#财税实务#请问老师,我看易代账操作介绍中,写12月做完损益结转凭证时,期末凭证里会提醒做未分配利润凭证,可是我结转完损益,没看到提示,怎么才能结转到未分配利润呢?
2018-5-16 0:0:0 用友T1小编#财税实务#请问老师,我看易代账操作介绍中,写12月做完损益结转凭证时,期末凭证里会提醒做未分配利润凭证,可是我结转完损益,没看到提示,怎么才能结转到未分配利润呢?
#财税实务#请问老师,我看易代账操作介绍中,写12月做完损益结转凭证时,期末凭证里会提醒做未分配利润凭证,可是我结转完损益,没看到提示,怎么才能结转到未分配利润呢?把鼠标拉到底,这两行结转模板下面还有模板呢@小飞霞:是呢,[/偷笑]老师,看到了,我都在这找了一晌,老师厉害[/强][/强][/强]@紫丁香0429:[/害羞]
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- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
金蝶k3里选择过滤不会弹出对话框怎么办 金蝶k3里选择过滤不会弹出对话框怎么办用自己名字不可以,其他名字就可以,而且比较权限是一样
我不知道亲 区设置里。将他听藏用自己名字不可以,其他名字就可以,而且比较权限是一样
好可怕公平发个哦1.24 取消现金科目设置对已指定流量的凭证有何影响问题表现: 假设预付账款科目误勾选了【现金科目】并已在凭证中指定了所有的现金流量,现取消勾选【现金科目】更正错误,对已指定流量凭证的主表项目、附表项目有何影响?娄底金蝶软件:之前该科目所指定的现金流量被清空,需重新指定。 1.25 引出和标准凭证引出有和区别
适用版本: K/3 V12.1.0WISE
问题表现: 在会计分录序时簿界面,选择文件菜单下的“引出”和“引出标准凭证”有何差别?娄底金蝶软件: 请按下列步骤操作:在会计分录序时簿界面选择【引出】,引出的是会计分录序时簿的内容,而【引出标准凭证】则是引出的凭证信息,后续可以通过【标准凭证引入】的功能引入到其他账套。
1.26 汇率损益科目挂核算项目问题
适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 根据期末调汇生成的凭证过账时系统提示“分录科目\?缺少核算项目”,为什么?如何处理?
娄底金蝶软件:调汇时选择的汇兑损益科目挂了核算项目。手工将期末调汇生成的凭证汇兑损益科目对应的核算项目补充完整后再过账即可。
1.27 如何手工录入期末调汇凭证
适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 如何手工录入期末调汇凭证?娄底金蝶软件: 手工录入期末调汇凭证时,不输入原币金额,保存时系统提示“无原币金额是否自动计算”,单击【取消】即可录入第 2 条分录,录入完成后保存即可。
1.28 如何设置 system,workflow 用户的权限
适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 如何设置 system,workflow 用户的权限?娄底金蝶软件:system 和 workflow 用户属于 HR 系统管理员内设的账号,不能进行修改,也不能删除。且这些用户没有任何权限,即便授予相应管理权限后,登录 K/3 客户端时也会提示“HR 系统内置用户,不允许登录。”
1.29 查询数量金额明细账时不显示物料信息
适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 库存商品科目进行数量金额辅助核算,同时挂核算项目物料,在查询数量金额明细账时不能显示物料信息,为什么?娄底金蝶软件: 原因:查询数量金额明细账时,过滤条件中没有勾选【高级】页签中的【显示核算项目明细】,或者【项目级别】选择不对。
1.30 科目属性中的助记码在凭证录入时如何使用适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 科目属性中设置的助记码,在凭证录入时如何使用?娄底金蝶软件:在定义公式时使用函数取对应字段值时,字段名不需要使用引号。娄底金蝶软件:设置公式为:Left(f0,9)即可。其他函数请参照处理。
1.31 账簿套打页码设置问题
适用版本: K/3 V12.1.0WISE问题表现: 使用套打打印明细分类账,能否在套打模板中设置成”第几页/共几页“的格式?娄底金蝶软件:明细分类账使用套打时只能在套打模板中设置“分页号/分页数”,连续打印时根据每个科目的页数显示。如果要显示所有科目内容的”第几页/共几页“,只有在不使用套打的情况下在明细分类账界面【查看】菜单下的【页面设置】中设置。
1.32 设置自动转账方案时币别选择问题
适用版本:所有版本
问题表现:某个科目核算所有币别,设置自动转账方案时,是否可以选择该科目对应的币别为“综合本位币”,一次转出所有余额?娄底金蝶软件:目前版本暂不支持在自动转账方案中对科目设置综合本位币。如果是科目核算所有币别的这种情况,建议按每种币别设置多条记录。
1.33 自动转账方案设置时没有不参与多栏账汇总参数
适用版本:历史版本问题表现:自动转账方案设置时,没有【不参与多栏账汇总】参数,如何处理?娄底金蝶软件:K/3 10.4 之前版本(不包括 K/3 10.4 版本)设置自动转账方案时没有没有【不参与多栏账汇总】参数可选。如果希望不参与多栏账汇总,请按下列步骤操作:1、登录 K/3 主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证录入】;2、在凭证录入界面,在摘要处按键盘上的 F7(或者双击),在弹出的凭证摘要库界面单击【编辑】页签,然后选择下面的【新增】;3、在凭证摘要库新增界面,单击类别后面的小方框,弹出摘要类别对话框,同样选择【编辑】页签,然后点【新增】,在摘要凭证中输入相应内容后点【确定】;4、回到凭证摘要库中选择新增的类别,输入代码、名称后勾选【不参与多栏账汇总】即可。
1.34 汇率精度如何修改
适用版本: K/3 V12.1.0 标准版问题表现: 汇率精度如何修改?娄底金蝶软件: 请按下列步骤操作:1、登录 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击【汇率体系】;2、在弹出的“基础平台-汇率体系”界面,选择左边汇率体系中的具体某一种汇率(如:公司汇率),然后单击工具栏的【修改】;3、在弹出的汇率类型界面,直接修改汇率精度即可。
1.35 结转损益时报错
适用版本:K/3 V12.1.0 标准版问题表现: 结转损益时系统提示“当前汇率类型美元对应的日期无有效汇率”,为什么?娄底金蝶软件:损益类科目中有外币核算的科目,但是该科目对应的外币在汇率体系中设置的生效日期和失效日期,不包括结转损益的日期,所以出现此提示。1、登录 K/3 主控台后,依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】,双击【汇率体系】;2、在弹出的“基础平台-汇率体系”界面,选择左边汇率体系中对应的汇率类型后,选择右边具体的币别后双击打开,修改对应的生效日期和失效日期即可。
1.36 科目利息计算表如何查看本期利息金额
适用版本: K/3 V12.2.0 成长版问题表现: 科目利息计算表中只能查到上期的利息金额,如何设置可以同时查看到本期的利息金额?娄底金蝶软件:将本期凭证过账后即可查看到本期利息金额。
1.37 凭证套打设置问题
适用版本: K/3 V10.4问题表现:使用套打打印凭证时,字段“会计主管”后面设置了显示具体的会计主管名称,但是预览时却不显示,为什么?如何处理?娄底金蝶软件:该字段设置的对应所属层不对,不应为第一层,而应为第二层。娄底金蝶软件:1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证查询】;2、在弹出的会计分录序时簿过滤界面设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面;3、在会计分录序时簿界面单击【工具】菜单下的【套打设置】,在弹出的套打设置对话框中选择凭证对应行后,单击【设计】按钮,进入套打设计器界面;4、在套打设计器中,选中“会计主管人”双击打开属性对话框,选择【其他页签,在【所属层】的下拉列表中选择“第2层”,然后单击【应用】、【确定】,保存模板即可。
1.38 多栏账显示问题
适用版本: K/3 V12.1.0 标准版问题表现: 同一科目在一张凭证中有多条分录,多栏账中显示的该科目金额合并了,且摘要对不上,如何让其分开显示?娄底金蝶软件: 按以下步骤进行操作:1、登录 K/3 主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【账簿】,双击【多栏账】;2、在弹出的多栏式明细分类账界面,勾选参数【业务记录分行显示】即可。
1.39 如何快速查找已指定现金流量的凭证
适用版本: K/3 V12.1.0 标准版问题表现: 如何快速查找已指定现金流量的凭证?解 决 方 法 : 按以下步骤进行操作:1、登录 K/3 主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证查询】;2、在弹出的会计分录序时簿过滤界面中,【字段】选择”现金流量项目,【比较】选择“=”,【比较值】选择“已指定”,审核状态和过账状态均选择“全部”,然后单击确定即可查询出已指定现金流量的凭证。
1.40 凭证使用套打打印空白金额显示为 0.00
适用版本: K/3 V12.1.0 标准版问题表现: 凭证使用套打打印时借贷方若没有金额则显示为 0.00,如何设置可让其不显示?娄底金蝶软件: 请按下列步骤操作:1、登录 K/3 主控台后,依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【凭证查询】,设置过滤条件后进入会计分录序时簿界面;2、在会计分录序时簿界面,单击【工具】→【套打设置】,在弹出的套打设置界面单击【设计】进入套打设计器界面;3、在套打设计器界面,选择借方对应的活动文本,然后单击鼠标右键选择【对象属性】在弹出的【属性】对话框中选择【文本内容】,将数字格式选择为“#0.00;;#”即可。
https://www.baidu.com/s%3Fwd%3 ... 3D468
酒店支付给美团网的回扣,我们酒店应该怎么做账?没有发票的,请教大家 酒店支付给美团网的回扣,我们酒店应该怎么做账?没有发票的,请教大家[]
当做佣金处理:佣金是不用发票的,相当以合同做凭据。就相当工资一样,是不用发票做凭据的没有发票旳支出。
理想上 追要并取得发票,无票不付。(现实很难)
理论上 正常列支,所得税调增。
现实中 1金额大,走内账。(有无票收入)
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希望能帮到你。[/微笑]@一枝獨秀:你好。我在网上搜了这个,看意思好像也要发票。你在现实工作中是不用票吗?求教[/微笑]
佣金的规定只是对外部的有资格进行中介服务的公司以及个人才适用佣金,需要提供合法依据,就是要中介公司的发票或者个人部分由税务机关代开的发票的才可以作为佣金入帐抵扣。@一枝獨秀:谢谢@鱼头bei:我在网上看意思也是要有发票的要求美团网给佣金发票啊,没有发票的话,所得税要调整的你们跟美团怎么签的约,不会是给业务员的回扣吧?@戴崇恩:是跟美团签订的,他们打款到我们的公账,直接把佣金扣除关注觉得还是有发票稳当,而且美团网应该就是赚佣金吧,他不开票,他怎么做账@燕子1446370808:你们当时订的协议没有对扣掉的佣金发票问题作出约定?直接扣款可以但也要开具发票啊。
不能建立年度帐,提示“插入错误:列名或或提供值的数目与表定义不匹配”!不能建立年度帐,提示“插入错误:列名或或提供值的数目与表定义不匹配”!
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- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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引入新股东后原股东丧失控制权的财税处理 引入新股东后原股东丧失控制权的财税处理
新修订的《企业第2号———长期股权》(以下简称“新长期股权投资准则”)将《企业会计准则解释第4号》的第四条纳入准则正文,明确了处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的处置后剩余股权的会计处理。
《新长期股权投资准则》第十五条规定,投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制日的公允价值与账面价值间的差额计入当期。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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盈余公积能否用于集体福利设施支出 盈余公积能否用于集体福利设施支出
【问题】
以前的盈余公积下的法定公益金可以用于集体福利设施的支出,《部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)文件实行后把法定公益金取消了,现在盈余公积还能否用于集体福利设施支出?如果可以,形成固定资产折旧是否可以一次性计提?
【解答】
应收业务明细帐的问题 应收业务明细帐的问题
问题号: | 7958 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收业务明细帐的问题 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收业务明细帐的问题 |
问题现象: | “应收业务明细帐”中有一选项可以包含已出库未开票的信息,现遇到了一些问题,比如在4月分别录入2张10000万元的发货单,这时在4月我的XX客户的应收帐款是20000.00元,到了5月,我根据4月的其中一张发货单开具发票10000.00元,这时软件将4月的应收帐款20000.00中的10000.00(也就是5月开发票的部分)转移到了5月,如果再重新统计4月的应收帐款这个客户就变成了10000.00元;问题是:不管怎样统计,各个时期的应收款不应该变的; |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 当查询“应收业务明细帐”时,选择了“包含已出库未开票”选项,无论查询条件输入的是几月份,均是按当前最新状态进行查询。如:4月录入发货单100元,没有5月数据,也并未为此发货单开具发票时,查4月数据是包含这100元的。如5月根据此发货单生成销售发票,再重新统计4月的应收帐款,这时就不包含这100元,也就是如果选择了该选项,“已出库未开票”这部分数据的查询结果是不受查询月份限制的。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60SP应收业务余额表中数量不符U8.60SP应收业务余额表中数量不符
U8.60SP-应收业务余额表中数量不符
自动编号: | 13287 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850——应收款管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 应收业务余额表中数量不符 | ||
问题现象: | 存货的数据用户已经不用了,现在用户在使用的是销售和应收、库存,所以就未对存货进行处理直接将结帐标志打上,做的年度结转。 1.结转年度帐后在“应收模块”中的“业务余额表”中,期初包含“未开票已发货”选项没有作用,跟踪后发现,这个选项是通过“V_OutNotBalance”视图取数的,在视图中的判断条件有一个是“bfirst=0”,在发货单主表中,时间在2005年以前的发货单中累计出库数量与开票数量不一致的数据的bfirst都是1。所以,在“业务余额表”的期初无法反映未开票已发货的数据 2.在销售中的“发货 | ||
原因分析: | 首先,用户的数据有错误。2004年有部分未开票的发货单没有结转到2005年,需要调整。其次,“业务余额表”的查询调用了V_OutNotBalance视图,该视图有bug; | ||
解决方案: | 由于用户已经做了2005年的业务,重新结转不现实。因此,需要手动调整,将未结转的数据加入2005年数据库中(此过程比较麻烦);同时,在2005年库中,执行851A版本应收应付补丁中的“出库未开票数据.sql”。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61不能保存出库单U8.61不能保存出库单
U8.61-不能保存出库单
自动编号: | 3083 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 不能保存出库单 |
问题名称: | 不能保存出库单 | ||
问题现象: | 某只存货,现存量足够,没有批次管理,但出库时总提示现存量不足不能出库 | ||
原因分析: | 该存货存货属性中,供需政策被用户不小心改成LP,而客户没有使用到LP预留的操作流程导致 | ||
解决方案: | 把LP属性改为PE即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
2015总账12月份已经结账,用demo登陆系统管理,在年度帐下面建立为什么是灰色的,电脑的系统时间我都改成了2015年12月31日了 2015总账12月份已经结账,用demo登陆系统管理,在年度帐下面建立为什么是灰色的,电脑的系统时间我都改成了2015年12月31日了
因为是试用版,试用版不可以建立年度帐。
运行固定资产时,系统象死机 运行固定资产时,系统象死机
问题号: | 97 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 系统象死机 |
适用产品: | 8.51A |
问题名称: | 运行固定资产时,系统象死机 |
问题现象: | 在WIN98机器上,打开固定资产时,系统象死机了,按CTRL+ALT+DELE,看到MSGSRV32这个系统文件没有响应,结束任务后,固定资产又能打开 |
问题原因: | MSGSRV32.dll文件有问题了 |
解决方案: | 将可以正常运行的机器上的MSGSRV32.dll文件拷贝到不能正常运行的机器上,并重新注册文件注册办法如下: 假设需要注册文件为MSGSRV32.dll, 在开始->运行出输入: regsvr32 c:/winnt/system32/MSGSRV32.dll |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-17 |
用友U8.51软件不能正常使用U8.51软件不能正常使用
U8.51-软件不能正常使用
自动编号: | 16084 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 软件不能正常使用 |
问题名称: | 软件不能正常使用 | ||
问题现象: | 软件不能正常使用 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 客户软件安装在移动硬盘上,把移动硬盘装上即可,另外应收系统的exe文件损坏了,复制一个正常的过来即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A帐套输出失败_0U8.51A帐套输出失败
U8.51A-帐套输出失败
自动编号: | 10003 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 帐套输出失败 |
问题名称: | 帐套输出失败 | ||
问题现象: | 帐套输出失败 | ||
原因分析: | 经查,该单位98年的数据库掉了 | ||
解决方案: | 用SQL命令联接数据库,进行帐套输出,一切正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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金税盘是每个公司都有吗?建筑行业也有吗?我不懂,我们公司没有,金税盘是开票的还是报税的啊?菜鸟一枚 _0金税盘是每个公司都有吗?建筑行业也有吗?我不懂,我们公司没有,金税盘是开票的还是报税的啊?菜鸟一枚[]
开票的金税盘是增值税开票系统,属于国税,建筑行业属于地税,没有营改增。@明若晓溪:金税盘可以开票也也可以报税用。亲,房地产建筑、金融和生活服务这几个行业目前还没有营改增呢···[/流泪][/流泪]说起来我也没有用过金税盘,是开票的吧?貌似建筑行业的建安发票管的很严哦,小企业都只能去地税代开@夿爾菢赱:是开发票的金税盘开票 报税盘领票金税盘是开发票用的,公司开票也许多可以申请购买,免去开会去税务局的麻烦。@明若晓溪:谢谢啊@夿爾菢赱:就是呢,我也不知道@网速太卡无法显示网名:谢谢是一般纳税人开票报税用