财务管理在ERP中的发展 财务管理在ERP中的发展

　　从财务软件发展到企业管理软件，从MRPⅡ（制造资源计划系统）到ERP（资源计划管理系统），财务管理始终是核心的模块。财务管理的对象是企业资金流，是企业运营效果和效率的衡量和表现，因而财务信息系统一直是企业实施ERP时关注的重点。那么，财务信息系统的演变过程和其在ERP中的新特点，以及其主要模块的功能，就值得财务工作者深入思索和研究。

　　一、财务信息系统的演变

　　在我国，将计算机应用于财务系统最早是从相对规范的会计核算开始的。随着商品化会计核算软件的不断发展和成熟，财务管理的职能也随之不断加强。90年代，核算型财务软件发展成为管理型财务软件，增加了财务管理的职能。但是，以上财务软件都是部门级财务软件，都没有超越财务部门的范畴。随着市场竞争日趋激烈，企业家们越来越意识到，企业不仅需要合理规划和运用自身各项资源，还需将经营环境的各方面，如客户、供应商、分销商和代理网络、各地制造工厂及库存等经营资源紧密结合起来，形成供应链，并准确及时地反映各方的动态信息，监控经营成本和资金流向，提高企业对市场反应的灵活性和财务效率。与此相适应，企业一方面开始重组组织结构和管理模式，即所谓业务流程重组（BPR）；另一方面重视利用先进信息技术，在MRPⅡ的基础上，实施ERP系统，以求更有效地支持新的供应链和战略决策。这样，部门级的财务管理已远远不能满足要求，而需要企业级的财务管理。具体有如下要求：

用友T3企管通期末处理 用友T3企管通期末处理

期末处理时提示：“296 数据库错误, 请重试!”因为有销售出库单单据日期是“2201-02-27 00:00:00”，超出时间日期的范围。?按如下方式操作可解决：1.在查询分析器中找到对应的业务帐套，执行“select?* from ST_RDRecord order by voucherdate”，找到第一条数据的“voucherdate”检查是否有误；
2.如果发现第一条数据的“voucherdate”是错误的，那就执行“update st_rdrecord? set voucherdate =’正确单据日期’? where id=’日期错误单据的ID’”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

降低建筑用原材料价格可节税 降低建筑用原材料价格可节税

规定：人从事建筑、修缮、装饰工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力的价款，但不包括建设方提供的设备的价款。

　　筹划思路：建筑业劳务（不包括装饰劳务），无论是包工包料工程或是包工不包料工程，营业额均应包括工程所用的原材料、设备及其他物资和动力的价款。但是原材料的购货渠道不同导致价格不一样，必然会使施工企业的计税依据不同。施工企业一般与材料供应商有长期的合作关系，购进材料价格会相对比较便宜。这样就能够降低计税依据，从而节省企业税负。

你好，我财贸宝，先垫付运费，在哪里做账，然后分摊到单据中又怎么操作 你好，我财贸宝，先垫付运费，在哪里做账，然后分摊到单据中又怎么操作[]

若是代垫运费，先做钱流单据下一般费用单，往来单位选择运输单位，输入付款金额。再做其他收入单，往来单位选择客户，收款金额先不要填写，当实际收到款项后再做收款单核销改其他收入单。
出库运费不可以分摊。入库单，点击商品编码左边的*，将运费勾选上，左下角输入运费金额和单位，点击分摊规则进行分摊即可
@服务社区李珊:财贸宝10.0好像没有其他收入单
@杨袁晨:钱流单据，其他钱流单据，其他收入单

无偿使用办公楼缴纳房产税吗 无偿使用办公楼缴纳房产税吗

　　【问题】

　　从今年12月份起，我公司无偿使用一家客户的两层办公楼。请问，我公司应如何缴纳房产税和城镇土地使用税？

　　【解答】

　　部、国家总局《关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》（财税〔2009〕128号）规定，无租使用其他单位房产的应税单位和个人，依照房产余值代缴纳房产税。同时，根据国家税务局《关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》（国税地〔1989〕140号）规定，对单位无偿使用单位的土地（如公安、海关等单位使用铁路、民航等单位的土地），免征土地使用税。对纳税单位无偿使用免税单位的土地，纳税单位应照章缴纳土地使用税。因此，上述公司应比照规定依法申报缴纳房产税和城镇土地使用税。

T+ 12.1销售出库单打印模板删除了，怎么恢复？ T+ 12.1销售出库单打印模板删除了，怎么恢复？[]

从其他账套中将打印模版导出再导入到这个账套中
预置的标准模板不小心删除了，有什么方法可以恢复！
@服务社区苏娜:没看到导入的功能，只有导出的功能，谢谢你将导入的功能
能具体点吗？
无法恢复，而且预制模版本身是无法删除的，只能从其他账套将模版导入过来
打印模版左侧有导入和导出的按钮
删除了就不可以恢复，需要重新设置模板，或者到其他账套导出再导入。
好的，谢谢，我试试！

用友T3用友通客户往来明细账金额与收款单金额不等 用友T3用友通客户往来明细账金额与收款单金额不等

客户往来明细账上的本期收款金额与收款单列表上的单据金额不相等。此现象可能是由异币种核销造成，当收款单为外币，进行异币种核销时因当天汇率变化，自行按当前的汇率计算本位币金额，并用计算出的金额进行核销。因为收款单上的本位币是按原币与设置中的记账汇率计算的，而客户往来明细账上的收款金额是按本次的核销金额统计的，所以就造成了误差。当选择固定汇率时外币汇率无需每天手工调节，只需在月末时进行汇兑损益调整即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

应收系统与总帐对不平 应收系统与总帐对不平

用友T3ufo报表提示“服务器出现意外情况” 用友T3ufo报表提示“服务器出现意外情况”

财务报表中，打开损益表后，在将报表输出到Excel的时候软件提示“服务器出现意外情况”无法将报表生成为Excel文件，999演示账套也是同样问题。安装目录下ufo报表文件丢失或是损坏。找一台正常能使用的同版本软件的服务器，将软件安装目录下的UFO文件夹拷贝并覆盖到本机服务器的UFO文件夹，然后重新登录软件账套。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-59798025。网址：http://www.kuaiji66.com

对账单上如何显示已开发票的金额呢？对账单上如何显示已开发票的金额呢？

“餐饮通——前台营业”里餐台进行结账时打出的“对账单”上，如何显示已开发票的金额呢？

原因分析：餐饮通对账单个性化需求。

解决方案：请按如下方法让“对账单”上显示已“开票金额”：1、“餐饮通”——“营业中心”——“前台营业”里找张正在消费的餐桌，按F5快捷键。2、“对账单”——“设计”里的右边找到“DBmain”，右下方找到发票字段“invmoney”，用鼠标拖动到左边账单里即可！3、点击“file”下拉菜单里“save”即可！

用友U8.61存货名称或规格中有日文导致查询“采购中的暂估余额表”死机U8.61存货名称或规格中有日文导致查询“采购中的暂估余额表”死机

U8.61-存货名称或规格中有日文导致查询“采购中的暂估余额表”死机

用友U8.60SP销售出库单据依据发货单自动生成时选择货位时,操作效率太低U8.60SP销售出库单据依据发货单自动生成时选择货位时,操作效率太低

U8.60SP-销售出库单据依据发货单自动生成时选择货位时,操作效率太低

哪些楼盘是由河北国标房地产开发有限公司开发的 哪些楼盘是由河北国标房地产开发有限公司开发的

舟山市退休人员(包括企业和机关事业退休的)月平均退休金是多少- 舟山市退休人员(包括企业和机关事业退休的)月平均退休金是多少?

审计项目方案中如何体现“突出重点 审计项目方案中如何体现“突出重点

　审计方案是指审计机关为了能够顺利完成审计任务，达到预期审计目的，在实施审计前对审计工作所做的计划和安排。审计方案包括审计工作方案和审计实施方案。其中审计工作方案是审计机关为了统一组织多个审计组对部门、行业或者专项资金等审计项目实施审计而制定的总体工作计划，一般是从大的框架方面发挥指导作用。审计实施方案则是审计组为了完成审计项目任务，从发出审计通知书到处理审计报告全过程的工作安排。因此相对于审计工作方案来讲更为具体更为重要，是审计质量控制的关键环节，也是本文主要讨论的基础。

用友U8.51工作站不能登陆服务器_0U8.51工作站不能登陆服务器

U8.51-工作站不能登陆服务器

银行财务主管工作总结范文 银行财务主管工作总结范文

　　一、不断提高人员素质

　　1.建立健全各项规章制度，奠定工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“××××制度”，有效地遏制了风险的蔓延。

用友T1商贸宝零售单宽度怎么固定零售单宽度怎么固定

零售单宽度怎么固定原因分析：网格格式改变退出时自动保存是指报表改变时会自动保存,当然除了动态表问题解答：请在零售单中,按F1,里边有网格设置键,默认CTRL+G

细项数据2."数量")-(细项数据2."金额")

公司采购货预付货款50210，但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做？？ 公司采购货预付货款50210，但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做？？[]

最简单方法是让对方退回210元，或者重开发票，最麻烦的方法是等下次订货让他们多开210的发票，最自残的方法是放弃210元差额自己找210元运输费定额发票贴到凭证上补这个漏！对方财务如果正规的话其实他也有210的差额，看你跟对方公司沟通了
@水火交融723[/强]
210会给开具过吗？开，日后收210票再做账
借：预付账款或应付账款50210
贷：银行存款50210
借：原材料等
应交税费－增（进） 一般纳税人
贷：预付账款或应付账款50000
210会给开具过吗？不开，分录同上，日后有继续合作的日后少付210，挂账预付账款或应付账款210
210会给开具过吗？不开，日后无合作，要么叫对方退还，要么坏账处理。
借：预付账款或应付账款50210
贷：银行存款50210
借：原材料等
应交税费－增（进） 一般纳税人
贷：预付账款或应付账款50000
借：营业外支出 210
借：预付账款或应付账款210
@水火交融723:谢谢了
@谭Tracy:记入营业外支出的话，每年的汇算清缴你都要提供营业外支出的明细资料还有很多需要清单备案，税务局认不认另说，210元这么小的金额我觉得没有必要给自己挖坑！[/微笑]
210是啥情况不给开票？
@水火交融723:[/强]