用友练习实务操作流程
2015-12-26 0:0:0 用友T1小编用友练习实务操作流程
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系统管理：
1、开始—用友ERPU8---系统服务----系统管理（用户：admin注册）
2、权限—用户：新增用户（只需填入用户编码及用户名）
3、账套——建议：创立帐套（账套号、路径、启用期间账套一但建立不能再修改；行业性质必须修改为2007新会计制度科目；会计主管必须指定为001；编码方案中会计科目应加上4个2；启用总账，时间应为2007年01月01日）
4、权限—权限(分别设置权限：主管已在建账时指定为账套主管所以现在不能授权了，指定会计，并选中应授权账套，点击“修改”—展开总帐，展开凭证勾凭证处理及期末，UFO报表；出纳分别勾总帐凭证中的出纳签字及出纳)二二二二、、、、账套初始化账套初始化账套初始化账套初始化：：：：1.开始—用友ERPU8----财务会计-----总帐（001登录）设置---会计科目(按编辑中的指定科目，现金总账科目选中“库存现金”、银行总账科目选中“银行存款”，增加期初余额表中有科目编码的会计科目)2、选项(单击凭证，选中出纳签字)3、凭证类别(收(借方必有)---付（贷方必有）-----转(凭证必无1001，1002)4、结算方式（是否票据核算应打勾）5、期初余额（然后试算是否平衡）三、填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证（更换操作员：点击系统重注册003登录）1．凭证----填制凭证（注意修改时间，凭证录入中只能录入最末级科目）三、审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理审核凭证及期末处理。
1、系统重注册出纳（002）---财务会计----出纳签字-----成批出纳签字2、系统重注册001登录----审核凭证（全部审核）---记帐1月份3、系统重注册会计（003）登录---期末-----转帐定义-------期间损益（凭证类别----转帐凭证，利润科目—4103）-----转帐生成----期间损益结转（类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍）4、系统重注册001（主管）登录---凭证---审核凭证---记帐1月份损益凭证---结帐----记帐2月份5、系统重注册003登录（时间改2月份的日期进入）---期末-----转帐生成----期间损益结转类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍6、系统重注册001（主管）---凭证---审核凭证---记帐（2月份损益凭证）---结帐----记帐（3月份凭证）7、系统重注册003（时间以3月份的日期进入），期末—转帐生成----期间损益结转（类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍）8、系统重注册001（主管）---凭证---审核凭证---记帐（最后一月份不需要结帐）四四四四、、、、查帐查帐查帐查帐（001不需要关闭，以003会计身份进入：开始—用友ERPU8----财务会计—UFO报表）1．从系统中的UFO报表中进入---新建---格式表尺寸（6行3列）---划线（网线）---单元格属性点“，”）2.打开主管中的帐表---科目帐（余额表）---查询1（或2、3）月份，把数字填入余额表中3.新建---格式----报表模版（点击07年会计科目）---财务报表（资产负债表）----删除单位名称----点击数据—关键字设置（将A3单元格设置为单位名称关键字）----存货单元格----公式单元《年初数，选取一小段函数复制-粘贴（两遍），把数字改为5001，5101，期末数（同）---末分配利润（复制粘贴，一个就可以，数字改为4103---点击左下角格式转换到数据模式（点击否）----数据—录入（单位名称）---改时间（改为最后一天）点击是，计算完成另存为资产负债表1月 4.录入2月份，点击重算，另存为资产负债表2月；录入三月份，重算，另存为资产负债表3月 5.新建----格式---利润表----单位（否）----数据录入，分别录入1，2，3月份，并保存，可以关闭系统 五、出纳银行对账 1．002进入对帐---总帐---出纳---银行对帐期初(方向改为（贷）,进行期初余额修改)---银行对帐单---银行对帐----对帐（勾结算方式，时间改到最后）---余额调节表（查表）----核销银行
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借：库存现金
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这样就把收入冲掉了，上个月的收入开票了吗？
