销售发票审核失败
销售发票审核失败
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 17-销售管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 销售发票 | 适用产品: | u6 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售发票审核失败 | 问题现象: | 在进行销售发票审核时提示:审核失败 | 原因分析: | 采用事件探查器跟踪,发现SaleBillVouch的备注字段与ap_detail的备注字段长度不一至。经询问用户,得知曾自行修改过销售发票的备注长度。 | 解决方案: | 将ap_detail的备注字段修改与SaleBillVouch备注字段长度一致即可。 |
|
|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
什么是以战略为导向的绩效管理体系 什么是以战略为导向的绩效管理体系''
以战略为导向的绩效管理体系从组织战略出发,将组织战略分解为经营计划和预算,并根据企业内部不同层级采用不同的绩效指标设计思路转化成相应的行动手段和绩效指标,是用EVA财务指标衡量高层绩效,用BSC框架体系衡量部门或经营单位绩效,用KPI衡量各岗位绩效,同时借鉴标杆法建立整合绩效指标体系。从层次上说,战略导向的绩效管理体系作用体现在以下几个方面:1、在战略层面,确保组织各层级的业务(或流程)绩效指向组织战略,实现组织的长远发展目标;2、在运营层面,确保组织中各部门的各类职务和岗位人员的关键绩效保持与组织战略和长远发展目标强相关,不至于跑偏;?3、在执行层面,确保组织各层级管理者和人力资源管理部门通过绩效考核和薪酬管理,激励组织成员提高业务绩效。? ?
老企业建账要点提示 老企业建账要点提示
企业建账可分为两种情况,一是新设企业建账,二是老企业建账。按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税务征收管理法》等法律法规的规定,企业在成立后即应建账建制。但由于我国企业管理水平及人员素质等方面的原因,成立后未及时建账的中小企业不在少数。因此笔者主要谈老企业如何建账。 一、搞清建账目的 中小企业建账的目的主要有:
T+手机下单都支持哪些型号的蓝牙打印机? T+手机下单都支持哪些型号的蓝牙打印机?[]
"新版本‘IOS’手机支持蓝牙打印啦 1、IOS手机(1款): ? 打印机品牌:达普 型号:DP-HT201 系统:android4以上 & iOS 8以上 参考价格:350 2、安卓手机(3款): 1)、上海济强VMP02、PHD32 、 2)、打印机品牌:达普 型号:DP-HT201 系统:android4以上 参考价格:350"@畅捷服务姚培德:好的,非常感谢
我们公司的进项票太多,如果不认证会产生了什么后果 _0我们公司的进项票太多,如果不认证会产生了什么后果[]
有知道的麻烦告知一下如果是真实发生的业务,按时认证没问题的,不认证过了180天就没法抵扣了卖出多少就认证多少,不认证你公司岂不是要交很多税。首先你要注意180天这个期限,另外要考虑公司的税负。@恒久有多久:你们都是怎么控制税负的?@小好草:可以给相同行业,需要专票的企业卖票不认证成了滞留票开票方难受,税务也会找你的@安静一别闹:若是不认证,就当普票做账,可以不?@天下有敌:可以
业务处理业务处理
问题版本: | 57-用友通标准版10.2 | 问题模块: | 21-核算管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 业务处理 | 适用产品: | 57 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2007-10-24 19:31:00 | 问题名称: | 业务处理 | 问题现象: | 用户为商品流通企业,使用我们的10.2财务业务一体化系统(所有财务业务模块均启用),采购与销售业务实现以发票开具为准,核算系统销售成本采用以销售发票为准,仓库采用先进先出法核算成本,暂估回冲方式采用单到补差方式,请问采购入库单、采购发票、销售发货单、销售发票业务分别在核算系统内是如何生成凭证的?核算中存货对应科目应如何设置?(用户没有采用“物资采购”科目)比如采购商品入库时,发票未到时购销单制单生成的凭证是借什么、贷什么?发票到了结算过的入库单又如何生成凭证?(有些疑惑:针对发票制单-->现付:是借[库存商品]、[进项税金],贷:银行存款、现金等,那对应的采购入库单还要生成什么样的凭证呢?如果要生成,那应该借什么、贷什么呢? 还有客户针对每笔发票都不直接做现收、现付,而是先复核挂往来款项,然后再通过收、付款结算核销往来,请问象种情况凭证D是如何生成的?) | 原因分析: | 1、采购业务采购入库,月底发票还是未到,需要对采购入库单进行制单(购销单据制单中的采购入库单暂估记帐),必须要走一个中间科目,如借:库存商品/原材料 贷:物资采购/材料采购,当然也可以走其他中间科目,如有些单位单位设置‘暂估应付款’科目。等发票来了,和采购入库单做了结算,需要到核算模块做暂估处理,如采用单到补差,做完暂估处理后,系统会自动生成一张入库调整单,金额为发票金额和暂估金额的差额。然后分别对购销单据制单中的入库调整单(借:库存商品/原材料 贷:物资采购/材料采购 可能是负数)和供应商往来制单中的发票进行制单(借:物资采购/材料采购 进项税 贷:银行存款/应付帐款等)。 2、销售业务销售发货单不需要制单的,需要制单的是销售发票和销售出库单,如果销售成本采用以销售发票为准,那只需要对销售发票进行制单,在核算中对销售发票进行正常单据记帐,然后在购销单据中对销售发票进行制单(借:主营业务成本 贷:库存商品)和客户往来中对销售发票进行制单(借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入 销项税) 3、发票先挂往来款,再收付款=销业务采购业务:发票复核后生成的凭证请参考1(借:物资采购/材料采购 进项税 贷:应 | 解决方案: | 1、采购业务采购入库,月底发票还是未到,需要对采购入库单进行制单(购销单据制单中的采购入库单暂估记帐),必须要走一个中间科目,如借:库存商品/原材料 贷:物资采购/材料采购,当然也可以走其他中间科目,如有些单位单位设置‘暂估应付款’科目。等发票来了,和采购入库单做了结算,需要到核算模块做暂估处理,如采用单到补差,做完暂估处理后,系统会自动生成一张入库调整单,金额为发票金额和暂估金额的差额。然后分别对购销单据制单中的入库调整单(借:库存商品/原材料 贷:物资采购/材料采购 可能是负数)和供应商往来制单中的发票进行制单(借:物资采购/材料采购 进项税 贷:银行存款/应付帐款等)。 2、销售业务销售发货单不需要制单的,需要制单的是销售发票和销售出库单,如果销售成本采用以销售发票为准,那只需要对销售发票进行制单,在核算中对销售发票进行正常单据记帐,然后在购销单据中对销售发票进行制单(借:主营业务成本 贷:库存商品)和客户往来中对销售发票进行制单(借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入 销项税) 3、发票先挂往来款,再收付款核销业务采购业务:发票复核后生成的凭证请参考1(借:物资采购/材料采购 进项税 贷:应付帐款)。付款核销生成的凭证是(借:应付帐款 贷:现金/银行存款)销售业务雷同 |
|
| |
相对收益筹划原理 相对收益筹划原理
相对收益筹划原理是指纳税人一定时期内的纳税总额并没有减少,但某些纳税期的纳税义务递延到以后的纳税期实现,取得了递延纳税额的时间价值,从而取得了相对收益。 相对收益筹划原理主要考虑了货币的时间价值。货币的时间价值是指货币经历一段时间的投资和再投资所增加的价值,也称为资金的时间价值。 绝对收益筹划原理是直接减少纳税人的纳税绝对总额从而取得收益,而相对收益筹划原理是通过对纳税义务在时间上的安排,相对减少纳税总额从而取得收益。
请教:预收账款贷方余额可以直接调整到应收账款贷方吗? 摘要-调账 借:预收账款 贷:应收账款 请教:预收账款贷方余额可以直接调整到应收账款贷方吗? 摘要-调账 借:预收账款 贷:应收账款[]
借贷写反了@熊孩子1434350598:我原来预收客户的货款在贷方想调到应收账款科目核算 只有这样调整是不是预收账款才能没有余额@杨488:[/握手]往来科目,从一而终。这种调账,会乱。对账不方便@杨488:对的
应收制单重复,月末不能结帐 应收制单重复,月末不能结帐
U8知识库问题号: | 7140 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 其他 |
---|
软件模块: | 应收 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 应收制单重复 |
---|
适用产品: | U821 |
---|
问题名称: | 应收制单重复,月末不能结帐 |
---|
问题现象: | 应收做核销完月末制单重复,没有制单,不让结帐 |
---|
问题原因: | 用户月末制单时发现该凭证在二月已生成凭证, |
---|
解决方案: | 查看二月的总帐,发现该凭证已生成,打开AP_DETAIL,发现该单据CPZID字段没有生成的相应AP号。将凭证相应的号加入到CPZID字段, |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
现金流量表中,本月数怎么会没有数值呢现金流量表中,本月数怎么会没有数值呢
现金流量表也分,年报,半年报,季报,月报。一般公司都是只报年报和半年报,大型企业,会要求编制季度或者月度现金流量表。 现金流量表分为主表和附表(即补充资料)两大部分。主表的各项目金额实际上就是每笔现金流入、流出的归属?而附表的各项目金额则是相应会计账户的当期发生额或期末与期初余额的差额。附表是现金流量表中不可或缺的一部分。一般情况下?附表项目可以直接取相应会计账户的发生额或余额。 1、作凭证时是不是同时设置了现金流量 2、选择报表后,要做数据和格式的转换,再变更报表时间 如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
保存凭证提示由于上述原因凭证未保存,重启了数据库和T3服务都不行什么原因 保存凭证提示由于上述原因凭证未保存,重启了数据库和T3服务都不行什么原因
您好!关闭软件,点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://support.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录在进行操作,(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)@畅捷服务李笑旺:使用了 只有001有一条记录,还是不行,重新安装了也不行@畅捷服务李笑旺:清除了记录,也重新安装了软件都没有解决还是一样的提示@懒羊羊_2096:您使用工具清理异常任务之后,再去系统管理里面清理一下异常任务和锁定单据之前处理过一个数据,因为中毒,导致数据库中部分记录被更改,也报了这个错。建议备份好账套,先用数据库检测修复工具,检测修复下。如果不能解决,建议请经销商将数据提交至总部处理。工具:http://service.chanjet.com/too ... 9193a@服务社区窦佳:检测工具怎么使用,选择哪个项目检测@懒羊羊_2096:直接下载链接中的工具,然后按照向导操作http://support.chanjet.com/main/supportgongju如有疑问,请及时截屏
备份时提示:备份没有全部完成 备份时提示:备份没有全部完成[]
重新登录系统管理,重新备份试下
用友U8.61存货名称更改后,物料清单中仍然是原来的U8.61存货名称更改后,物料清单中仍然是原来的
U8.61-存货名称更改后,物料清单中仍然是原来的
自动编号: | 1220 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP--生产制造--物料清单 | 关 键 字: | 存货名称 | 问题名称: | 存货名称更改后,物料清单中仍然是原来的 | 问题现象: | 存货档案中将存货名称更改后,物料清单中仍然是原来的名称。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 缓存是制造考虑数据量较大采用的方法;所以你需要:在更改任何基本档案后重新注册进入或重新进入物料清单模块即可解决.
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
| |