未认证的当月发票进项税额的账务处理
2016-7-22 0:0:0 用友T1小编未认证的当月发票进项税额的账务处理
未认证的当月发票进项税额的账务处理 一般人取得防伪税控开具的增值税专用发票,不再执行工业企业购进货物必须验收入库和商业企业必须支付货款后才可抵扣的时限规定。对购进货物取得的抵扣联的认证、申报和处理,可按如下方法处理。 一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联, 借:原材料等 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 对该份抵扣联,如在规定期限通过认证的,对上述会计处理不需变动,并在通过认证的月份申报抵扣;如在规定期限进行认证,但通不过认证的,或者超过规定期限不进行认证的,则需对进项税额作转出处理: 借:原材料等 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 如在收到抵扣联,但没在收到的月份进行认证的,也应作上述收到抵扣联时的同样分录,同时在备查薄上注明“待认证”字样。 二、凡购进货物发票抵扣联未收到的,应于月终暂估入帐, 借:原材料——××材料暂估价 贷:应付帐款 月初用红字冲回, 发票抵扣联收到后,按上述的方法进行处理。 三、目前会计核算规定中没有“待扣税金”一级,因而不能采用该科目来核算。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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成本效益原则在小企业内部控制中的运用 成本效益原则在小企业内部控制中的运用
一、中成本效益原则的涵义
成本效益原则是经济学中一个最基本的理性概念,表现为理性的经济人总是以较小的成本去获得更大的效益,一般也被认为是经济活动中的普遍性原则和约束条件,因此也同样适用于企业的内部控制。
内部控制是企业为实现既定的经营目标而在内部建立和实施的各种控制方法、措施和程序等所形成的控制机制,这些方法、措施和程序的建立和实施需要付出一定的成本,如设计控制环节、设置岗位、配备人员,确保各控制环节的运行等都必须付出的代价,也可以理解为不建立和实施内部控制可能给企业造成的损失。而内部控制的效益则是内部控制的方法、措施和程序在企业得到良好运行所应达到的控制目标,即:保证的真实可靠,防止舞弊行为的发生;保证企业资产的安全完整,避免因浪费、盗窃或不当经营决策而产生的损失;改善企业经营管理,提高经营效率,规避经营风险;遵守现行的法律、和企业内部的管理制度。内部控制所应遵循的成本效益原则指的是只要企业建立和实施内部控制的效果大于其成本,就是经济合理的,就应当设置和运行该项控制;反之,则不应当采用该项控制。
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#财税实务##行业问题#建筑业,预收款时就要交流转税了,不管你开不开票,只要你收到该笔预收款,你就要交流转税了,一般钱收到票就开了。财务收入按工程完工进度确认收入,可以预提费用
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纳税评估制度需要完善 纳税评估制度需要完善
纳税评估作为税务监控的有效管理手段,在税收征管中发挥着越来越重要的作用,但现行纳税评估制度又存在缺陷,需要进一步完善。
纳税评估存在的问题
机构设置不统一,信息难以共享。在机构设置上,国税局、地税局有不同的模式;即使是同一省份的国税局、地税局,模式也不尽相同。有循序渐进的“四位一体”互动机制,有改革后推行的“一级评估”专设机制。国税局、地税局各自形成一套纳税评估管理系统,信息共享难以实现,甚至同一县区的国税局、地税局,就同一纳税人信息进行共享都很难实现。即便查询同一省份的总分公司、母子公司等情况,因分属于不同区域的国税局、地税局,就更难以实现了。
认识上存在三大误区:认为评估自由度太大而效果很差,不如税务检查规范、效果明显;认为评估可以包打天下,只要税负低一律补税;认为评估是税务检查的前置条件,纳税人听话缴税则不予罚款,否则动用检查手段,补税罚款一并来。
评估工作不到位。评估指标体系(参照值)的时效性与完整性不够,很多数据未能及时更新,因陈旧过时而导致疑点失真;评估深度不够,评估方法单一,案头审核大多基于纳税人所申报的信息,评估工作流于形式;缺乏实践经验丰富的专业人才,难以发现深层次的问题。
我国纳税评估制度与发达国家存在差距
在法律地位上,美国、日本、德国等发达国家法律均规定有税务审计制度,主要分为办公室审计和实地审计,类似于我国纳税评估中的案头审核和实地核查,但其法律地位明确,有法可依。而我国现行税收征管法及实施细则并未明确规定税务机关有纳税评估权,纳税人也就没有这种义务,纳税人多多少少都质疑过。
在信息来源上,美国等国家税务当局信息来源渠道广泛,如美国法律规定,联邦政府、州政府各部门每年应当主动向税务当局提供纳税人的信息,包括货币收付情况、国内外银行账户进出记录、动产及不动产权属登记、转让及租赁情况,甚至于遗嘱、犯罪活动等在内的诸多信息。因而美国税务当局能够很轻松地从第三方获取纳税人大量的涉税信息,而且信息的真实性较高。
在我国,税务机关往往靠自己争取当地政府的关心和支持,才能获得相关涉税信息。除了“工商行政管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况,定期向税务机关通报……”外,没有法律、法规强制规定各级政府的机构必须向税务机关提供各类信息,更谈不上要为提供了虚假信息承担法律责任。因而我国税务机关从第三方所获得的信息来源范围较窄,甚至是过期或滞后的信息,其真实性、有效性自然就低。
在智能化运用上,新加坡等国的税务当局主要依靠计算机系统来实施纳税评估,智能化程度较高。税务当局可以从其他机构调取(查阅)纳税人所有相关的信息资料,如从银行调取存款与汇款记录、从证券所调取股票购进与卖出纪录等,所获取的信息资料自动生成评税情报库,实用性很强。我国税务机关仍然主要依靠纳税人申报所形成的信息库,再由各地依照实际所设置数据库的预警值来比对与匹配。如果纳税人初始申报的信息本身就有偏差,税务机关又怎能作出正确判断?由此生成的疑点信息库的可信度较低,其实用性自然也就随之降低。
完善纳税评估制度的建议
明确法律地位。纳税评估无疑是具体行政行为,如果其合法性值得商榷,由此可能引发行政复议、行政诉讼、行政赔偿等。我国有必要从法律上明确纳税评估的地位,增强执法的刚性。
畅通信息来源,逐步实现信息共享制度。要在税务机关内部逐步实现信息共享,确因工作需要并符合一定的程序,同一系统的不同层级之间,应通过授权允许对方临时访问或查阅本方已掌握的信息等资料;在国税、地税之间跨越部门直接访问,目前绝对禁止,但可以先行试点,逐步实现国地税实时联网并共享信息;信息共享需求从税务机关内部向外部延伸,尤其是与工商、银行等部门联网并实现信息共享。
依托计算机系统,充分发挥科技支撑作用。我国有必要逐步建立全国统一规范的涉税信息库及情报交换中心,由专门机构来实施信息交换,依托计算机系统,充分发挥科技支撑作用。
规范评估组织体系,科学设置操作流程与组织评价机制。
要建立一套健全、有效的纳税评估机制,规范设置纳税评估名称与机构,明确其权限与职责,正常有序开展纳税评估工作。
规范纳税评估操作流程。重新定位纳税评估,纳税评估是税源监控与管理的需要,是执法但更侧重于服务,不等同于税务检查(稽查),不能借纳税评估的名,行税务检查(稽查)的实;纳税评估着重案头审核工作,全部到户实地核查根本不可能也没有必要;纳税评估也不是税务检查或稽查的一个前置必经程序,只有案头审核不能消除疑点时才需要转为实地核查。
要统一数据模型,科学设置评估指标预警值。应及时更新过期或失真数据,科学设置并逐步规范评估指标预警值,至少同一省或相同地区应趋于统一。
要注重培养评估专家。努力培养或引进通晓财会知识、税务知识、计算机知识且经验丰富的复合型人才,发挥好老中青的传帮带的优良传统。以评估实际案例详细讲解,从案中来到案中去,摸索分析评估规律、注重评估分析方法与约谈技巧,不断地提高纳税评估工作的整体水平,从而提高评估效率。
要适当运用行政处罚手段,放大评估效应。对纳税评估中涉及补税的,应当区分是案头审核与实地核查,对案头审核不愿自查自纠的,在转为实地核查或移交稽查后涉及补税的,严格依照征管法予以行政处罚,不能以补代罚或是以罚代刑,如果一味地强调和谐和改善征纳关系而弱化税务检查或税务稽查的震慑力,实际上是放纵了纳税人的不遵从行为。
要科学设立评估评价体系。应该取消一些理想化的人为指标,如评估贡献率指标等。科学设立评估评价体系,通过复审来挖掘纳税评估深度(包括案头复审与实地复审、内部复审或交叉复审等),依靠执法责任追究制来提高纳税评估质量。
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在销售发票里点“查找”,账套主管不会报错,但某一个非账套主管的操作员就报错。 在销售发票里点“查找”,账套主管不会报错,但某一个非账套主管的操作员就报错。
这个操作员的名称或编号中是否包含了特殊字符呢操作员(包括账套主管)的编号和姓名都是汉字@sjpldd_163.com:您更新一下t+相应产品最新补丁,重新配置一下数据库
应付账款的确认及核算的要求 应付账款的确认及核算的要求 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。在工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款。在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回。 企业应通过“应付账款”科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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如果是补丁之后产生的问题建议重新更新下补丁,或者备份账套提交支持网上查看下具体的情况;这种的一般都是数据问题导致的;@服务社区刘小艳:今天更新了122号补丁 数据还是有问题@下一页:那您备份下账套后联系经销商提交支持网上排查处理下。@下一页:那您备份下账套后联系经销商提交支持网上排查处理下。
用友U8软件科目编码报表问题归纳总结用友U8软件科目编码报表问题归纳总结
用友U8软件科目编码报表问题归纳总结
一、科目编码方案错误。
问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。
分析:的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。
方法:在建账时行业性质选择为新或股份制,这一问题就解决了。
二、结转错误。
问题:月末无法生成销售成本结转凭证。
分析: 库存商品 、 主营业务收入 以及 主营业务成本 科目的账簿格式未设置为数量金额式。
方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。
三、生成错误。
问题:报表公式核对都对,但是取不到数。
分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。
方法:对于原因1,回到进行凭证的审核与记账。对于原因2,在单元公式设置时将系统的默认账套改为报表所要选取的账套号,同时对应相应的月份。对于原因3,录入关键字,或修改为正确的关键字。完成这些工作后重新计算报表数据就成功了。
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联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.61合并报表登陆提示时提示网页错误U8.61合并报表登陆提示时提示网页错误
U8.61-合并报表登陆提示时提示网页错误
自动编号: | 2048 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 合并报表登陆提示时提示网页错误 |
问题名称: | 合并报表登陆提示时提示网页错误 | ||
问题现象: | 合并报表登陆提示时提示网页错误,按错误的详细信息,提示“对象不支持此属性和方法” | ||
原因分析: | 没有把WEB登陆网址加入到IE属性的受信任的站点里 | ||
解决方案: | 将http://localhost/u8portal/default.aspx加入到IE属性的受信任的站点里即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
山东特大骗售发票案侦破始末 山东特大骗售发票案侦破始末
几十张普通的发票,竟然牵出一个涉案达12亿元的特大案件。从擒获一名贩卖发票的“小喽啰”开始,山东省即墨市公安局和地税稽查部门组成的专案组逐渐将此案背后的“大鱼”一一钓出,将一组织严密、分工细致的售卖发票的犯罪团伙一网打尽,侦破案件涉案金额达12亿多元,为国家避免了近5亿元损失。近日,几名涉案嫌疑人已被检察机关批捕。
“小喽啰”扯下冰山一角
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您好,销货单和进货单上不显示存货设置的几级批发价。@畅捷服务牛晓敏:我们需要在存货基本信息里体现单件产品的重量和体积,在销货单和进货单上体现整批产品的重量和体积,应该怎么设置?目前进货单和销售单上的整批产品重量和体积我是用的数值自定义项,但是基本信息里存货的体积和重量显示不出来单据上也就没办法算。@小二1431477052: 直接设置存货自定义项即可。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。