商业银行如何实现IT审计
2016-5-13 0:0:0 用友T1小编商业银行如何实现IT审计
商业银行如何实现IT审计 为了提升IT工作的效率和效能,实现有效的风险管理,商业银行应当切实开展基于风险的IT审计工作。 一个基于风险的银行IT审计工作可以分为六个步骤进行,包括制定审计目标、确定风险领域、制定审计计划、设计审计程序、执行审计计划以及出具审计结果和管理建议。其中,“确定风险领域”和“设计审计程序”是最为关键的环节。 制定审计目标。银行IT审计委员会确定项目所采用的方法论、框架体系和审计目标,并对审计范围和资源配置进行说明,同时拟定最终的报告内容范围。 确定风险领域。IT审计人员根据银行的信息系统现状,结合银行的战略和业务目标,制定出适合的风险框架,包括风险等级的划分标准以及风险评估模型等。审计人员从信息系统本身的脆弱性和其对业务目标实现的影响两个维度出发,分析评估银行各信息系统的风险现状,从而筛选高风险的信息系统。 制定审计计划。基于前一阶段的风险评估结果和IT审计的关注领域,拟定以风险为导向的计划;内部审计计划在得到银行管理层最终批准之后,确定各项审计任务所需的资源和具体执行时间。 设计审计程序。对计划进行IT审计的信息系统和其支持的业务流程进行详细了解和记录,编制风险和控制矩阵,并针对选定的信息系统和其支持的业务流程分别制定不同层面的审计程序。 目前银行业IT审计比较典型的层面划分如图4所示:从上至下分为银行管理层面IT控制、应用控制和面向计算机环境整体控制三层。具体各层面的审计内容为: 银行管理层面IT控制审计(ELC):关注银行的IT治理,合规、IT战略和规划。 应用控制审计(AC):关注业务流程中内嵌的信息系统相关控制,以保证信息处理的完整性、准确性、有效性和访问控制。应用系统控制包括数据控制、业务流程控制、接口控制、系统外控制。 计算机环境整体控制(ITGC):关注与IT相关的管理控制,包括IT运营、基础设施和流程、信息安全、业务持续性管理和灾难恢复、IT基础设施等方面。 这三个层次的划分将有助于审计人员从多个角度审视银行的信息科技风险管理工作。 执行审计计划。IT审计人员将根据拟定的审计程序执行现场审计工作,记录测试结果,对测试结果进行复核和评估,并与相关人员沟通测试发现。在执行过程中,审计人员可以通过佐证性询问、现场观察、文件检查、重新执行和计算机辅助审计技术等五种测试方法的一种或几种对某项控制活动的运行有效性进行测试。 出具审计结果和管理建议。向银行管理层汇报各项审计发现和风险分析结果,出具最终的内部审计报告,并根据各项审计发现,提出合理的管理建议。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
公允价值变动收益和损失,并没有现金流,为什么要记入当期损益,最后进入利润表,要分配利润吗? 公允价值变动收益和损失,并没有现金流,为什么要记入当期损益,最后进入利润表,要分配利润吗?
根据新会计准则规定,利润表既反映已实现的收益,也反映未实现的利得和损失。
在利润表中,公允价值变动损益是作为当期损益计入营业利润的,也就是说,持有损益与实现的损益都是利润的组成部分。新企业会计准则中,对于采用公允价值进行后续计量的交易性金融资产,资产负债表日的公允价值变动计入“公允价值变动损益”,并列示于利润表中。这种处理原则在实质上体现为从资产和负债的角度来度量收益,通过期初和期末的资产和负债的增减变动来确定收益,贯彻了资产负债表观的理念。公允价值变动损益转为投资收益的处理,其目的是向报表信息的使用者提供企业持有的交易性金融资产由于公允价值变动而发生的损益是一笔持有损益,在出售时已变为实现损益的信息。
例如,公司为了短期获利购入股票40万元,认定为“交易性金融资产”,期末该批股票的公允价值为45万元,站在该时点看,企业持有的股票发生公允价值变动5万元,如果不考虑相关的税费,公司实质上获利5万元,列示于利润表“公允价值变动收益”项目;假定该时点公司以45万元的价格售出,不考虑相关的税费,公司实质上也是获利5万元,列示于利润表“投资收益”项目中。由此可见,资产负债表日,公司无论是持有该股票还是出售该股票,企业均获利5万元,只不过持有股票的损益计入“公允价值变动收益”,反映的是企业未真正实现但应计入利润表的持产损益,而“投资收益”反映的是企业已经真正实现的损益,如同传统意义上的“落袋为安”的概念。利润表分设两个项目单独反映,更能把握经济交易的实质,会计信息使用者更能把握企业的经营状况。同时也减少了企业人为的调整账面利润的机会。
所以,公允价值变动损益转为投资收益后也还要在利润表中列示
积分错误 积分错误
问题号: | 38310 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 零售单据 |
问题名称: | 积分错误 |
问题现象: | 会员卡类型选择的按消费金额整倍积分,100元2分,但是我的单据上消费金额远远超过100元达到了300多,为什么积分为零? |
问题原因: | 整倍积分针对的是单据上明细来进行积分,也就是说如果我明细有不超过100元的,即使整单金额再大也不积分。 |
关键字: | 会员卡积分错误 |
解决方案: | 如果确实客户想金额够就积分的话该选项不适合客户使用,建议客户不勾选该选项,因为不勾选该选项表示整单积分的,也就是整单消费多少,只要超过金额就积分 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
税收优惠政策的主要内容有哪些? 税收优惠政策的主要内容有哪些?
政策是指国家为了扶持某些特定地区、行业、企业和业务的发展,或者对某些具有实际困难的人给予照顾,在中对某些纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定。
地方税收优惠政策有优惠、优惠、优惠、城建税优惠、房产税优惠等。税收优惠政策主要内容有:
1、 对某些特殊纳税人和征税对象税定免征某种税收的全部税款的规定;
用友t6年结步骤
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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委托加工业务的税收筹划技巧——筹划原理 委托加工业务的税收筹划技巧——筹划原理
一、筹划原理
我国现行消费税税法规定,工业企业自制产品销售时,按产品的适用税率,依销售收入计算缴纳消费税。工业企业接受其他企业单位或个人委托代为加工的产品,仅就企业收取的加工费收入计算缴纳的增值税,税率为6%。虽然工业企业制造出同样的产品,如属受托加工则比自制负税轻。因此,一些企业为了减轻税收负担,在自制产品和受托加工产品之间合理筹划。比如,当企业按照合同为其他企业加工定做产品时,先将本企业生产该产品需要耗用的原材料以“卖给对方”的名义转入往来账。待产品生产出来后,不做产品销售处理,而是向购货方分别收取材料款和加工费。也有的企业在采购原材料时,就以购贷方的名义进料。同样,某些委托加工企业为达到“避高就低”少交税的目的,采用减少中间纳税环节,来达到避税的目的。
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营业税纳税申报表 营业税纳税申报表
纳税申报表
纳税人识别号:
纳税人名称(公章)
税款所属期间:自 年 月 日 至 年 月 日
填表日期: 年 月 日 金额单位: 元(列至角分)
本表为A3横式一式三份,一份纳税人留存,一份主管税务机关留存,一份征收部门留存。
填写说明:本表适用于查账征收的营业税纳税人。
生产加工单上有一个指标叫“生产计划号”,这个指标不像加工单号可以自动生成。它起什么作用?生产管理中的大部分查询报表中都可以反映加工单号指标,所以这个生产计划号不用也没啥影响,但在“生产加工领料汇总表”中却无法显示加工单号一列,只能显示生产计划号,无法对应到具体的加工单号。这个问题怎么解决呢? 生产加工单上有一个指标叫“生产计划号”,这个指标不像加工单号可以自动生成。它起什么作用?生产管理中的大部分查询报表中都可以反映加工单号指标,所以这个生产计划号不用也没啥影响,但在“生产加工领料汇总表”中却无法显示加工单号一列,只能显示生产计划号,无法对应到具体的加工单号。这个问题怎么解决呢?[]
这个您要提交一个支持网问题,开发协助处理
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因为凭证上是需要选择到末级科目的,您这种情况需要增加其他的三级科目,如果是想保留二级科目来使用,那就只能删除三级科目。三级增不上了,提示说是编码重复了,然后再请问:删除和停用是两个概念吗,谢@服务社区刘小艳:三级增不上了,提示说是编码重复了,然后再请问:删除和停用是两个概念吗,谢@李6Fj:那是因为您停用了,但是软件里是存在这个编码的;
不是同一概念,删除是软件中不存在了,停用是存在,只是不使用,数据库还有记录;
用友T3材料出库单选不到自制属性的存货 用友T3材料出库单选不到自制属性的存货
做“材料出库单”时“存货”选择“存货分类”为“半成品”的能选到,“存货属性”包含“外购”的也能选择,但“存货属性”为“自制”的就无法选择。存货的属性为“自制”时,它就代表是产成品,材料出库单是没法选择产成品的。如果存货属性为“自制”的想在材料出库单中可以选择的话,就得勾选上“生成耗用”,这样才可以进行选择出库了。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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U8.61-从Excel表导入资料到SQL 2000,导入以后发现只要Excel表中资料全部都是数字的,在数据库中就是null
自动编号: | 1753 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 从Excel表导入资料到SQL 2000 |
问题名称: | 从Excel表导入资料到SQL 2000,导入以后发现只要Excel表中资料全部都是数字的,在数据库中就是null | ||
问题现象: | 从Excel表导入资料到SQL 2000,在DB中设置的栏位是varchar型,Excel表的格式是通用格式,导入以后发现只要Excel表中资料全部都是数字的,在数据库中就是null | ||
原因分析: | Excel表问题 | ||
解决方案: | 在EXCEL中在所有的数字前加一个"'"符号,把数字都变成字符串即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商业会计有哪些特点 商业会计有哪些特点
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申报扣除的广告费支出须符合哪些条件 申报扣除的广告费支出须符合哪些条件
依照《中华人民共和国广告法》(以下简称《广告法》)规定,广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定的媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务的商业广告。所谓广告费,是指企业通过各种媒体宣传或发放赠品等方式,激发消费者对其产品或劳务的购买欲望,以达到促销目的所支付的费用。业务宣传费是指企业开展业务宣传活动所支付的费用,主要是指未通过媒体传播的广告性支出,包括企业发放的印有企业标志的礼品、纪念品等。在构成条件上,《税前扣除办法》(国税发[2000]84号,以下简称“《办法》”)明确规定,人申报扣除的广告费支出,必须符合下列三个条件:
银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题
问题号: | 11441 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 银行代发 |
适用产品: | U860SP–人力资源–薪资管理 |
问题名称: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题 |
问题现象: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题:单独应用860sp薪资管理模块在做银行代发“输出”(不是”传输”)“dbaseIII”文件类型时,银行帐号和人员姓名(银行帐号和人员姓名在格式定义中的栏目名称是字母不是汉字,如:XM、ZH)输出后数据错误,银行代发中的格式中人员姓名和银行帐号为字符型在输出“dbaseIII”后,打开DBASEIII(可以用ACCESS打开)发现人员姓名(XM)都为显示为:0.00000,银行帐号(ZH)的后6位为.00000,金额类型的小数位也变为5位了. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 该问题开发已提供补丁。补丁文件:gzsql.dll 2006年1月9日。使用方法:替换原文件并重新注册该文件。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
银行代发一览表金额千位数无分隔符 银行代发一览表金额千位数无分隔符
问题号: | 37645 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 银行代发一览表金额千位数无分隔符 |
问题现象: | “工资”–“业务处理”–“银行代发”–‘银行代发一览表’金额千位没显示分隔符,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 银行代发 |
解决方案: | <P>1、点击“工资”–“业务处理”–“银行代发”;</P> <P>2、在银行代发一览表中,点击‘方式’按钮,选择“高级”页签,勾上“数值型是否要千位分隔符”即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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骨折工伤赔付标准 骨折工伤赔付标准山东济南,单位给缴纳工伤保险。济南这边是否是只要有骨折字样即使没有缺损的都会被鉴定10级骨折呢?赔付比例是按照:”七级伤残:13个月;八级伤残:11个月;九级伤残:9个月;十级伤残:7个月。标准为工伤人员负伤前12个月平均月缴费工资“的标准来赔付的吗? 每个地方可能不一样的。要结合医院出示的《医疗诊断证明书》以及工伤认定书的认定。还要看工伤鉴定的最终法律文书。按照《工伤保险条例》的规定标准以及当地的《执行工伤保险条例实施细则》之规定进行赔付。