商贸宝批发零售版 零售单可以允许为负库存吗?
2015-1-29 0:0:0 用友T1小编商贸宝批发零售版 零售单可以允许为负库存吗?
商贸宝批发零售版 零售单可以允许为负库存吗?问题模块: 总账
关键字:零售单允许为负库存
问题版本:用友用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析: 不可以
适用产品:T1系列
问题答案:连锁加盟版可以 ,直接在零售设置里把零售允许为负库存勾上即可
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!2018-6-8 0:0:0
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统2018-6-8 0:0:0
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改2018-6-8 0:0:0
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方2018-6-8 0:0:0
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车2018-6-8 0:0:0
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少2018-6-8 0:0:0
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教2018-6-8 0:0:0
- T+怎么把停用的员工永久显示出来2018-6-8 0:0:0
最新信息
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
出口货物免抵退税的账务处理 出口货物免抵退税的账务处理
(1)出口货物,反映在账务处理上是出口销售时,无需贷记“应交税费——应交(销项税额)”。
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
(2)出口货物抵税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应额,账务处理上表现为企业购进原材料,无论用于生产出口货物还是用于生产内销货物,其进项税额均可抵扣。
公司取得的增值税专用发票,已认证抵扣,但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票,我们应该怎么处理呀? _0公司取得的增值税专用发票,已认证抵扣,但是购货方因操作失误在系统中作废了这张发票,我们应该怎么处理呀?[]
关注关注。。。关注进项税转出进项税额转出进项税转出,抵扣联不能给对方发票一定不能给对方。在这种情况下对方没有收回全部联次的情况下就作废是不符合增值税的规定的,而如果你退了对方就成了你没有发票为何要做认证。后续的处理你可以联系下开票方及咨询下税局,用一种妥当的方式解决他。对方重开发票换回作废的抵扣联,买方做转出,再认证新开的票,把做转出的票复印件,凭证复印件,申报表附表二三张纸加盖公章去税务局税源管理科备案(给他们)就行了这认证的发票是不可以给他们退回的,要是这发票已经夸月的话,你开红字申请单,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的篮子发票现在开红字发票作废已经不用去税务局了,在单位的报税系统就可以申请红字申请单关注既然能作废,就是当月票了,所以卖方重开,买房要么退回要新票,要么转出退回要新票,再去税局备个案,需要其他吗?我遇到过,做进项税额转出处理,然后要求对方重开,对方企业又注销了,税务局同意只能做普通发票计入成本里,好心塞的。[/强][/爱心]进项转出关注没认证可以申请对方开一张红字,一张蓝字发票,认证了,进项税额转出已认证的发票是不可以给他们退回的,你开红字申请单,到税局备案,把单子给他们,让他们给你开一张红色发票,再开一张正确的发票。你先做进项税额转出,收到正常发票后认证做进项开的红字发票不需认证,附到进项税额转出的凭证后涨姿势了[/玫瑰]学习了学习了现在增值税发票系统升级版正在全国迅速推开,由于增值税发票系统升级版实现了在线开票、实时上传、多系统整合及全票信息采集方式,在扼制不法分子的发票违法行为及方便纳税人等方面发挥了优势,为营改增全面推开打下良好的基础。其中在线申请红字发票开具是增值税发票系统升级版的亮点之一。
升级版中,纳税人只需在增值税开票系统中填写红字增值税专用发票申请表,上传到税务机关,系统会自动校验,通过后,将信息同步传给纳税人,纳税人可通过发票管理系统中的查询功能,查询下载税务机关审核通过的带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,开具增值税红字专用发票。
下面谈一下在升级版中开具增值税红字专用发票要注意的六个问题:
1红色发票申请时间要求
国家税务总局公告2015年第19号规定:一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,可以开具红字发票。
按此条规定,开具红字发票的前提是不符合“作废条件”。
增值税专用发票使用规定(国税发〔2006〕156号)所称的“作废条件”是指: 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。
申请开具红字发票时间一定是在开具蓝字专用发票的次月起。
红色发票申请需要在企业开具蓝字发票次月,企业抄报税之后进行,因为只有企业抄报税之后,税务系统才能完整收集到购销双方增值税发票的开具及认证使用情况,系统才会自动进行校验,因此红色发票申请时间一定是专用发票开具次月企业抄报税之后。
2红字发票申请人的规定
红字增值税专用发票既可以由购货方或劳务接受方申请也可以由销货方或劳务提供方提出申请。
1、红字发票由购货方或劳务接受方申请的规定
总局公告2015年第19号明确,销货方将专用发票交给购买方,应由收到发票的购买方申请,填写红字发票申请表并上传税务机关。
应由购买方申请红字发票,又分为增值税发票已认证和未认证两种情况:
第一种情况,增值税专用发票已认证相符且进行了抵扣之后发生销货退回或折让。
第二种情况,增值税专用发票无法认证抵扣:
① 专用发票抵扣联、发票联均无法认证;
② 认证结果为纳税人识别号、发票代码、发票号码不符;
③ 所购项目不属于增值税抵扣项目范围。
以上几种情况均由购货方或劳务接受方进行红字发票申请。
2、红字发票由销货方或劳务提供方申请的规定
当出现以下情况时,应由销货方申请开具红字专用发票:
第一种情况,因开票有误购买方或劳务接受方拒收;
第二种情况,因开票有误等原因尚未交付。
由于在升级版上,企业申请开具红字发票申请表,申请表上均有销货方和购货方,已认证和未认证的选项,纳税人要按总局公告2015年第19号的规定,正确选择红字发票的申请人,否则无法完成红字发票的申请。
3开具红字发票的流程
红字发票由于申请人不同而开具红字发票流程不同。
1、 红字发票的申请人是购货方或劳务接受方的步骤:
第一步:购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表;
第二步:购买方或劳务接受方税务机关审核信息表;
第三步:购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方;
第四步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
2、红字发票的申请人是销货方或劳务提供方的步骤:
第一步:销货方或劳务提供方开具并提交红字发票信息表;
第二步:销货方或劳务提供方税务机关审核信息表;
第三步:销货方或劳务提供方开具红字专用发票。
从步骤上不难看出,在升级版中开具增值税红字发票较旧版节约了纳税人许多时间。
4红字发票的填开
红字发票的填开要注意6个问题:
1、已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。
2、申请单上的商品数量和金额必须填写为负数;
3、申请单上的合计金额不能大于原发票的金额;
4、作废发票、负数发票不能开具红字发票;
5、对于带折扣的蓝字发票,升级版系统中有对应的蓝字信息,系统会自动将折扣分摊反映到对应的商品行上;
6、带有清单的蓝字发票,红字发票申请单的填开界面不显示商品明细。
5红字发票的税额按税法及会计核算及时账务处理
账务处理分销货方或劳务提供方和购货方或劳务接受方
1、购货方或劳务接受方
①、已认证抵扣增值税进项税额的,购买方或劳务接受方应暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出;
②、购买方或劳务接受方未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方或劳务提供方开具的红字专用发票后,与信息表一并作为记账凭证,作进项税额转出;
③、经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方或劳务接受方不列入进项税额,不作进项税额转出。
2、销货方或劳务提供方
①、销售方或劳务提供方开具红字发票后,纳税人应按会计核算的要求,红字冲销红字发票开具的销项税额。
②如果发生销售退回与折让,应同时红字冲减对应的销售收入与销售成本。
6简化红字发票开具手续不等于放松对红字发票的管理
是否开具增值税红字发票是纳税人经营的需要,如果以减少缴税或通过开具红字发票来人为地调节纳税时间,调节收入,税务机关会通过系统的后台数字分析,发现问题,实施重点检查,对超过正常开票一定比例的红字发票,税务机关会重点监控,各地税务机关会根据各地管理需要不同,制定红字发票金额占蓝字发票金额的比例,用于加强对红字发票的管理。
例如,某关联企业之间频繁互开发票,同时又频繁用红字发票冲抵,税务机关就会质疑企业红字发票业务的真实性。如果经查该企业实际没有真实的销售与退货行为,这就属于虚开增值税专用发票,是严重的发票违法行为。
因此需要提醒纳税人的是:纳税人开具红字发票一定是在业务真实需要的基础上进行,不要以为简化红字发票开具手续,就是税务机关对红字发票不再管理。
对已开具的红字发票纳税人要保留原始合同,购销双方的协议、出入库单、退库单、运费发票等证明开具红字发票业务的真实性原始资料,以备税务机关的检查。@斯文的猪:请问第7大点(可能楼主笔误写成6)中的第1点中的第3小点,无法认证,认证信息不符,不能做进项税额,无法进项税额转出,那请问这张发票如何处理,退回销货方吗去税务大厅试试@乐享清秋: 那怎么做凭证呢?@雪菲儿钟情Lee 请问这个事后续是怎么处理的呀。我也遇到了[/大哭]
- 问一下增资是不是只要交印花税呀 _0
- 问下 老板的爱人 住院时 是公司付款 但后来发票不见了 一直挂着帐,借-预付 现改挂老板帐上 可以吗 借 其他应付-老板 贷预付 可以吗 _0
- 问下各位老师,招待费和差旅费有什么区别,出差的饮食发票走招待费,还是差旅费呢,谢谢啦!
- 问下各位老师,招待费和差旅费有什么区别,出差的饮食发票走招待费,还是差旅费呢,谢谢啦! _0
- 问下,失业保险,你们有分个人和单位两部分吗?还是失业保险都由公司缴纳?
- 问下,我2016年底报名2017年的初级职称考试我是要看2016年的资料还是要看2017年的呀 _0
- 问个T+外网访问的问题,服务器是固定Ip,也没有被转发,映射了服务器8080端口,telnet端口也正常了,内网可以通过外网Ip访问,外网访问不了,这是为什么呢?
- 问题1、T6启用生产管理模块和委外模块 需要启用成本模块吗?启用和不启用有什么区别?-问题2、生产管理启用之后 怎么单独启用简单生产管理-问题3、T6有没有手机端查看生产进度的功能
- 附加时状态显示“不存在”,附加不成功,这是什么回事?
- 随进夏季,犹如初春,人家都说春雨贵如油,看来我得去外面‘打点酱油了’
私车单位公用车贴需缴个税 私车单位公用车贴需缴个税
南京的周先生昨天向记者诉苦说:其单位推行了私车公用,每月向他支付一定的车辆使用油费、停车费和用车损耗。但在发工资时,单位把给他的工资和支付的上述车贴一块儿扣除了个人所得税。对此周先生十分不解。记者昨天就此请教了相关部门。
地税人员介绍说,部分单位实行私车公用,对用车人给予各种形式的补偿。根据相关规定,因公车改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入,均应按照“工资、薪金”所得项目计征个税。其中按月发放的,并入当月“工资、薪金”所得计征个人所得税。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
销售 订单 打印,表体上行数会错位,比如第一行 是A存货,第二行B存货,打印出来后,第一行会变成B存货,第二行才是A存货 销售 订单 打印,表体上行数会错位,比如第一行 是A存货,第二行B存货,打印出来后,第一行会变成B存货,第二行才是A存货[]
老打印吗?单据左上角,有排序功能;用的是新打印,也会出现这样的情况新打印需要提交支持网问题,需要对存储过程加入排序依据;
年薪发放的节税之道 年薪发放的节税之道 一个单位若在工资发放方面存在问题——比如用小金库发钱,或通过报销发票方式、冒名方式领取工资,不仅会盯着你,社保也会盯着你;涉及国资的,也会盯着你。随着各部门监管体系的完善,这里边的风险是越来越大,违法乱纪的成本也会越来越高。 逃税的动机导致了目前工资发放的乱象,我们称之为“蛮干”。其实在我国现行的政策环境下,对员工的报酬是有最省税的发放方法的,我们提出的“分开发和平均发”就是一套切实可行的薪酬发放方法。 分开发就是将员工的年薪分为工资和年终奖两部分,分别发放,这样年终奖就可以利用国税发[2005]9号文的优惠政策,除12个月再确定税率,依法大幅度减少额;平均发就是让每个月的工资尽量一致,不要忽高忽低,以便避开高税率,适用低税率,同样也可以减少纳税额。 单位要制定最省税的薪酬制度,就必须考虑薪酬发放中的临界点问题,特别是年终奖的临界点,多发1元,至少要多纳税1 155元,最多会多纳税88 000元,这可不是小数。为解决超过临界点(比如多发1元)的零头问题,我们参考的薪酬体系,将员工的年薪分为三个部分:工资、奖金和风险保证金。工资按月发放,奖金年终发放,风险保证金每年扣下(主要扣除零头部分),三年一发。 对于工资和奖金的具体发放数额,我们是这样推算的:从税率出发,分工资和奖金给定同档税率的数额,超过税率临界点的零头部分,作为风险保证金予以扣除,三年一发。比如要把某位员工的薪酬税率控制在3%,每月给他发放的工资最多是5 000元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为1 500元,适用税率是3%,全年发放工资60 000元;每年给他发放的年终奖最高是18 000元,除12个月为1 500元,适用税率3%;假如扣他2 000元保证金,这位员工的年收入应是80 000元。倒过来说:若员工的年薪在80 000元左右,就能把他的个税控制在3%这档税率上,但他的年薪必须这样发放:每月工资5 000元(全年60 000元),年终奖18 000元,零头2 000元扣下,攒在一起发放——因为不扣下,每年会增加一档税率;攒下发放,只在发放年度增加一档税率。 以此类推:要把员工的薪酬税率控制在10%,每月给他发放的工资最多是8 000元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为4 500元,适用税率是10%,全年发放工资96 000元;每年给他发放的年终奖最高是54 000元,除12个月为4 500元,适用10%的税率;假如扣他10 000元保证金,这位员工的年收入应是160 000元。倒过来说:若员工的年薪在160 000元左右,就能把他的个税控制在10%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资8 000元(全年96 000元),年终奖54 000元,零头10 000元扣下,攒在一起以后发放。 要把员工的薪酬税率控制在20%,每月给他发放的工资最多是12 500元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为9 000元,适用税率是20%,全年发放工资150 000元;每年给他发放的年终奖最高是108 000元,除12个月为9 000元,适用20%的税率;假如扣他12 000元保证金,这位员工的年收入应是270 000元。倒过来说:若员工的年薪在270 000元左右,就能把他的个税控制在20%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资12 500元(全年150 000元),年终奖108 000元,零头12 000元扣下,攒在一起以后发放。 要把员工的薪酬税率控制在25%,每月给他发放的工资最多是38 500元(不考虑社保),减掉免征额3 500元为35 000元,适用税率是25%,全年发放工资462 000元;每年给他发放的年终奖最高是420 000元,除12个月为35 000元,适用25%的税率;假如扣他18 000元保证金,这位员工的年收入应是900 000元。倒过来说:若员工的年薪在900 000元左右,就能把他的个税控制在25%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资38 500元(全年462 000元),年终奖420 000元,零头18 000元扣下,攒在一起以后发放。 25%的税率对一般单位的员工来说已经够用了。再往上就是30%、35%和45%的税率了,不适用大多数人。但如果单位存在这样的高税率,财务人员可以按照我们的思路自己算算。爱心提示:在计算时一定要考虑当地的社保。
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
营业税会计处理——营业税的税目和征税范围(四) 营业税会计处理——营业税的税目和征税范围(四)
(七)服务业
服务业,是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的业务。
本税目的征收范围包括:代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业、其他服务业。
1.代理业
代理业,是指代委托人办理受托事项的业务,包括代购代销货物、代办进出口、介绍服务、其他代理服务。
(1)代购代销货物,是指受托购买货物或销售货物,按实购或销额进行结算并收取手续费的业务。
pos端绑定支付宝,微信怎么弄?文档有吗??就是怎么申请支付宝和微信的商户 pos端绑定支付宝,微信怎么弄?文档有吗??就是怎么申请支付宝和微信的商户[]
1、 新增账号,账号类型选择“微信支付”;将申请企业微信支付的信息“商户号”、“微信AppID”“微信商户支付密钥”填写在账号档案
中。
2、 门店档案中结算方式页签中,增加微信支付的结算方式(结算方式没有要求)和步骤1中新增的微信支付账号。
3、 门店收银F6结算界面选择微信支付结算时,在弹出的界面中扫描顾客的微信支付码,顾客输入密码确认后,POS收银收款自动完成。
详细步骤可以参考知识库问题《POS微信支付说明》:http://service.chanjet.com/zhi ... d6e61@畅捷服务姚培德:给的链接打开什么都没有呀
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
- 销售订单,表头,字段的位置可以移动吗?如何移动控件位置? _0
- 销售费用分摊单,什么情况下适合进行分摊,我方付运费时?还是客户方付运费我方暂时垫付时?
- 销货单已经部分出库,做了出库单,现在想要在不删除出库单的前提下将销货单弃审后修改价格再重新审核能实现吗?还是说一定要把出库单删除后才能够弃审销货单?
- 销售报表上怎么把单据的备注显示出来
- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
- 销售订单上能不能显示客户应收款?
- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.61全月平均仓库期末处理失败U8.61全月平均仓库期末处理失败
U8.61-全月平均仓库期末处理失败
自动编号: | 2823 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 月末结账 |
问题名称: | 全月平均仓库期末处理失败 | ||
问题现象: | 全月平均计价方式,某存货没有期初结存,本期也没有入库,只有出库单据,如果出库单据上没有单价,金额,期末处理失败.打过SP1+PackB补丁. | ||
原因分析: | 软件BUG | ||
解决方案: | 针对该问题的补丁包KB-U861-0538-061109-93347.msi 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
涉外税收 涉外税收
简称“涉外税”,“国内税”的对称,是按税收是否涉及到外国政府权益对税收分类的一种。凡税收管辖对象仅限于外国自然人和法人的税种即为涉外税。涉外税涉及外国政府权益,具有很强的政策性。我国现行税制体系中的涉外税种,主要包括外商投资企业和外国企业所得税、关税等。
用友U8.51查询帐簿提示“内存溢出”U8.51查询帐簿提示“内存溢出”
U8.51-查询帐簿提示“内存溢出”
自动编号: | 18173 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.51 | 关 键 字: | 查询帐簿提示“内存溢出” |
问题名称: | 查询帐簿提示“内存溢出” | ||
问题现象: | 制单等业务正常,但查询明细帐提示“内存溢出” | ||
原因分析: | 系统用户权限问题,系统管理员只分配了该用户USER权限 | ||
解决方案: | 增加用户权限 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以收来的购物小票换开发票入账是违法行为 以收来的购物小票换开发票入账是违法行为 “你好,请问你的小票能给我吗?”“兄弟,你的小票还要吗?” 随着题为《收小票、倒小票、变发票》的新闻调查在新华网刊发,购物小票背后的灰色利益链得以披露。繁华的商场、超市门前“索票族”云集,看到手上拎东西较多的人就会主动凑上去索要购物小票,如果要不到免费的小票,就会提出按小票面值1%左右的价格来购买。“索票族”在索要或收购了这些购物小票后,转手卖给职业票贩子,几经倒手,这些小票最终卖给一些企事业单位或需要发票报账的人,买家再去商场、超市将小票换开成发票。这些看似无用的购物小票一旦换开成发票,顿时身价百倍。 企业财务人员将买来的购物小票换开成发票,一是用来虚增费用或列支一些不便入账的费用;二是以费用名义列支,冲销不便于在账面体现的高额工资或超过法定扣除限额的福利费。其目的都是为了减少应所得额,少缴。 另有一些企业以避税为名,要求员工以发票报销的形式兑换部分工资、福利费,特别是高额的年终奖。员工就去购买小票,再按“要求”换开成发票拿到单位领款,从而少缴。 由于以购物小票换开的都是正规发票,可以“办公用品”等名义堂而皇之入账,看似远比以假发票入账的风险要小,被查处的几率也小,使得这些买家对此趋之若鹜。 以买来的购物小票换开发票入账,不论是无中生有虚增费用,还是移花接木假报费用,均属违法。 在检查中,不管品名是办公用品还是其他货物,这类购物发票都是税务人员关注的重点。一旦受票单位无法提供所购物品的去向,以及此项业务的真实性、合理性证明,这些发票将被直接判定为虚假发票。除了调增应纳税所得额,补缴企业所得税、个人所得税外,还将受到行政处罚甚至被追究刑事责任。 对采取多列支出或进行虚假纳税申报的手段,少缴税款的,依照征管定,在追缴少缴税款后,还将处50%~5倍的罚款;对于调整后应纳税所得额仍为亏损,未造成当期少缴税款的,也将依照税收征管法规定,处5万元以下的罚款。 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票是虚开发票行为,依照发票管理办法第三十七条规定,将没收违法所得;累计虚开金额在1万元以下的,可并处5万元以下的罚款;累计虚开金额超过1万元的,将并处5万元以上50万元以下的罚款。 取得上述虚开的普通发票,数量在100份以上或金额累计超过40万元的,将以涉嫌虚开发票罪被追究刑事责任,根据刑法规定,个人犯虚开发票罪的,可处管制、拘役,2年以下或2年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯该罪的,对单位处以罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前述对个人犯罪处以刑罚的规定量刑处罚。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
贵州省扶贫生态移民可以享受哪些税费减免 贵州省扶贫生态移民可以享受哪些税费减免''
实施扶贫生态移民工程要切实做到"四坚持、五为主、四结合?一确保"。即:坚持政府主导?群众自愿,坚持统筹规划?合理布局,坚持因地制宜?分类指导,坚持先易后难?有序推进。搬迁对象以居住在深山区?石山区特别是石漠化严重地区的贫困农户为主,迁出地点以生态位置重要?生态环境脆弱地区的地方为主,搬迁区域以三个集中连片特困地区和民族地区为主,安置地以县城及县城规划区?产业园区?重点小城镇为主,实施方式以发挥基层党委?政府积极性?农民自力更生为主,积极引导社会资金参与支持扶贫生态移民工程。工程实施要与推进工业化?信息化?城镇化?农业现代化相结合,与发展旅游等特色小城镇相结合,与"5个100工程"?与农村危房改造相结合,与基础设施向县及县以下延伸相结合。整合相关资源,完善安置点配套基础设施和公共服务设施。积极培育后续产业,健全社会保障体系,建立农民增收与生态保护的长效机制,围绕"建房?搬迁?就业?保障?配套?退出"六个关键环节,周密组织?精心实施,确保扶贫生态移民搬得出?留得住?能就业?有保障。
开销售单是 点单据过账 没有反应 过来一会 就出现数据保存异常的提示 开销售单是 点单据过账 没有反应 过来一会 就出现数据保存异常的提示[]
您好,做一张其他单据看下是否正常,若是也不行,先检查下服务器电脑C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存@服务社区李珊:做每一张都是一样磁盘空间是足够的@服务社区李珊:而且就只有这个账套有问题,其他两个可以正常操作@蒙东升:打开数据库查询分析器,选择账套对应数据库,输入dbcc checkdb 检测下账套是否存在一致性错误@服务社区李珊:不行啊@蒙东升:若是有错误的话,将数据备份出来之后,下载社区更多,工具下载中的数据库检测修复工具,修复您的数据之后在进行操作。@服务社区李珊:也试过了 不行@蒙东升:现在重新执行下 dbcc checkdb ,将检测结果截图给我看下