请问一下 T1标准版客户的预收款怎么和应收款核销-我做完销售出库单就自动核销了吗?
2018-6-4 0:0:0 用友T1小编请问一下 T1标准版客户的预收款怎么和应收款核销-我做完销售出库单就自动核销了吗?
请问一下 T1标准版客户的预收款怎么和应收款核销我做完销售出库单就自动核销了吗?[]销售单 左下角 如果当时收款 点击收款后的按钮 选择预收
如果后续收 做收款单 上面可以选择预收销售出库时,选择预付款账户,录入结算金额即可
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国税对个体餐饮业户怎么管理 国税对个体餐饮业户怎么管理''
就是地税来征收的对象目前,餐饮业仍然征收营业税,不征增值税。因此,个体餐饮业只需要到主管地税机关办理税务登记证。
办理税务登记证资料要求和流程
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十五条的规定,“个体工商户(以下简称纳税人)自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。税务机关应当自收到申报之日起三十日内审核并发给税务登记证件。”
(一)纳税人到主管税务机关办税服务大厅领取并填写《税务登记表(适用个体经营)》1份
《房屋、土地、车船情况登记表》1份
(二)、纳税人应提供资料
1.工商营业执照(副本)原件及复印件
2.业主身份证原件及其复印件
3.房产证明(产权证、租赁协议)原件及其复印件;如为自有房产,请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及其复印件;如为租赁的场所,请提供租赁协议原件及其复印件,出租人为自然人的还须提供产权证明的复印件
(三)、时限
提供资料完整,当场办结。
会计科目问题 会计科目问题摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 验收发票及材料 生产成本-泰国-主材-玻璃 -10729.18 应交税费-应交增值税-进项税 10729.18 应付账款-暂估价-泰国-南京顺宏玻璃公司 73841.98 应付账款-泰国-南京顺宏玻璃公司 73,841.98 麻烦大家帮我解释一下这个分录的含义,我没明白具体的含义,谢谢啦 收增值税发票补提进项冲已经领用原材料的成本,冲暂估
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问题模块: 总账
关键字:单据格式引入
问题版本:用友用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析: 可以直接提取文件
适用产品:T1系列
问题答案:可以到中毒的机器上找到安装目录下的客户端程序文件夹下的rep文件夹,在里边可能会有销售单1.rls,销售单2.rls,销售单3.rls,销售单4.rls,其中的1,2,3,4代表销售单的报表样式1-4。把找到的样式拷贝到新的机器上,然后在销售单的打印报表设计中打开所拷贝过来的样式,然后在另存为样式即可
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开具普通发票,最好直接做未开票收入,省事@张立平_:我没明白您的意思,是做无票收入省事吗?我就是想开成普票开出来发票,对方不要,这个没有关系,最好是开具发票,对方不要是他的事情哦@曹倩:好的
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应收账款的内部控制方法 应收账款的内部控制方法
第一,应收账款的是否健全有效。
有效的内部控制应包括以下几个方面:
(1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。
(2)信用部门根据销货通知单进行资信调查并批准赊销。
(3)仓库根据运输部门持有的经信用部门批准的销货单核发货物。
(4)部门根据销货单开具销货发票,并根据销货发票及经批准的有关凭证,编制记账凭证,登记应收账款明细账,并进行总分类核算。
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用友U8.61存货档案属性的修改U8.61存货档案属性的修改
U8.61-存货档案属性的修改
自动编号: | 286 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 参数设置 |
问题名称: | 存货档案属性的修改 | ||
问题现象: | 有一个存货档案在存货属性中被选中了受托代销一项,但该选项一直是置灰的,请问是在什么情况下把这项选上的,并该如何取消! | ||
原因分析: | 问题是由于在双击存货档案时,鼠标停放的位置正好在受托代销复选框上。如果鼠标的左键粘连,或其他人为的原因,双击此存货档案后,在档案维护界面展现前,又单击了一次鼠标左键,就会将受托代销复选框选中。 | ||
解决方案: | 这是由于微软提供VB控件在显示出来之前已经载入,并且此时对话框中的各个控件都没有被置灰,仍为可写。此时点中复选框则即可选中,一旦显示出来后,各个控件的属性才会按照程序设置的进行展现。 建议利用这个控件漏洞,再将已经置灰并选中的复选框取消选中。 同时,建议用户在修改存货档案双击存货行时,鼠标的位置离开弹出对话框的默认区域,否则有可能无意中修改其他的项目,造成后续程序错误。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T6企业管理软件数量修改后,含税单价的算法用友T6企业管理软件数量修改后,含税单价的算法
采购模块里面做完采购订单比如数量为1,含税单价32保存之后,库存模块生成采购入库单后,将数量改为1223,单价会跟订单单价不一样,而且数量*单价也不等于金额,希望参照过来的订单上面的单价不变,并且金额准确。软件功能说明。当数量发生变化时,含税单价会进行重算,含税单价的算法是:无税单价*数量=金额;金额*1.17=含税金额;含税金额/数量=含税单价。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
商品流通企业契税的纳税辅导——契税的征收 商品流通企业契税的纳税辅导——契税的征收
一、契税的纳税义务发生时间
按照规定,契税纳税义务发生时间,为纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天,或者纳税人取得其他土地、房屋权属转移合同性质凭据的当天。
二、纳税期限和纳税地点
契税征收机关为土地、房屋所在地的财政机关或地方税务机关,具体征收机关由各省、自治区、直辖市人民政府确定。
按照规定,纳税人应当自纳税义务发生之日起10日内,向土地、房屋所在地的契税征收机关办理纳税申报,并在契税征收机关规定的期限内缴纳税款。
用友U8.51A增加卡片时,提示网络错误U8.51A增加卡片时,提示网络错误
U8.51A-增加卡片时,提示网络错误
自动编号: | 10808 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 851 851A | 关 键 字: | 增加卡片 |
问题名称: | 增加卡片时,提示网络错误 | ||
问题现象: | 增加卡片时,提示网络错误 | ||
原因分析: | 在FA_cards中和FA_deprtransaction中的关联字段没有对应 | ||
解决方案: | 将FA_deprtransaction中的资产编号改成与FA_cards中一致即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以物易物如何纳税? 以物易物如何纳税?
问:如果甲方向乙方出售电磁线,但乙方用其产品变压器抵账给甲方,甲方在财务上应如何入账?是否可以申报抵扣?假若有客户向甲方购买变压器,甲方是否可以向一般纳税人客户开具增值税专用发票?
答:所说的这种方式属于以物易物的特殊销售行为。甲、乙双方都应作购销处理,以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额,以各自收到的货物核算购货额并计算进项税额,双方收到的增值税专用发票可以申报抵扣进项税额。假若有客户向甲方购买变压器,甲方可以向一般纳税人客户开具增值税专用发票。
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购产品 退货了 会计分录怎么做啊 购产品 退货了 会计分录怎么做啊[]
做红字的原分录冲销就可以了购入的反分录退货要把税金转出,如果该客户一直挂的是预付账款科目
则退货时
借:预付账款
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)@雨yu: 那收到退的货款的钱 是不是借银行存款 贷应付账款啊做相反的会计分录@wk1426311159: 要取得红字发票入账,做之前购进时相反的分录。@GD知足常乐: 那我们收到退货的钱打但银行账户怎么做啊做相反的会计分录[/可爱]
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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