用友计提坏账准备计提坏账准备

用友客户要求参照发货单生成的销售专用发票不能修改单价，金额客户要求参照发货单生成的销售专用发票不能修改单价，金额

用友u8 12.0年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

你好，我的账套是使用备份账套，重装了软件，恢复到现有运行系统，但是协同办公用不了了，应该怎么处理呢？-提示：启用协同办公失败，远程服务器返回错误：（401）未经授权。 你好，我的账套是使用备份账套，重装了软件，恢复到现有运行系统，但是协同办公用不了了，应该怎么处理呢？提示：启用协同办公失败，远程服务器返回错误：（401）未经授权。[]

您可以先点开帮助，然后按照附件截图中的设置方法替换下网址内容，这时候可以直接进入邀请同事加入的界面，就可以看到已经加入到企业的工作圈手机号了。若密码忘记的话，通过手机号登录畅捷通官网进行找回即可。
@畅捷服务刘静静: 报了截图的错误，怎么处理呢？
提示很清楚噢~这个启用，之前的账套就会停用。您自行定夺。

商贸宝进行开发票的时候，可以按照销售明细开发票么？商贸宝进行开发票的时候，可以按照销售明细开发票么？

问题模块： 物流查询

关键字：按照销售明细开发票

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 可以

适用产品：T1系列

问题答案：发票管理里面选中需要开发票的销售单或者零售单，选中按商品行开票就可以按要求开发票。

现场预制水泥构件用于本单位建设不征收增值税 现场预制水泥构件用于本单位建设不征收增值税

一非独立核算企业属某建筑安装公司，其生产的水泥预制板全部用于本企业的建筑工程。请问：该企业产品是否缴纳增值税？

　　答：国家税务总局《增值税若干具体问题的规定》（国税发[1993]154号）文件规定：

　　基本建设单位和从事建筑安装业务的企业附设的工厂、车间生产的水泥预制构件，其他构件或建筑材料，用于本单位或本企业的建筑工程的，应在移送使用时征收增值税。

中秋给员工发钱，是不是要计个税？ 中秋给员工发钱，是不是要计个税？[]

并入职工薪酬缴交个税
发钱，发实物，都需要代扣代缴个税
好的，谢谢
要合并计税
要合并计算个人所得税
计入应付职工薪酬——福利费，是要合并交个人所得税的

应付股利的账务处理 应付股利的账务处理

　　一、本科目核算企业分配的现金股利或利润。

　　二、本科目可按者进行明细核算。

　　三、企业根据股东大会或类似机构审议批准的利润分配方案，按应支付的现金股利或利润，借记“利润分配”科目，贷记本科目。实际支付现金股利或利润，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。董事会或类似机构通过的利润分配方案中拟分配的现金股利或利润，不务处理，但应在附注中披露。

应收账款和其他应收款提取坏账 应收账款和其他应收款提取坏账

　　一、计提坏账准备的范围

　　①应收账款、其他应收款→计提坏账准备

　　②若应收票据到期，无法收回，应收票据转到应收账款→需计提坏账准备

　　③预付账款，到期收不回货物，预付账款转到其他应收款→需计提坏账准备

　　二、计提的方法

　　①应收款项余额百分比法：期末按应收款项余额一定比例计算的金额为本期坏账准备期末贷方余额。

用用友软件后服务器老是没反应 用用友软件后服务器老是没反应

采购订单选请购单带出存货之后，再选客户，价格会变更，怎么能让它不变？ 采购订单选请购单带出存货之后，再选客户，价格会变更，怎么能让它不变？[]

您到基础设置—进价价格策略，将存货的最新进价级次设置为最高级，这样就只会按存货的最新进价带出；

T3标准版11.0，采购入库单新模板设计：如何让页脚随着行数的增加贴着最后一行，而不是固定在纸张大小的最下面 T3标准版11.0，采购入库单新模板设计：如何让页脚随着行数的增加贴着最后一行，而不是固定在纸张大小的最下面[]

设置为总结试试
那就别设置成页脚了，页脚就是在最底下的。

普通发票和专用发票有什么不同？ 普通发票和专用发票有什么不同？[]

您好， 1.表样不同2.计算方法：专用发票是增值税票，金额包含价格和税额两部分。普通发票是不能确认进项税额的，金额是不含税的。3.普通发票不用录入税号。专用发票是需要有对应税号

月末年末会计的结转分录 月末年末会计的结转分录

　　一 月末一般要结转的科目

　　1、收入的结转

　　借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

　　　　贷：本年利润

　　2、期间费用的结转

　　借：本年利润

　　　　贷：管理费用、营业费用、财务费用

　　3、成本支出的结转

　　借：本年利润

　　　　贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

商业企业固定资产增加及在建工程的核算 商业企业固定资产增加及在建工程的核算

　　固定资产的核算是通过“固定资产”和“累计折旧”两个账户进行的。

　　“固定资产”账户是资产类账户，用来核算企业全部固定资产原始价值的增加、减少和结存情况。借方登记固定资产的购入、建造、投资转入、融资租入、盘盈等增加的固定资产原值；贷方登记因资产出售、报废、毁损、盘亏及投资转出等减少的固定资产原值。其借方余额表示企业现有固定资产的原始价值。

　　“累计折旧”账户是资产类抵减账户，用来核算固定资产因磨损而减少的价值。贷方登记按月计提的固定资产折旧，借方登记减少固定资产的已提累计折旧，其贷方余额表示企业现有固定资产的累计折旧额。

上市公司“对赌协议”的会计和税务处理 上市公司“对赌协议”的会计和税务处理

　在企业并购中，并购方和被并购方之间存在信息不对称导致的一系列问题，会影响并购市场的运行效率。因此，“对赌协议”常常被并购双方作为管理风险的手段。“对赌协议”，即估值调整协议，是方与方在达成协议时双方对于未来不确定情况的一种约定。如果约定的条件出现，投资方可以行使一种估值调整协议权利；如果约定的条件不出现，则由融资方行使一种权利。

已审核和结算的采购发票如何进行修改？ 已审核和结算的采购发票如何进行修改？

因环保被罚款是否能在税前扣除吗 因环保被罚款是否能在税前扣除吗

　　问题：我公司每年建筑工地都因环保被环保局罚款，该罚款支出是否可以在税前扣除？

　　回答：新《中华人民共和国企业所得税法》第十条（四）规定，在计算应纳税所得额时，罚金、罚款和被没收财物的损失支出不得扣除。因此，贵公司建筑工地因环保问题被环保局罚款支出，不可以在税前扣除。

请问有没有总账模块的明细账，总账，批量导出工具或者插件？？明细账我看了是有的，但是总账没有。已经有多个客户提过这种需求 请问有没有总账模块的明细账，总账，批量导出工具或者插件？？明细账我看了是有的，但是总账没有。已经有多个客户提过这种需求[]

如果是软件需求问题，建议提交畅捷通支持网站。非常感谢您提出的宝贵意见
买帐帐通
@lyn神:订货的时候有这个吗？
您好，账账通目前畅捷通暂时不出售[/微笑]
@畅捷服务吴潮:[/流汗]那就是没办法？

数据库自动备份不好使 手动备份就报错这2个文件 请问是怎么回事？ 数据库自动备份不好使 手动备份就报错这2个文件 请问是怎么回事？

直接进入数据库右键备份数据库查看是否成功，根据报错 还应该检查ufsystem数据库ua_account路径
@服务社区_孙彦杰:这样了 这个是要重装数据库了吗？
数据库质疑是数据库数据问题，不是sql server问题，备份一下物理文件，然后百度下质疑修复方法