T3科目加辅助核算后为什么期间损益结转不过去呢
2018-5-20 0:0:0 用友T1小编T3科目加辅助核算后为什么期间损益结转不过去呢
T3科目加辅助核算后为什么期间损益结转不过去呢[]结转时具体有什么现象或提示呢@服务社区苏娜:没有提示,只是打开余额表时发现有一个没有结转,重新结转还是一样@服务社区苏娜:客户把辅助核算去掉就可以结转了,客户把账返回到2016年年初就是为了加辅助核算的在总账-期末-转账定义-期间损益结转中将本年利润科目先删除,然后重新选择本年利润科目,再添加看下。另外,如果这个科目是中途添加的辅助核算,那之前发生的凭证上也需要指定具体的辅助核算
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友库存其他出库单无法出库问题库存其他出库单无法出库问题
|
采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效
问题号: | 14354 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购入库单生成发票 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 |
问题现象: | 采购入库单批量生成发票时提示“94 NULL”值无效 |
问题原因: | 是ACCINFORMATION中CSYSID=’pu’,cID=’101’的cValue为Null值 |
解决方案: | 修改ACCINFORMATION中CSYSID=’pu’,cID=’101’的cValue为非Null值即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
营改增劳保用品增值税普通发票在上海税率是多少? _0营改增劳保用品增值税普通发票在上海税率是多少?
目前上海企业小规模的增值税普通发票是3%税点,一般纳税人企业增值税专业发票是17%税点。
“营改增”最大的变化,就是避免了营业税重复征税、不能抵扣、不能退税的弊端,实现了增值税“道道征税,层层抵扣”的目的,能有效降低企业税负。更重要的
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到产业结构的调整及企业的内部架构。
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黄河三峡那边有个野猪林漂流挺不错的,离晋城也挺近的,你可以去玩玩。公司组织去济源黄河三峡玩过,那的游玩项目特别多,还能体验直升飞机。特别是他们有个野猪林漂流,刺激的很。
看你喜欢的景色了,有太行风景区
你可以上网去查查,就知道了
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用友T3-用友通银行账户中录入的付款记录修改时提示“账户赤字不能修改” 用友T3-用友通银行账户中录入的付款记录修改时提示“账户赤字不能修改”
在银行日记账账户中,凡是需要付款的单据(付款后账户还有余额的)录入之后就不能修改,提示账户赤字不能修改,只能把原来的单据删除后重新录入。
在帐套参数中勾选了日记账账户不允许赤字选项导致。在系统设置-帐套参数中勾选了日记账账户不允许赤字选项,修改付款单据时如果付款金额超出日记账账户余额会有此提示,付款金额不超出账户余额时不会有提示。去掉此选项即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友u8凭证打印模板调整方法用友u8凭证打印模板调整方法
我们在使用用友软件时,肯定会涉及到凭证打印。所以我们要学会用友u8凭证打印模板调整方法。用友公司UFERPU8系统总帐系统中的凭证打印格式(包括套打和非套打的凭证打印格式)如果不能满足用户需要,可以进行适当调整。方法如下:
1.首先,必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表,建立调整工具的运行环境。有了运行环境后,可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件,屏幕将显示UFO的执行界面,用该工具打开凭证打印模板文件,就可以进行调整了。
2.凭证打印模板存文件放在Windows的system目录下,一共有四个文件,分别是:glpzje.rep(金额式凭证非套打打印模板)、glpzwb.rep(外币数量式凭证非套打打印模板)、glpzjetd.rep(金额式凭证套打打印模板)、glpzwbtd.rep(外币数量式凭证套打打印模板)
3.使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整:
1)选择要打印的内容:即可以取消或加入一些要打印的内容,如:经办人等等。
2)改变现有打印内容的位置:如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。
3)调整凭证各部分的打印字体:如将金额的字号加大,将标题的字形改为楷体等等。
4)调整行高、列宽。
注意,此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致,因此,最好由会使用UFO的人进行操作。
4.模板文件符号说明:
1)非套打模板:
直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。
\"@1\"、\"@2\"等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:\"@4\"为凭证标题,\"@21\"为附单据数,\"@25\"为制单人。
“*”表示此处打印大写金额。
“/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。
“#15”、“#16”表示合计金额
2)套打模板:
直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字为套打纸的套打表样,由套打纸印制,打印时不被打印出来。
\"@s\"后加一段文字,如“@s核算单位”表示这段文字不是套打纸的套打表样,需要打印出来,即在打印时,这样的文字将被直接打印出来。
\"@1\"、\"@2\"等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:\"@4\"为凭证标题,\"@21\"为附单据数,\"@25\"为制单人。
\"*\"为大写金额。
\"/1\"、\"/2\"表示第一行的数据、第二行的数据。
\"#15\"、\"#16\"表示合计金额。
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审核凭证时提示“该凭证正在另一站点保存” 审核凭证时提示“该凭证正在另一站点保存”
问题号: | 12175 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核凭证 |
适用产品: | u8XSQL版 |
问题名称: | 审核凭证时提示“该凭证正在另一站点保存” |
问题现象: | 审核凭证时提示“该凭证正在另一站点保存”,进入填制凭证作废该凭证也是同样提示,进入数据删除该凭证提示数据库错误,仔细检查后也没发现异常,修复数据库问题依旧。 |
问题原因: | 数据库问题。 |
解决方案: | 重新建立新帐,将原账中的基础数据及凭证导入到新帐中 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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甲公司于2008年1月5日购入A公司2007年1月1日发行的五年期、面值为100万元,年利率10%的债券,该债券每年年初付息,到期一次还本,实际买入价为112万元(包含已到付息期尚未领取的利息10万元),另支付手续费等相关费用2万元,甲公司将其划分为交易性金融资产。不考虑其他因素,该项金融资产的入账 甲公司于2008年1月5日购入A公司2007年1月1日发行的五年期、面值为100万元,年利率10%的债券,该债券每年年初付息,到期一次还本,实际买入价为112万元(包含已到付息期尚未领取的利息10万元),另支付手续费等相关费用2万元,甲公司将其划分为交易性金融资产。不考虑其他因素,该项金融资产的入账甲公司于2008年1月5日购入A公司2007年1月1日发行的五年期、面值为100万元,年利率10%的债券,该债券每年年初付息,到期一次还本,实际买入价为112万元(包含已到付息期尚未领取的利息10万元),另支付手续费等相关费用2万元,甲公司将其划分为交易性金融资产。不考虑其他因素,该项金融资产的入账价值为(??? )万元。
A:102B:104C:112D:114
正确答案: A:102
答案解析: 该项金融资产的入账价值=112-10= 102(万元)。
客户帐套是从2014年1月启用的,但是是从2014年10月才开始做帐,没有期初,客户报表取数时输入会计期间201410取数不对,用201401这个会计期间取数才是对的,这个是怎么回事 客户帐套是从2014年1月启用的,但是是从2014年10月才开始做帐,没有期初,客户报表取数时输入会计期间201410取数不对,用201401这个会计期间取数才是对的,这个是怎么回事[]
您点击系统管理—账套设置—启用期间,把这个界面截图看下@服务社区刘小艳:启用是在201401@白林:请把截图发来看下。@服务社区刘小艳:您点击系统管理—账套设置—启用期间,把这个界面截图看下,不是功能启用。@服务社区刘小艳:根据您图上看,您的启用时间是2014年10月1日,表中启用期间是1,就要查看该期间后对应的开始日期,是多少建立账套就是什么时候。而报表中的关键字月其实是期间。所以用1才能取到10月份的凭证数据。@服务社区刘小艳:有没有办法改一下呢?@白林:这是根据账套启用期间来的,修改不了。@服务社区刘小艳:但是报表显示中可以按时间的月份显示,把原显示月份的公式修改为:将原有公式删除,再设置公式为:(QueryAMonth()+9)+月,取数还是输入1。@服务社区刘小艳:好的
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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