客户业务流程是先预收订金再发货，在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态，可是实际上却没有在表单中找到这些栏位，这是什么原因？ 客户业务流程是先预收订金再发货，在销售订单应该要显示销售对象的预付金额方便查看。但在销售订单的“设置”里有看到“订金”并都是勾选了显示状态，可是实际上却没有在表单中找到这些栏位，这是什么原因？

先在收款单做一笔该客户的预收，然后销售订单中应该是显示出上图的这些订金内容，但销售订单中的“订金金额”却是需要手动录入的，而不是关联该客户的预收金额，还是说T+的预收订金不是这样走的？
@贺工:你的业务流程是否是一定要有预收款才可以发货？
@畅捷服务刘攀: 必须选是或不是吗？大部分都是先预收款再发货
@贺工:不一定，我是了解一下，因为T+的订金流程可能与你理解的有出入，是直接在订单上填订金金额之后自动生成预收款单，便于下次销货单的时候可以直接使用预收款。
但实际上客户是销售跟财务分开的，财务不会下订单，他们收到款会告诉销售
@畅捷服务刘攀: 但实际上客户是销售跟财务分开的，财务不会下订单，他们收到款会告诉销售。而且收到的也许是超额订金，就是本次销售可能5000，但预收也许收10000
@贺工:所以说你的业务流程应该修改一下，财务做收款单形成预收款，下订单的时候就不用填了，因为销售都不知道给没给，等财务开票的时候，也就是做销货单的时候，财务自己去使用预收 款就行了的。
@畅捷服务刘攀: 现在就是要这样做啊，但是系统不能显示预收，用户希望在销售订单就可以看到该客户的预收订金余额。此客户是使用分销模块，他们预收的是加盟商的订金，所以内部的结算比较特殊，因是下级营销机构通过协同产生的销售订单草稿，销售是要在确定收到后才会下订单
@贺工:你可以增加一个单据数据型专用自定义项，取基础档案，客户的预收余额。这样看看是否达到你的需求？
@畅捷服务刘攀: 好的，但是截图上这些栏位不能直接使用？
@贺工:这些是你在点订边上的小方框出来的栏目值。

财务经理需避免的六大财务失误 财务经理需避免的六大财务失误

　【导读】作为企业的，有六种财务失误是必须要避免的。这六种失误是没有为意外事件存款、让坏习惯影响你的预算、借钱去买东西、借钱还钱、空头支付和独自挣扎。

　　没有为意外事件存款

　　每个人都需要应急基金，尤其是当你生活在边缘地带的时候。应急存款可以帮助你在遇到需要大量开销的突发事件的时候继续生活，比如汽车维修，不参保的医疗费用，失去工作，甚至离婚。这其中的任何一件事都能把你带入债务之中，或者让你落入凶狠贷款人的手中。理想情况下，你需要有三到六个月的生活费。但是，如果你存不下那么多，那么尽你所能来存钱。即使银行里只有几百美元，也可以有所作为。

用友软件备份在哪里

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

车间生产线需要安装一部分仪器，每个1020元，共安装10个，请教各位老师，是做账周转材料中的易耗品，还是固定资产？谢谢 _0车间生产线需要安装一部分仪器，每个1020元，共安装10个，请教各位老师，是做账周转材料中的易耗品，还是固定资产？谢谢[]

固定资产
我觉的应记固定资产
固定资产
做材料 ，成本增大 ，利润小。税少！做资产 ，可以折旧 ，也是可以减少利润。至于做什么入账还是看你企业的税收情况
什么样的设备做固定资产，是不是还是按公司的规定，还是怎样。我们公司规定金额超过1000元，不会轻易损坏的都必须做固定资产。所以同事来报销的时候都得去车间看看实物，再决定。
@Smlive: 讲解的好深刻呀 ！！[/抱拳]

做凭证，在选往来单位时，会跳出如下图所示界面，请问如何解决 做凭证，在选往来单位时，会跳出如下图所示界面，请问如何解决

请测试一下999演示账套有没有此现象。

无法进行材料领用出库 无法进行材料领用出库

新升级T3 10.8P2版本，增加的跨账套查询模块。装好后服务器和客户端都提示“登录账套已超授权或用户取消登录”。-请问怎么解决 新升级T3 10.8P2版本，增加的跨账套查询模块。装好后服务器和客户端都提示“登录账套已超授权或用户取消登录”。请问怎么解决

增加模块后，将加密狗重新注册下，如果还是有问题，把跨账套查询工具卸载掉重新安装，并打上软件补丁包，登录时用账套主管登录

用友T3用友通银行对账单导入问题 用友T3用友通银行对账单导入问题

银行对账单导入的时候，提示时间错误.银行对账单导入的格式，在导入时需要选择项目分割方式和括项目方式，默认的是逗号和双引号，需要注意的是，导入的记录中日期要已xxxx-xx-xx的格式来记录，这样导入的时候就不会有问题；在导入之前检查导入数据中日期格式是否是XXXX-XX-XX，还需要注意的是导入的时候，要求格式对应的项目都必须有内容才能正常导入。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

我以8月31的日期进去，结转怎么到10月份了，8月的怎么结转，记账 我以8月31的日期进去，结转怎么到10月份了，8月的怎么结转，记账

做期间结转？您检查之前月份是否已经结账。
@服务社区刘小艳 怎样检查，我7月份好像已经结转了，我结转到10月的那一份怎么删除？
@王燕n6F:您点击系统管理—财务结账，查看是否已经结账到了9月份；
@王燕n6F:直接在填制凭证的界面上删除凭证即可；
@服务社区刘小艳:系统管理没这选项啊
@王燕n6F:那您说的结转到了10月份是什么意思?只能选择到10月份进行结转把？
使用账套主管登录操作；
@服务社区刘小艳:没删除选项
@王燕n6F:点击操作—删除；

营业税差额征税的会计处理 营业税差额征税的会计处理 A建筑公司承包了总价10000万元的工程，其中B建筑公司分包工程4000万元。假定工程分包事项符合差额征税条件。 　　方法一处理 　　1.总包方会计处理(单位：万元，下同) 　　办理施工分包结算时： 　　借：工程结算——施工分包 4000 　　贷：应付账款——B公司 4000。 　　支付施工分包款时： 　　借：应付账款——B公司　　4000 　　贷：银行存款 4000。 　　注：现行政策未规定总包方的扣缴义务，如总包方扣缴了营业税，则应贷记“银行存款”3880万元，“其他应付款——代扣营业税”120万元。 　　办理工程总结算时： 　　借：应收账款——建设单位 10000 　　贷：主营业务收入　　6000 　　工程结算——施工分包 4000。 　　计提营业税金时： 　　借：主营业务税金及附加　　180 　　贷：应交税费——应交营业税 180。 　　2.分包方会计处理 　　办理施工分包结算时： 　　借：应收账款——A公司　　4000 　　贷：主营业务收入　　4000。 　　计提营业税金时： 　　借：主营业务税金及附加　　120 　　贷：应交税费——应交营业税 120。 　　方法二会计处理 　　1.总包方会计处理 　　办理施工分包结算时： 　　借：工程施工——施工分包 4000 　　贷：应付账款——B公司 4000。 　　支付施工分包款时： 　　借：应付账款——B公司　　4000 　　贷：银行存款 4000。 　　办理工程总结算时： 　　借：应收账款——建设单位 10000 　　贷：主营业务收入　　10000。 　　计提营业税金时： 　　借：主营业务税金及附加　　180 　　贷：应交税费——应交营业税 180。 　　注：计税依据=主营业务收入10000万元-施工分包4000万元=6000(万元)。 　　营业税暂行条例第五条规定，人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。但是，下列情形除外： 　　(一)纳税人将承揽的运输业务分给其他单位或者个人的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位或者个人的运输费用后的余额为营业额; 　　(二)纳税人从事旅游业务的，以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额; 　　(三)纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额; 　　(四)外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务，以卖出价减去买入价后的余额为营业额; 　　(五)国务院、主管部门规定的其他情形。 　　除条例第五条规定的差额征税外，财政部、国家税务总局先后就广告代理、勘察设计等项目实行差额征收营业税作出了系列规定。但是，关于营业税差额征税的会计处理，财政部和国家税务总局却没有作出明确的规定。目前，实行差额征收营业税的企业采用的主要方法有两种：一是将差额不纳入总收入和总成本的核算体系，二是将差额纳入总收入和总成本的核算体系。 　　2.分包方会计处理同方法一。 　　案例显示，方法一不能全面反映总包方的收入和成本，方法二与现行营业税政策规定的“营业额”有差异。在汇算清缴计算业务招待费等相关扣除项目金额时，方法二的计提基数大于方法一。 　　至于采用哪一种方法，笔者认为应当研究《财政部关于营业税改征试点有关企业会计处理规定的通知》(财会〔2012〕13号)中关于“试点纳税人差额征税的会计处理”规定： 　　1.增值税一般纳税人企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的销项税额，借记“应交税费——应交增值税(‘营改增’抵减的销项税额)”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 　　2.增值税小规模企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的应缴增值税，借记“应交税费——应交增值税”科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记“主营业务成本”等科目，按实际支付或应付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 　　也就是说，财会〔2012〕13号文件主张，允许扣除的实行差额征税的款项，应当纳入总收入和总成本核算体系，同时核算差额征税情况。笔者认为，上述案例中总包方应作如下账务处理： 　　办理施工分包结算时： 　　借：工程结算——B公司　　4000 　　贷：应付账款——B公司 4000。 　　收到分包方发票时： 　　借：工程施工——施工分包 4000 　　贷：工程结算——B公司 4000。 　　同时进行差额征税处理： 　　借：应交税费——应交营业税 120 　　贷：主营业务税金及附加 120。 　　支付施工分包款时： 　　借：应付账款——B公司　　4000 　　贷：银行存款 4000。 　　办理工程总结算时： 　　借：应收账款——建设单位 10000 　　贷：主营业务收入10000。 　　计提营业税金时： 　　借：主营业务税金及附加　　300 　　贷：应交税费——应交营业税 300。

开通云应用有账套限制么？为何备份账套恢复成新账套后就不能同时开通云应用，而新建账套可以？ 开通云应用有账套限制么？为何备份账套恢复成新账套后就不能同时开通云应用，而新建账套可以？[]

没有账套限制的，回复账套后开通提示什么？

已启用的会员怎么取消启用？ 已启用的会员怎么取消启用？[]

没有反启用，只能在会员界面上点击卡管理—注销。

原材料的公允价值在期末的时候形成了收益要怎么做会计分录 原材料的公允价值在期末的时候形成了收益要怎么做会计分录

在客户部门明细账中查询不到记录？ 在客户部门明细账中查询不到记录？

用友U8.51收发存汇总表不能查出数据U8.51收发存汇总表不能查出数据

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应付暂估科目是不是不能受控应付啊？ 应付暂估科目是不是不能受控应付啊？[]

不能受控，选择空！
是的哦
对

t+11.51升级到12.1，帐套引入升级即可？ t+11.51升级到12.1，帐套引入升级即可？[]

是的。但是建议在12.0中过渡一下，再升级到12.1

凭证管理界面，点击“流量”按钮，提示：“不需要进行现金流量分配！”？凭证管理界面，点击“流量”按钮，提示：“不需要进行现金流量分配！”？

问题模块： 财务接口

关键字：现金流量

问题版本：用友T1-财贸宝10.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：凭证涉及到现金流量科目且同时存在非现金流量科目时，点击流量按钮才能打开流量分配设置表，对凭证进行流量设置。

营业税的税收筹划——筹划方法 营业税的税收筹划——筹划方法

营业税的税收筹划，要从纳税人、计税依据及税率三个方面来考虑。由于营业税的税率是按行业设置的，不同的行业适用税率不同，只要行业确定，税率的筹划空间并木大。而纳税人和营业额的筹划成为营业税税收筹划的重点内容。

　　一、纳税人的筹划

　　1、规避税收管辖权，避免成为纳税人的筹划

　　营业税暂行条例规定，只有发生在中华人民共和国境内的应税行为，才属于营业税的征税范围，而发生在中华人民共和国境外的应税行为就不属于营业税的税收管辖范围，也就不构成营业税纳税义务人。因此，纳税人完全可以通过各种灵活办法，将其行为转移到境外，从而避免成为纳税人。