费一起收取的能源费如何缴纳营业税问题应按上述文件的规定执行。

办餐饮卫生许可证需要哪些资料 办餐饮卫生许可证需要哪些资料[]

一般需要，1，申请资料填表，2，营业执照，3从业人员健康证 4场地平面图 5周围环境平面图，6，法人，经办人身份证复印件。一般是这些，各个地方可能资料稍微有些区别。

内部审计有什么职权 内部审计有什么职权

　　根据我国署《关于工作的规定》以及国际内部协会《内部审计从业准则》的有关内容，内部审计机构一般有以下几项主要职权：

　　1.根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、报表和有关文件、资料等。

　　2.审核凭证、账表、决算，检查资金和财产，检测软件，查阅有关文件和资料。

　　3.审核情况，检测成本。

　　4.对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料。

如果制作现金流量表 如果制作现金流量表[]

用友T3财务软件现金流量表设置方法如下：

　　①指定科目：打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧;

　　②增加现金流量项目：基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出;

　　③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公司。
需要您在会计科目中指定现金流量科目，在项目目录中增加现金流量项目，做凭证时录入项目，在现金流量表中进行取数就可以了，具体的情况您可以到学堂，学习视频中看一下。
我全部流程做完了，取不出来数据。
去看一下您的总账——账簿——现金流量明细表中有数据吗?

现金管理与进销存的客户档案之间的关系现金管理与进销存的客户档案之间的关系

现金管理和进销存的客户档案之间是否有关系呢?现金管理的客户档案能传递到进销存中吗?进销存的客户档案能传递到现金管理中吗?下面我们做个具体的了解。

1.现金管理增加的客户档案能传递到进销存中的客户档案去

2.进销存增加的客户档案也能同时传递到现金管理的客户档案

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们!电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)

用友T6打印参数不保存用友T6打印参数不保存

在进行总账凭证打印操作时，选择非套打，使用自定义纸张打印，设置好的打印参数不能保存，但是在上年进行相同操作时可以保存打印参数？系统的非套打凭证参数保存在年度账套库下的PRINTEX表中，对比两年度此表，发现字段cPaperType(该字段表示纸型）不一致。先进行账套备份，参照上年度数据库表中该字段值来修正当前年度中对应字段值，调整字段iLeftMargin(表示左边距)和字段iTopMargin(表示上边距中对应值)，将左边距和上边距调整为需要的数值后保存即可正常打印。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

用友U8.61单据日期不能小于建账日期U8.61单据日期不能小于建账日期

U8.61-单据日期不能小于建账日期

您好，刚开始建账时，应付账款没有设置二级科目，现在想设置二级科目设置不了，该怎么解决？ 您好，刚开始建账时，应付账款没有设置二级科目，现在想设置二级科目设置不了，该怎么解决？[]

提示什么？
@服务社区刘佳佳: 确定之前没有增加过二级科目
@zhangwh1030163com:点击是

如何从通讯录里删除未加入企业的人员，具体如下图，未加入企业就不能从企业移除，但一直存在于通讯录，没找到删除的方法，求指导，谢谢！ 如何从通讯录里删除未加入企业的人员，具体如下图，未加入企业就不能从企业移除，但一直存在于通讯录，没找到删除的方法，求指导，谢谢！

找到方法了，谢谢[/微笑]
app可移除
在通讯录上方，点击未加入的人数显示链接，切换到未加入人员列表，可以勾选移除。

用友U8.52U851A升级到U852时提示错误信息：52文件未找到U8.52U851A升级到U852时提示错误信息：52文件未找到

U8.52-U851A升级到U852时提示错误信息：52文件未找到

善意取得虚开发票追征期限问题的稽查案例 善意取得虚开发票追征期限问题的稽查案例

       基本案情
　　2010年9月，河南省辉县市国税局稽查人员发现，A企业2003年~2006年间购买货物时取得的增值税专用发票是销货方虚开的，但因A企业与销货方存在着真实的货物交易，货款已支付，且A企业在取得虚开的增值税专用发票时并不知情，稽查人员根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发[2000]187号，以下简称“187号文件”）的有关规定，将A企业的行为定性为“善意取得虚开增值税专用发票”的行为。
　　现行《税收征管法》对税款追征期的规定，采用正反向列举相结合的方式，正向列举是以税务机关的责任和纳税人的责任作为前提条件，适用3年或5年的追征期。反向列举则是以违法行为的性质（偷税、抗税、骗税）作为先决条件，不适用有关的追征期限，可以无限期追征。那么对A企业用虚开的增值税专用发票已经抵扣的税款追征期限如何确定呢？

一般纳税人注销时存货分配给股东是否征税 一般纳税人注销时存货分配给股东是否征税

　　【问题】

　　我企业是个有限责任公司，主要从事商品经营，是一般人。由于种种原因现将企业注销，按照财税[2005]165号第六条“ 一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格，转为小规模纳税人时，其存货不作进项税额转出处理，其留抵税额也不予以退税。”库存未实现销售不需要征税。而我企业注销后将库存的存货分配给各股东自行处理。但按照增值税暂行条例实施细则第四条第七款“将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者者”视同销售货物征税。请问向我企业注销后将库存的存货分配给各股东自行处理，是否视同销售货物征税？

我在录入“产品入库单“时 为什么不显示末级科目 我在录入“产品入库单“时 为什么不显示末级科目[]

产品入库单 哪里可以选择科目

财务新人必知三大盖章小技巧 财务新人必知三大盖章小技巧

　　很多工作会经常接触单位的印章，出纳、还会接触一些企业的印信、证照，其中印信等。 看出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。 其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量、有弹性。

　　我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。

用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置 用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置

1、财务业务一体化，出库单系统回填，可否手工录入？ 2、财务业务一体化，应收应付是否必须授控业务通，授控总帐行吗？如果不授控业务通，还可以添置采购及销售发票吗？ 3、暂估业务（月初回冲），凭证可否不传递到总帐，不传递到总帐的凭证在核算中如何删除，在后续的凭证生成中不出现？1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填，不能手工输入。 2、 应收应付不授控于业务通的话，则在录入取初发票的时候，不能录入科目，这样的话，业务和财务对于往来就不能对账。另外，在科目设置中，不能先预制应付账款和应收账款科目。只能在供应商（客户）制单时，手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。 3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话，会一直在“红字回红单”中挂着。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地