进项税如何抵扣？ 进项税如何抵扣？
　　进项税抵扣分录为：
　　借：原材料（或周转材料、固定资产及直接入费用的管理费用等）
　　借：应交税费-应交增值税-进项税额
　　贷：银行存款（或库存现金或应付账款、预付账款）

　　进项税抵扣是伴随着采购支付项目进行的，所以只有在采购支付项目实现时（取得结算凭证，即发票）才能入账。
　　如果实际工作中，经常会有因税务筹划而需要放下月抵扣的进项，按正常的做法应该取得时认证，超过销项时予以自动留抵。这种情况下没有特殊处理，仍按上述操作
　　当因需要，即使本月取得进项发票，但不想本月认证，想留到次月认证，则一般采取的方式是该对应的采购项做暂估入账，到下月冲回再正式入账。正式入账时仍按上述分录，暂估入账时不需要做应交税费。
　　另外，若想当月入账，但仍放下月认证抵扣，则应该在应交增值税下增设待认证项目，采购入库时做分录改为：
　　借：原材料（或周转材料、固定资产及直接入费用的管理费用等）
　　借：应交税费-应交增值税-待认证进项税额
　　贷：银行存款（或库存现金或应付账款、预付账款）
　　然后在认证当月需就认证业务做分录：
　　借：应交税费-应交增值税-进项税额
　　贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额
　　这种处理时，月末结转增值税时，要注意将应交增值税二级科目下的余额减去待认证进项税额后的余额结转进未交增值税二级科目。

来料加工企业账务处理方法 来料加工企业账务处理方法

 来料加工企业账务处理方法 
    (一)来料加工是”三来一补”中的一种贸易方式‚(三来一补是指来料加工，来件装配，来样加工，被偿贸易等)
    (二)来料加工企业的特点：
    来料加工是指合作外方不作价提供设备，原料，辅料和包装物等，由国内企业加工装配成品由国外厂商负责销售，我方按合同规定收取工缴费的一种贸易方式．
    其特点有５点：
    １）来料加工进口的设备，材料等不动用外汇，国内企业不需付款；
    ２）来料加工进口的设备，材料属保税货物，由海关监管；
    ３）来料加工进口的设备，材料等所有权属外方，国内企业对货物除进行加工生产外，无处置权；
    ４）进口与出口有密切的内在联系，外方是料件的供应人又是成品的接受人，是连在一起的交易，其合同不是买卖合同而是加工合同；
    ５）中外方是委托加工关系，其交易是经济效果由外方承担盈亏责任，中方不负责盈亏．
   （三）来料加工企业设立程序
 　　１）中方外方签订协议（即合作协议书）
 　　２）协议书经外经办批准，发给引进项目批准书；
 　　３）由外方负责签订厂房，宿舍等　租赁合同；
 　　４）由工商局核发特准加工许可证；
 　　５）海关登记核发设备进口登记手册；
 　　６）根据协议书外方进口设备后由事务所进行查验；
 　　７）海关进行验厂；
 　　８）根据中外方签订加工合同，报海关核准备案并发给进口料件登记手册；
   （四）来料加工企业的海关监管
 　　１）来料加工项下的进口料件属保税货物，这些货物应是为某一特定的目的进口，并在规定的时间内以进口时的原状或经特定的制造，加工后复运后出口；
 　　２）进口的料件应专门用于加工合同规定的加工出口成品，经营单位和加工企业应做到专料专用，专料专放，专料专账，不能与其他料件混放混用，调换顶替；经营单位和加工企业对进口料件与加工成品的储存，使用，出口情况应设立专门账册，并定期将来料加工项下的料件进口加工成品以及库存情况列表报海关；
 　　３）每年的会计年报均要报海关进行年检；
 　　４）海关定期或不定期对加工企业进行稽查，检查核对料件进口，成品出口以及库存情况；
 　　５）加工企业如生产中发现进口料件不合用或发生的废次品以及产生的边角废料均须按规定退回外方，不得自行处理；
 　　６）加工企业如用进口料件生产的产品在国内销售以及销售边角废料均应申请海关补征进口和代征进口环节；
   （五）来料加工企业的会计核算的会计政策
 　　１）会计期间
 　　　自公历１月１日至１２月３１日为一会计年度；
 　　２）存货的计价
 　　　ａ）进口的原材料，辅料，包装物，工具，低值易耗品等的收入，领用均按进口报关单原币单价计价；
 　　　ｂ）国内采购材料的收，发以实际成本计价；
 　　　ｃ）产成品按实际成本计价；
 　　　ｄ）低值易耗品领用一次性进入成本不采用摊销方法；
 　　３）工缴费的收入（含水电，房租）
 　　　　按中外双方签订的协议规定每月通过银行进行结汇，以结汇单计算；
 　　４）来料加工企业开办费由外方负担，不存在列账或摊销；
 　　５）固定资产
 　　　ａ）固定资产以进口报关单价格计算
 　　　ｂ）固定资产不计算折旧
 　　６）成本计算
 　　　ａ）加工产品只计入材料成本
 　　　ｂ）工资，费用作为工缴费单独计算，不分配到产品成本
 　　７）外币核算
 　　　　由于来料加工企业的进口设备，材料均由海关监管．海关监管设备．材料的进口数量，生产使用数量以及库存数量的情况，因此来料加工企业的，不存在汇兖，每年采用年初的汇率折算本位币，汇率变动不大时，可不进行调整；
 　　８）工缴费的结余
 　　　　工缴费结余的货方余额为盈利，借方余额为亏损，根据规定，来料加工企业的盈亏均由外方承担；
   （六）来料加工企业会计核算内容；
 　　１）来料加工企业的会计核算内容主要是二大部分，一大部分是工缴费的收入与支出的核算；另一大部分是海关监管的进口设备，进口材料和出口产品三部分；
 　　２）核算的重点是进口材料的收入，领用，结存以及产品生产数与出口数，结存数，会计核算的结果大致要与海关三本账，设备，材料，产品三本账一致；
 　　３）由于外方提供的是不作价设备，材料，包装物，工具，低值易耗品等，因此，在的使用上，必须分清监管物与非监管物（内采购部分），存货－监管物必须与应付账款－监管相对应，存货－非监管必须与应付账款－非监管相对应，同样，进口的设备列固定资产－监管物必须与长期应付款－监管相对应，国内采购的设备列固定资产－非监管相对应；
 　　４）如来料加工企业没发生对内协作加工业务，没有生产内销的产品，一般就不存在应收，应付，预收，预付款等事项，这些会计科目无会计事项发生；
 　　５）来料加工企业原则上是采用收付实现制，来料加工企业不存在有收入而未发生支出，或者有支出而未发生收入等收入与支出不配比的情况，一般就不存在预提，待摊或应付工资等科目的发生；
 　　６）来料加工企业的收入有结汇收入与非结汇收入（部分企业有内销产品收入和对内加工收入以及废料收入等），非结汇收入主要是由外方汇款或自带现金在国内采购材料，采购设备和弥补工缴费收不敷支的费用支付，因此来料加工企业的主要是报送海关，和外管局；
 　　７）其他应收款，其他应付款仅限于反映与合作方和存出保证金等会计事项，不涉及其他的往业事项；
   （七）工缴费收入及其他收入的核算
 　　１）工缴费收入有通过银行结汇的收入，包括加工费结汇收入，厂租结汇收入和水电费结汇收入
 　　２）工缴费收入不通过银行结汇的收入，是指外方汇款和自带现金，通称非结汇收入，非结汇收入通常有（１）由外方负责的弥补工缴费收不敷支的资金；（２）由外方负责的国内采购材料所需要的资金；（３）由外方负责在国内采购设备所需要的资金；
 　　３）会计处理方法是：
 　　　　（１）工缴费银行结汇收入：
 　　　　　　　凭银行结汇回单：
    借：银行存款──结汇收入（按实收款）
    借：工缴费支出－银行手续费
    借：工缴费支出－上级管理费
    借：工缴费支出－区镇收入
    贷：工缴费收入－结汇收入（按实际结汇款）
 　（２）收外方的汇款或自带现金
 　　ａ）用于弥补工缴费收支不足的亏损部分：
 　　凭汇款通知单或现金收据：
 　　借：银行存款或现金
 　　贷：工缴费收入－非结汇收入
 　　ｂ）用于国内采购材料部分
 　（１）凭汇款单或现金收据
 　　借：银行存款或现金
 　　贷：应付账款－非监管
 　（２）购买材料时凭发票
 　　借：材料－非监管
 　　贷：银行存款或现金
 　　　　　　　　　
 　（３）领用时
 　　借：产成品－ｘｘ产品－监管
 　　贷：村料－非监管
 　　　　　　　
 　（４）产品出口时凭出口报关单
 　　借：应付账款－非监管
 　　贷：产成品
 　　说明：购买材料时的会计处理是在材料购买发生时再做
 　　领用时的会计处理是在这份加工合同完成，并经海关审核退回的核销表与监管材料一并做会计分录
 　　ｃ）用于国内购置设备部分
 　　ａ）收款时凭汇款单或现金收据
 　　借：银行存款或现金
 　　贷：长期应付款－非监管
 　　ｂ）购置设备时凭发票
 　　借：固定资产－非监管
    ３）来料加工企业的废料收入：
 　　ａ）加工企业的废料需补缴进口关税和进口环节增值税，凭海关完税证明单
 　　借：其他业务支出
 　　贷：银行存款
 　　ｂ）出售废料时，凭收款依据：
 　　借：现金或银行存款
 　　贷：其他业务收入
 　　ｃ）缴纳增值税时，凭完税证明单：
 　　借：其他业务支出
 　　贷：银行存款
 　（４）内销产品收入和对内协作加工收入
 　　ａ）收取货款时，凭发票：
 　　借：银行存款
 　　贷：内销产品收入
 　　ｂ）结算成本时：
 　　借：内销产品成本
 　　贷：产成品
 　　说明：结转内销产品成本是在月末结转时再作会计分录
 　（５）月末将收入结转到工缴费结余账户：
 　　借：各收入科目
 　　贷：工缴费结余
 　　贷：银行存款或现金
    （八）工缴费支出的核算
 　　　工檄费支出共分为工资及福利费，公司管理费，财务费用，上缴区镇费用，办公费用，租赁费用，水电费，交际应酬费，商检费用，报关费用，费用，运输费，税金，财产保险费，其他等共１５个项目
 　　　根据协议规定，租赁费，水电费，商检费用，报关费用，运输费，财产保险费等６个项目的费用开支均由外方负担，其中：租赁费，水电费忆在每月银行结汇中向外方收回外，其他由外方负担的费用实际是加工企业代外方垫付的费用．其他９个项目的费用开支才是包含在工缴费支出的内容，由于上述工缴费发生时都由加工企业的经办人员办理，在加工企业报销，因此，不论是包含在工缴费内从的费用开支项目，不是代外方垫付的费用项目，均列在工缴费支出总额内，以致形成工缴费超支均由外方负担，中方不负担亏损．
       工缴费发生时‚凭有关发票或凭证:
           借:工缴费支出-各项目
           贷:现金或银行存款
       月末结转时:
           借:工缴费结余
           贷:工缴费支出
       览于在实际工作中‚来料加工企业工作不规范‚以致发生过多的以收款依据列账‚有的企业的发票要送往外方‚不能提供原始正式发票‚在此情况下‚可由企业填写一份”工缴费用支出清单”‚详列各费用项目的开支数‚由加工企业厂长签章并加盖加工企业公章‚凭此清单列账
     九)来料加工企业的税金核算
      来料加工企业税金有:收入所得税‚废料的代征进口环节增值税(凭海关征收凭证)‚废料的代征进口关税(凭海关征收凭证)‚(按个人所得税规定计算征收)
        1)‚收入所得税‚ 按工缴费收入的1.5%(或工缴费收入*10%利润率*税率15%)
        2)废料销售增值税‚按6%
        3)内销产品销售增值税6%
        4)个人所得税
      上述税金发生时以缴税金凭证
          借:工缴费支出- -税金
          借:其他业务支出-(废料的税金)
          贷:银行存款
    注: 个人所得税由各企业确定处理方法‚若由加工企业负担的同样列工缴费支出‚如由员工个人负担的则转列其他应收款科目在工资内扣回
    (十)进口设备的会计核算:
     根据协议规定‚加工生产用的所有机器设备‚动力设备‚运输工具以及办公设备等均由外方不作价提供‚其所有权归外方‚协议期满‚其设备的处理权也归外方‚或退回外方‚或就此销售.
     进口设备依据进口报关单的品名‚规格‚数量‚单价核算
     进口设备不计算折旧‚在海关监管期间内‚不得变卖‚不得挪作他用‚会计处理如下:
           借:固定资产-监管设备
           贷:长期应付款-监管
    (十一)国内采购设备的会计核算
     国内采购设备‚根据协议规定‚所有生产‚办公等使用的设备均由外方提供‚队进口设备外‚如外方不进口改在国内购置‚其资金也由外方出资
      收到外方购置设备资金时:
            借:银行存款或现金
            贷:长期应付款—非监管
      购置设备时凭发票:
            借:固定资产—非监管
            贷:银行存款或现金
    (十二) 进口材料的会计核算
     根据协议规定‚加工生产所需原材料‚辅助材料‚燃料‚包装物‚工夹‚模具以及低值易耗品等其他材料均由外方不作价提供.
      1‚进口材料会计核算的几项要求:
    进口材料必须按材料名称‚规格‚单价分设明细核算
    进口材料必须分加工生产合同分别核算
    进口材料计价一律按进口报关单的原币单价乘以固定汇率计算
    进口材料单价以第一次进口报关单单价为准‚以后分次进口单价不同‚也以第一次进口单价为准‚若分次进口单价相差较大‚则在年终决算予以调整‚月份不调整.
    进口材料的进料与领用均使用一个单价
    不论哪个合同‚生产何种产品‚只要是进口和领用同类材料‚其单价均为一个价
    2‚按合同分别核算
    按合同核算材料即以加工生产合同为核算对象‚若一个合同有几个产品‚进料数则在一个合同内再分材料品名‚规格分别汇总‚材料的领用则要按合用—产品—材料汇总‚即先按合同‚在一个合同内再分产品‚每项产品再分材料品种分列汇总.
    会计处理为:
    进料时‚凭进口报关单或海关颁发的”加工贸易进口材料登记手册”计算各种材料的进口数(报关单进口数量*进口单价*固定汇率=材料进口金额数
    进料数还要按来源不同分别汇总‚如:
    “上合同转入数”—要与上合同的剩余材料相符
    “本合同进口数”—与登记手册登记数相符‚
    “转厂转入数”—与登记手册‚登记数相符
    借:材料—上合同转入数—监管
    借:材料—合同进口数—监管
    借:材料—转厂转入数—临管
    贷:应付账款—监管
    领用时(1)加工合同已完成‚凭海关审核的核销表(2)未完合同则以产品出口数*单位消耗定额*单价*固定汇率=消耗金额‚其会计处理不同
    A‚合同已完成的(凭核销表中的产品消耗数计算)
    借:产成品—甲产品—监管
    借:产成品—乙产品—监管
    同时再做一笔分录为(按出口数)
    借:应付账款—监管
    贷:产成品—甲产品
    贷:产成品—乙产品
    根据核销表中其他所列的项目作如下分录:
    (1)  上合同转入数:借
    借:材料—02#合同—监管
    贷:材料—01#合同—监管
    (1)  退港或废料数:
    借:应付账款—监管
    贷:材料—XX材料—监管
    贷:材料—XX材料—监客
    (2)  转厂转出
    转厂转出是指已转入其他厂进行加工‚这部分分按海关核销表或海关已办理转厂转出手续视同出口而核销其进口材料‚若未办理海关报关手续‚不能作转厂转出处理‚而是转厂销售应作内销处理‚并补缴关税和进口增值税等.
    (3)  剩余材料(凭核销表说明余料转入合同)
    借:材料—03#合同—监管
    贷:材料—02#合同—临管
    贷:材料—01#合同—监管
    B‚未完工合同的处理:
    进料与上述相同‚其领用数‚上合同转入数‚退港数‚废料数还不清楚‚只是先将已生产的出口产品消耗材料数计算材料的减少(海关核销表审核的实际消耗数‚都有一个差额‚这个差额在加工合同全部完工后按核销表进行调整‚即以核销表为准增加或减少材料的消耗数

你好，我插上加密狗后总提示：产品未检测到合法的license授权请重新就行产品加密狗注册 你好，我插上加密狗后总提示：产品未检测到合法的license授权请重新就行产品加密狗注册[]

要重新注册一遍加密卡！
搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 517c4重新注册请严格按照上面的操作；
好的，谢谢
@龚加杰:[/微笑]
您能远程帮我一下吗？自己没信心
@龚加杰:抱歉，服务社区无法远程，您按照我上面的回复文档处理即可
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@龚加杰:[/微笑]

用友T310.8plus2支持win2008服务器系统吗？怎么反应运行慢啊 用友T310.8plus2支持win2008服务器系统吗？怎么反应运行慢啊[]

您好：很多客户反映装win2008的操作系统慢，这个操作系统没有经过测试，不建议安装。
@畅捷服务吕宝晶:与数据库有关吗？
@lyphhdf:数据库关系不大，但是如果数据量比较大的话要安装完整版的数据库。
@畅捷服务吕宝晶:不是数据库的事，是系统的缘故
@lyphhdf:如果数据量大的话，简版数据库处理信息比较慢所以建议更换完整版的数据库。但是2008的操作系统就换一下把，2008的操作系统很多人都说慢，而且发版说明也没有这个操作系统。

用友中对记账凭证修改方法 用友中对记账凭证修改方法

　　在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。

　　所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。

向个人借款的利息支出可否税前扣除 向个人借款的利息支出可否税前扣除

　　【问题】

　　我公司向个人借款发生的利息支出能否在税前扣除？

　　【解答】 

　　一、企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出，应根据《中华人民共和国企业所得》（以下简称税法）第四十六条及《部、国家总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有收政策问题的通知》（财税[2008]121号）规定的条件，计算企业所得税扣除额。

用友T3用友通如何生成包含非合理损耗科目的凭证 用友T3用友通如何生成包含非合理损耗科目的凭证

在办理采购结算时,非合理损耗数量、金额、类型均录入正确，采购结算完成、但在核算模块-供应商往来制单-发票制单，只能生成凭证： 借：材料（发票金额） 进项税（发票税额） 贷：应付帐款（发票价税合计）如何生成包含非合理损耗科目的凭证（非合理损耗科目设置为：待处理财产损益） 借：材料（实际入库金额） 进项税（发票税额） 待处理财产损益（非合理损耗金额） 贷：应付帐款（发票价税合计） 您好：首先在核算模块的科目设置里设置非合理损耗科目。如：编码 01 名称 人工损耗 会计科目 19101 是默认值。然后也是重要的一点：在做采购结算的时候，必须要录入非合理损耗的类型和金额。然后按照平时的流程做正常单据记账和购销单据制单，注意在购销单据制单中，点“选择”按钮，在查询条件中选择采购入库单（报销记账）。点确定后，在未生成凭证单据一览表中，将“已结算采购入库单。。。。。。”前的小方框打上勾，合并制单。最后点生成即可谢谢。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

请问，上月收到张普票公司名称错了，要退发票回去吗？还是直接让对方重开就可以了？分录是先挂预付款还是可以做费用？ 请问，上月收到张普票公司名称错了，要退发票回去吗？还是直接让对方重开就可以了？分录是先挂预付款还是可以做费用？[]

发票退回去让他们重新开具
抬头错误，应该退回重开

用友T3财务通报表取数 用友T3财务通报表取数

在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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T3安装好并且加密狗已注册成功，之后系统管理提示产品未检测到合法的授权 ！！！急急急 T3安装好并且加密狗已注册成功，之后系统管理提示产品未检测到合法的授权 ！！！急急急[]

右键以管理员身份运行IE浏览器重新注册试试，如果还报错请参考文档处理
http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
参照链接设置http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
重新插拔加密狗，试试，注册的时候把防火墙和杀毒软件都退出
@服务社区闫新华:你发的地址打开全是空白 而且还要下载豆
@Lee沐峰:试过了 都不行
@易水寒1:操作系统是win7多少位的呢，64位的话要用32位额ie浏览器去注册
@Lee沐峰:也都试过了 折腾三四个小时了 32位
@易水寒1:加Q：2496433289，远程看下？
@易水寒1:你直接搜索未检测到合法的license授权打开知识库文档试试，我这里打开正常，不需要下载，直接看就行。
@Lee沐峰:好
@服务社区闫新华:恩 我在试试

用友U8.61UFO报表数据库取数问题U8.61UFO报表数据库取数问题

U8.61-UFO报表数据库取数问题

T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗？支持的话 怎么设置 T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗？支持的话 怎么设置[]

订货商城设置请参考这里：http://service.chanjet.com/zhi ... 54319
@服务社区刘佳佳:我想问的是T+12.1标准版订货商城 支持T+基础设置中的客户价格本吗？

求明年公司经营情况说明 求明年公司经营情况说明重点包括：1.对明年前景的预计、指标增减变动原因、拟采取的对策；
大家帮帮忙，应该怎么写？谢谢！

云南瑞鑫房地产开发经营有限公司法定代表人是不是聂小平 云南瑞鑫房地产开发经营有限公司法定代表人是不是聂小平云南瑞鑫房地产开发经营有限公司法定代表人是不是聂小平

三大案例分析：SaaS在企业中应用的现状 三大案例分析：SaaS在企业中应用的现状

　　从最早的2006年开始到现在，SaaS经历了多年的发展，业界一致的观点认为，SaaS依然处在一种叫好不叫座的尴尬境地。处于叫好不叫座这里面的原因很多，包括价格问题、部署问题、安全问题等等。那么，对于新生的SaaS产业有没有真正使用成功的用户？如果没有用户市场，那么SaaS产业从何而来，难道仅仅是炒作？据一份调查的数据资料显示，有60%的小型企业和45%的中型企业都在考虑采用软件即服务（SaaS）的模式，提升管理水平、降低企业的成本。针对SaaS的情况，某著名SaaS专家曾经表示，SaaS作为软件发展的趋势和未来是不容置疑的，但是我们如何通过SaaS服务好客户，取得商业上的成功，还有一个很长的路要走。而分析师许卫国曾在某网站采访时公开表示，SaaS作为传统软件和电子商务之间的一种模式，既不是纯软件公司能够做成的，也不是纯互联网公司能够做成的，一定要融合，加入一些创新的东西。

用友U8.51销售管理进入存贷价格报错U8.51销售管理进入存贷价格报错

U8.51-销售管理进入存贷价格报错

怎么把t+12.000.000.0000升级成12.000.001.0069 怎么把t+12.000.000.0000升级成12.000.001.0069[]

到社区—产品线—T+中下载12.0的补丁执行。

我由销售订单生成采购订单后 采购订单的单价是怎么来的？ 我由销售订单生成采购订单后 采购订单的单价是怎么来的？[]

没人么？

系统配置中设置的网格格式改变退出时自动保存，对经营历程中的单据网格格式有效吗- 系统配置中设置的网格格式改变退出时自动保存，对经营历程中的单据网格格式有效吗?

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