现存量和盘点数量不一致
2016-7-23 0:0:0 用友T1小编现存量和盘点数量不一致
现存量和盘点数量不一致问题号: | 13896 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP–供应链–库存管理 |
问题名称: | 现存量和盘点数量不一致 |
问题现象: | 做盘点表时现存量和盘点数量不一致 |
问题原因: | 对于现存量和盘点数量不一致的问题,由于您有做下一个年度的业务,所以现存量是包含下一个年度单据的数量,而盘点是到盘点日期即12-31日止的数量。您可以察看一下库存台帐 |
解决方案: | 对于现存量和盘点数量不一致的问题,由于您有做下一个年度的业务,所以现存量是包含下一个年度单据的数量,而盘点是到盘点日期即12-31日止的数量。您可以察看一下库存台帐 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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会计基础知识:法律责任的种类 会计基础知识:法律责任的种类
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三种责任 | 种 类 |
民事责任 | 10类 |
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行政处分:6类 | |
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附加刑:4类 |
餐饮业几种特殊行为纳税操作 餐饮业几种特殊行为纳税操作 餐饮店赠送抵用券无需缴纳 临近年底,某饭店为了抓住春节契机招揽顾客,特别推出了消费“满100送10元券”的活动,顾客单次消费每满100元即可获赠10元抵用券;二次消费时,每满100元可以使用10元抵用券一张,饭店按扣除抵用券后的实际收款金额开具发票。那么这种情况是否可以按实际收款金额缴纳营业税? 根据现行营业税政策规定,人发生应税行为,如果将价款与折扣额在同一张发票上注明的,以折扣后的价款为营业额;如果将折扣额另开发票的,不论其在财务上如何处理,均不得从营业额中扣除。饭店按扣除抵用券后的金额收取餐费,属于商业折扣,因此,饭店按折扣后的金额开具发票的,折扣额可以从营业额中扣除。 饭店销售年夜饭礼盒应如何缴税 随着人们生活品质的提高和生活节奏的加快,越来越多的老百姓选择在饭店预订年夜饭。现在更多的人图省事,希望能够在饭店买到做好的年夜饭菜品,除夕稍微再加工一下就可以在家享用饭店级别的年夜饭了。今年很多饭店纷纷将自己的招牌菜品做成半成品后真空包装,推出了外卖年夜饭礼盒。那么作为营业税纳税人的餐饮企业售卖年夜饭礼盒取得的收入,是属于混合销售行为,合并经营收入缴纳营业税呢?还是属于的应税范围,单独核算缴纳增值税呢? 人员提醒,根据《国家税务总局关于旅店业和饮食业纳税人销售食品有收问题的公告》(国家税务总局公告2011年第62号)的规定,旅店业和饮食业纳税人销售非现场消费的食品应当缴纳增值税,不缴纳营业税。旅店业和饮食业纳税人发生上述应税行为符合增值税暂行条例实施细则第二十九条规定的,可选择按照小规模纳税人缴纳增值税。 会员卡折扣金额可扣除收入缴纳营业税 近年来,餐饮竞争越来越激烈,为了吸引客源,很多餐饮企业推出了一系列的优惠促销手段,一些大型的连锁餐饮企业凭借规模大、门店多、知名度高,开始采取出售会员卡的方式拓展经营渠道。近日,市民王小姐在一家大型连锁餐饮门店消费时被告知,只要充值500元以上就可以拥有一张会员卡,在以后消费时可以享受会员折扣并且直接从会员卡中划账消费。那么,对于提前充值会员卡的这500元,餐饮企业应该如何缴税呢? 根据《营业税暂行条例》及其《实施细则》的规定,营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。收讫营业收入款项,是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。取得索取营业收入款项凭据的当天,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。因此,若餐饮企业收到出售消费储值卡的收入时没有发生应税行为,可暂不缴纳营业税,等到客户实际消费时再按照实际取得的营业收入缴纳营业税。同时根据《营业税暂行条例》及其《实施细则》的规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。纳税人发生应税行为,如果将价款与折扣额在同一张发票上注明的,以折扣后的价款为营业额;如果将折扣额另开发票的,不论其在财务上如何处理,均不得从营业额中扣除。因此,若餐饮企业按折扣后的金额开具发票的,对于客户以会员卡获得的折扣,可以从营业额中扣除,按照折扣后的金额计算缴纳营业税。 餐饮企业收取的酒水进场费纳税细则 秦淮地税服务厅的咨询辅导区正在接待一位纳税人的咨询:“您好!我是一家餐饮企业的,本月我公司从一家销售酒水的商贸企业取得酒水进场费3万元,又从一家水产品销售企业取得水产品进场费5万元,但不与销售量挂钩,请问这样的进场费是否需要缴纳营业税?” 税务人员答复:根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按营业税的适用税目税率征收营业税。因此,该企业取得与销售量无必然联系的3万元酒水进场费及5万元水产品进场费,应当按照规定缴纳营业税。 同时税务人员指出,如果该企业对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。 转
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为什么还是不能结账呢? 为什么还是不能结账呢?
往下拖一下看看原因@王瑞环zh:@何蕾2uY:你是不是启用核算模块了,如果启用的话也是需要结账的您好,核算管理您没有结账。如没有使用过也没有购买这个模块请到系统管理中注销这个模块。如使用过请先结账再结总账@畅捷服务吴娟:在系统管理怎么注销模块呢?@王瑞环zh:在系统管理怎么注销模块呢?
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应收明细帐按照日期来排序 应收明细帐按照日期来排序
问题号: | 20536 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收明细帐按照日期来排序 |
问题现象: | 应收明细帐查询到排序方式是按照收款单,付款单,销售发票排列,客户要求按照日期来排序. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 业务明细帐–过滤–格式–视图–显示分组列视图–把iday分组汇总列打钩。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
营改增之后为什么还能收到地税出租车票 营改增之后为什么还能收到地税出租车票
问:我们公司有很多同事最近在乘坐成都市正规出租车的时候,有时还是会收到地方局监制字样的发票,而且在地税网站上还可以查到,例如发票代码为251011242029,发票号码为33082577,验证码是99800430的出租车发票。这种发票是否合规?因为都是乘坐正规出租车时候拿到的,谢谢。
答:根据《部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税[2013]106号)第一条 在中华人民共和国境内(以下称境内)提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业服务(以下称应税服务)的单位和个人,为增值税人。纳税人提供应税服务,应当按照本办法缴纳增值税,不再缴纳营业税。 根据《四川省国家税务局关于营业税改征增值税试点后发票票种的公告》(四川省国家税务局公告2013年第3号) 为保障营业税改征增值税后不同纳税人经营活动需要,满足纳税人对发票的使用需求,四川省国税系统增值税专用发票和增值税普通发票在原有的4种基础上新增2种货物运输业增值税专用发票,其他普通发票将在原有41种普通发票票种的基础上,新增出租车专用的通用机打卷式发票、旅客运输机打发票、客运定额发票等8种规格的普通发票。 因此,2013年8月1日以后乘坐出租车取得的发票应为国税监制发票。
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用友U8软件UFO财务总账日常业务流程用友U8软件UFO财务总账日常业务流程
用友U8软件UFO财务总账日常业务流程
一、总账部分
1、总账日常业务流程:填制凭证――出纳签字 总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核:切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有 成批审核 )
3、总账凭证记账:总账――凭证――――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转:⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、――期末――对账――是否对账(双击左键 Y )――对账( 对账日期 账结果 ),有助于数据的检查
7、结账 (反总账结账在本界面 Ctrl+Shift+F6 )总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账
二、各模块结账流程:
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点:(1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入(2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单(3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。(5)工资结账-直接点击月末处理(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)(1)业务通:核算模块取消月末结转:总账取消结账 下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理:取消核算月末结账 当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理 到对应模块取消。取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理 取消凭证记账,凭证审核 核算模块删除凭证 取消单据记账。采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账 库存模块取消单据审核 对应模块修改单据。(2)、工资取消工资模块月末处理:总账取消结账 下个月取消工资模块的上个月结账。(3)固定资产:取消固定资产模块月末处理:总账取消结账 当月取消固定资产模块的上个月结账。
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用友T6企业管理软件发货单上发票号为空用友T6企业管理软件发货单上发票号为空
发货单已经生成发票,在查询发货单列表的时候,发票号这一列是空的?软件设计如此,先发货后开票业务,发货单上的发票号不自动带出来。软件设计按照如下规则。1. 先发货后开票业务, 发票号在发货单中不体现。发货单号在发票中体现。假设: 发货单部分生成发票后,把发票号反填回来,跨月剩余未发货部分再生成发票,这时候发票号再反填到发货单就有问题了,已经审核或打印的此发货单,老在变动不太合适。
2. 先开票后发货,这时发货单号和发票号都在对方单据体现。因为发票审核后必然要生成发货单。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.60成本报表不能取数U8.60成本报表不能取数
U8.60-成本报表不能取数
自动编号: | 1903 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 成本报表不能取数 |
问题名称: | 成本报表不能取数 | ||
问题现象: | 在产品盘点表和材料及外购半成品耗用表中没有取到数据。用户选择的期间和领料部门等信息正确,使用分批核算,没有工时分配.其他帐套可以正常取数.以前都可以取出来,用户打过补丁,但不知道打了什么补丁 | ||
原因分析: | 试了很多台客户端都是相同情况,到服务器取数OK,原因是客户机安装的HOTFIX与服务器上不同步 | ||
解决方案: | 安装相同时期的HOTFIX,取数正确. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
社会保险费个人缴费申报表 社会保险费个人缴费申报表
说明:
1、此表适用范围:无雇工的个体工商户、自由职业者及接续缴费人员等个体从业人员。
2、“费款所属期”是指缴费人缴纳费款所属的时间段。
3、“税务登记证号”仅限个体工商户填写。
4、“缴费基数”是指据以计算应缴纳费款的计费依据。
已开具发票丢失了抵扣证明可重开吗? 已开具发票丢失了抵扣证明可重开吗?
问:我集团公司在上海销售给江苏省扬州客户,客户先是说把我司开具的增值税发票丢失,为让客户能抵扣税款,我司到税务局开具抵税证明。但直至抵税证明到期,客户仍未到税务局抵扣,以至过期。后来,客户又告知,已找回原来告知丢失的增值税发票(已过抵扣期)。希望我司能收回此发票作废重开,请问对于此种已开具丢失抵扣证明的增值税发票,我司可以作废重新开具吗?以上问题,目前当地税务部门的答复是“税务部门对原开具的发票已开过丢失抵扣证明,原发票等于已曾作废过,现不能再重新开具发票”,对于税务部门的这个说法正确吗?
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用友建立年度帐失败建立年度帐失败
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应付职工薪酬月末借方余额结转吗? 应付职工薪酬月末借方余额结转吗?请问我们公司没有计提工资,只在发放工资时做帐(借:应付职工薪酬 贷:银行存款),所以月末借方有余额,月底要结转吗?要怎么做啊?可以详细解答吗?急求 谢谢
期末借方有余额是多发,或少计提造成的
应付职工薪酬属负债科目,没有结转一说.
那你就是没有计提,那补计提一下,就平了
(1)提取时
借:管理费用--工资
贷:应付职工薪酬--职工工资
(2)下月发放时
借:应付职工薪酬--职工工资
贷:现金或银行存款
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。