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2018-5-20 0:0:0 用友T1小编T3打开提示 图片这个
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哪位高手解答下:如果一个公司既要交营业税又要交增值税,印花税的计税依据是不是也应该包含营业税那部分的收入,盼复,谢谢 哪位高手解答下:如果一个公司既要交营业税又要交增值税,印花税的计税依据是不是也应该包含营业税那部分的收入,盼复,谢谢[]
应该是包含的,因为根据收入来计提印花税实际上是销售合同缴纳印花税,税务局不会过来查合同才根据收入金额计提的。无论是缴纳营业税还是增值税都是收入的一部分的,所以应该是两种收入之和。印花税是按合同来交的啊你们公司的每一笔发票都是有合同的吗?理解印花税的含义先,不要多交噢。谢谢各位,我还是不算营业税那部分吧。反正前任做那么久也没有算。
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用友T3 在核算模块里面 核销制单, 一张收款单对应两张发票(同一个客户的) 生成的凭证是贷方两个应收账款能合并成一个吗? 用友T3 在核算模块里面 核销制单, 一张收款单对应两张发票(同一个客户的) 生成的凭证是贷方两个应收账款能合并成一个吗?[]
你好,我记得这个好像不可以吧,可以截图我看下么,现在已下班没在电脑前。购销单据制单是可以合并的,但是发票制单我记得是不可以的。制单界面有合并按钮,应该是将分录显示在一张凭证中,但是金额不可以合并。@客户支持部_李朝辉:@客户支持部_李朝辉:两个不同的账套@鸣人服务江克振:那给这两个账套都执行一下补丁脚本,然后再合并制单试试。我印象中是不合并金额的。
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恢复所有月份的结账和记账应该是你做了凭证,已经记帐结帐,反结帐反记帐[/握手] 反结账,反月结到期初,然后期初余额就可以编辑了。@assmipple:不用删除凭证吧
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用友u8凭证打印设置-如何设置用友U8凭证打印格式用友u8凭证打印设置-如何设置用友U8凭证打印格式
我们在用友u8凭证打印设置中总是或多或少出现一些问题,比如说格式,还有一些其它的问题。下面我们就对用友U8如何设置凭证打印格式和用友U8普级版凭证打印设置方法做一个详细的说明。
用友U8如何设置凭证打印格式?
(1)在(windows98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows2000/xp)中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
(2)打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和xx相同的数字;
(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。
用友U8普及版凭证打印设置方法
一、在打印纸型中自定义凭证纸型为凭证8,凭证8设宽度为21.59CM,高度为14.85CM
二、点击凭证打印,按步骤点击设置-打印机-属性:
1、在主窗口选择凭证8、逆序打印
2、在页面版式里勾选缩放打印、设百分比为90%
三、点击预览:
1、设置页边距的左边距设为10
2、装订位置勾选左边装订
操作说明:第二三步在每次打印凭证时必须进行时设置,第一步一次设置好后不需重复设置
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T1业务单据设置,行数不见了,累计应收公式设置,大写金额怎么设置呢? T1业务单据设置,行数不见了,累计应收公式设置,大写金额怎么设置呢?
行数不见了应该是行数性错乱了,您把行数性都删除了,重新选过一遍,另金额大写可参考http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473@服务社区黄旻:行属性在哪儿设置呢?累计金额怎么来?我先试试大写@杨小玲AFB:累计应收公式:StrToFloat([主项数据."此前应收"]) + StrToFloat([主项数据."成交金额"]) - StrToFloat([主项数据."账户金额"])@服务社区黄旻:感谢,但是大写公式那个文档我打不开。换了一个浏览器也不行@杨小玲AFB:用360极速游览器,可以打开的@服务社区黄旻:好的,我下一个360。[/玫瑰][/玫瑰]@杨小玲AFB:[/握手]
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用友U8.51单据记账找不到未记账单据U8.51单据记账找不到未记账单据
U8.51-单据记账找不到未记账单据
自动编号: | 9698 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 存货单据记账问题 |
问题名称: | 单据记账找不到未记账单据 | ||
问题现象: | 刚新填的单据在记账界面中过滤不出来 | ||
原因分析: | rdrecord表中的记账人字段值有非法字符 | ||
解决方案: | 修改rdrecord的记账人字段即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![商业银行如何实现IT审计](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商业银行如何实现IT审计 商业银行如何实现IT审计 为了提升IT工作的效率和效能,实现有效的风险管理,商业银行应当切实开展基于风险的IT审计工作。 一个基于风险的银行IT审计工作可以分为六个步骤进行,包括制定审计目标、确定风险领域、制定审计计划、设计审计程序、执行审计计划以及出具审计结果和管理建议。其中,“确定风险领域”和“设计审计程序”是最为关键的环节。 制定审计目标。银行IT审计委员会确定项目所采用的方法论、框架体系和审计目标,并对审计范围和资源配置进行说明,同时拟定最终的报告内容范围。 确定风险领域。IT审计人员根据银行的信息系统现状,结合银行的战略和业务目标,制定出适合的风险框架,包括风险等级的划分标准以及风险评估模型等。审计人员从信息系统本身的脆弱性和其对业务目标实现的影响两个维度出发,分析评估银行各信息系统的风险现状,从而筛选高风险的信息系统。 制定审计计划。基于前一阶段的风险评估结果和IT审计的关注领域,拟定以风险为导向的计划;内部审计计划在得到银行管理层最终批准之后,确定各项审计任务所需的资源和具体执行时间。 设计审计程序。对计划进行IT审计的信息系统和其支持的业务流程进行详细了解和记录,编制风险和控制矩阵,并针对选定的信息系统和其支持的业务流程分别制定不同层面的审计程序。 目前银行业IT审计比较典型的层面划分如图4所示:从上至下分为银行管理层面IT控制、应用控制和面向计算机环境整体控制三层。具体各层面的审计内容为: 银行管理层面IT控制审计(ELC):关注银行的IT治理,合规、IT战略和规划。 应用控制审计(AC):关注业务流程中内嵌的信息系统相关控制,以保证信息处理的完整性、准确性、有效性和访问控制。应用系统控制包括数据控制、业务流程控制、接口控制、系统外控制。 计算机环境整体控制(ITGC):关注与IT相关的管理控制,包括IT运营、基础设施和流程、信息安全、业务持续性管理和灾难恢复、IT基础设施等方面。 这三个层次的划分将有助于审计人员从多个角度审视银行的信息科技风险管理工作。 执行审计计划。IT审计人员将根据拟定的审计程序执行现场审计工作,记录测试结果,对测试结果进行复核和评估,并与相关人员沟通测试发现。在执行过程中,审计人员可以通过佐证性询问、现场观察、文件检查、重新执行和计算机辅助审计技术等五种测试方法的一种或几种对某项控制活动的运行有效性进行测试。 出具审计结果和管理建议。向银行管理层汇报各项审计发现和风险分析结果,出具最终的内部审计报告,并根据各项审计发现,提出合理的管理建议。
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![关于收到增值税专票,没有抵扣,这样行吗?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
关于收到增值税专票,没有抵扣,这样行吗? 关于收到增值税专票,没有抵扣,这样行吗?现安装收到增值税专票,因为 是直接 用于工地上了,所以无法抵扣我公司是有销售和安装电梯业务,后于对方财务联系同意换票,谢谢各位了,(跨月)对方专管员不允许。现在我该如何 处理这发票
一:目前没有文件规定强制取得的增值税专用发票必须认证抵扣。
二:如果不认证,不符合下述条件,无法继续认证,并且无法开具红字增值税专用发票。
根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)规定:“一、增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。”
三:
根据国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告(国家税务总局公告2014年第73号)
四、红字发票开具
(一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,暂按以下方法处理:
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
如果您符合条件是可以申请开具红字增值税专用发票,然后换取增值税普通发票的。
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客户的环境,销售订单生单,生成销货单的时候,数量是0.需要如何设置才能自动带出销售订单表体的数量来。我看了下集团12.0的演示环境,销货单的数量自动带出销售订单的数量来。 客户的环境,销售订单生单,生成销货单的时候,数量是0.需要如何设置才能自动带出销售订单表体的数量来。我看了下集团12.0的演示环境,销货单的数量自动带出销售订单的数量来。[]
及时更新客户环境的软件补丁。
此处一直都是生单带出 来源单据数量。@畅捷支持侯椿寳:上次打过补丁后,T+12就打不开了,不敢打了这是因为没有正确更新补丁导致。
补丁一直是处理问题的必要途径。@畅捷支持侯椿寳:打了最新的补丁,数据也升级成功了。 为什么销售订单生单 生成销货单的时候,数量还是0检查是否明细存在,
存货是否勾选了赠品。
存货是否劳务属性。@畅捷支持侯椿寳:请教个问题,存货档案之前的计价方式是个别计价,可以修改成先进先出么?---系统提示档案已经使用,无法修改。流程都是合并流程。目前有进货单和销货单,但是个别计价需要在销货单上录入入库单号,太麻烦了。 ---有没有解决的方法使用过的存货是无法修改计价方式。出清问题存货,停用,启用新存货方式。@畅捷支持侯椿寳:这样就太麻烦了。。。没有其他快捷的方法么?
销货单不审核,可以生成凭证么?单据不审核都无法生成凭证。