年所得12万元以上申报要报送哪些资料
2016-5-1 0:0:0 用友T1小编年所得12万元以上申报要报送哪些资料
年所得12万元以上申报要报送哪些资料年所得12万元以上的个人,申报时都要报送哪些资料?
年所得12万元以上的纳税人,年度纳税申报时,需要根据一个纳税年度内的所得、应纳税额、已缴(扣)税额、抵免(扣)税额、应补(退)税额等情况,如实填写并报送《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)》(以下简称纳税申报表)、个人有效身份证件复印件,以及主管税务机关要求报送的其他有关资料。个人有效身份证件,主要有中国公民的居民身份证、华侨和外籍人员的护照、港澳台同胞的回乡证、中国人民解放军的军人身份证件等。其他有关资料,主要指年度纳税申报时,如需要开具完税证明和退、抵税的,需要提供个人已纳税款的完税凭证、有关证明等主管税务机关要求的资料。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!2018-6-8 0:0:0
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统2018-6-8 0:0:0
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改2018-6-8 0:0:0
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方2018-6-8 0:0:0
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车2018-6-8 0:0:0
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少2018-6-8 0:0:0
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教2018-6-8 0:0:0
- T+怎么把停用的员工永久显示出来2018-6-8 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
应付股利挂账要视同分配扣税 应付股利挂账要视同分配扣税
企业将应分配给者个人的股利挂在“应付股利”、“其他应付款”等往来科目,但未实际支付,企业是否有代扣代缴的义务?
《国家总局关于利息、股息、红利所得征税问题的通知》(国税函〔1997〕656号)规定,扣缴义务人将属于义务人应得的利息、股息、红利收入,通过扣缴义务人的往来分配到个人名下,收入所有人有权随时提取,这种情况下,扣缴义务人将利息、股息、红利所得分配到个人名下时,即应认为所得的支付,按规定及时代扣代缴个人应缴纳的个人所得税。
用友T3用友通暂估入库科目设置的问题 用友T3用友通暂估入库科目设置的问题
我的客户是商业流通客户; 在处理暂估时,他希望借:库存商品;贷:应付帐款; 我们系统里设置时,只支持设置为借:库存商品;贷:物资采购; 客户之所以要坚持用这个科目的目的是:物资采购属过渡科目,月末时没有余额;首先如果有暂估业务的话,按照用友通2005的设计思路,物资采购这个科目是有余额的。假定这个月就发生了这一比暂估业务。分录:借:库存商品,贷:物资采购。编制资产负债表的时候,资产科目中的存货为0,负债和所有者权益也没有发生,资产负债表时平衡的。这一点与会计书上的处理有一些出入。目前可以变通处理:增加“暂估应付款”为一级科目,对方科目设置的时候暂估科目设为该科目,正常的票货同到的业务,可以选择“采购入库单(报销记账)后,选择按照结算单产生凭证的按钮,凭证为:借:库存商品,进项税额,贷:应付账款。对于暂估业务,凭证为:借:库存商品,贷:暂估应付款。资产负债表上把暂估应付款科目并到“应付账款”中记算。待下个月发票实际到的时候,借:暂估应付款,进项税额,贷:应付账款,把供应商往来科目设置中采购科目设为暂估应付款,但这样不能处理发票先到的业务。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。