销售统计表与客户往来余额表数据对不上
销售统计表与客户往来余额表数据对不上
| 问题版本: | 13-用友通标准版10.0 | 问题模块: | 9-购销存 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | | 关 键 字: | 销售报表查询 | 适用产品: | 用友通系列 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2006-9-19 13:53:00 | | 问题名称: | 销售统计表与客户往来余额表数据对不上 | | 问题现象: | 销售系统里的销售统计表我任何条件都不选择，得出来的数是39238061.8，这个金额应该就是应收账款的总金额吧，但是在客户往来余额表了看到的数是37390538.85，这里查询我也不作任何条件选择的，默认就是全部的啦，两个数之间相差很大，真是纳闷了，根本不知道怎么回事，导致客户用销售统计表的数来对应客户往来发票制单的时候生成的凭证就是37390538.85，而不是39238061.8，根本对不上。 | | 原因分析: | 销售收入并不一定等于客户往来余额，客户往来余额是发票金额减去收款单核销的部分，销售收入则是发票的上的金额。您好，我用通2005PLUS版本的查询了一下，是由于有些发票没确认应收导致。（目前该用户的该问题可以恢复到通2005PLUS1中，把未确认应收的发票全部确认一>，即可发现这两个数据是吻合的） | | 解决方案: | 销售收入并不一定等于客户往来余额，客户往来余额是发票金额减去收款单核销的部分，销售收入则是发票的上的金额。您好，我用通2005PLUS版本的查询了一下，是由于有些发票没确认应收导致。（目前该用户的该问题可以恢复到通2005PLUS1中，把未确认应收的发票全部确认一下，即可发现这两个数据是吻合的） |
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关于金蝶帐上对冲的问题 关于金蝶帐上对冲的问题比方说：金蝶账上应付账款中有一家公司名字是天天公司——贷方1万元，现网银付给小红个人8千元，付的小红的8千元冲的就是天天公司的帐，就是收到天天公司1万元发票，现在网银也给天天公司付了8千了，请问现在这个帐应该怎么做才是对额度，谢谢各位大神！请问现在这个帐现在应该怎么做才是对的？
第一步，金蝶软件期初账务处理应付天天公司货款时会计分录
借：库存商品 1万
贷：应付账款 1万
现网银付给小红的货款8千元作为付天天公司货款会计分录
借：应付账款 8千
贷：银行存款--XXX 8千
应付账款冲销其余的账款会计分录
借：营业处收入---账务调整优惠/盘盈 2千
贷：应付账款 2千
不能进行暂估结算处理 不能进行暂估结算处理
U8知识库| 问题号: | 1029 |
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| 解决状态: | 最终解决方案 |
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| 软件版本: | 8.51 |
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| 软件模块: | 存货核算 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 暂估结算 |
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| 适用产品: | U851—-存货核算 |
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| 问题名称: | 不能进行暂估结算处理 |
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| 问题现象: | 8.51版不能进行暂估结算处理,进入看不到已结算的期初暂估入库单,采购能看到,如0000001640的采购入库单,从而不能产生差异。 |
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| 问题原因: | 数据错误，该单据没有记入存货明细帐中 |
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| 解决方案: | 1.恢复存货核算到期初状态:需要删除凭证，恢复单据记帐，恢复期初记帐
2.恢复采购到期初状态:删除结算单、恢复期初记帐
3.然后再进行采购的期初记帐，存货核算的期初记帐，再在采购中结算即可。 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | 2006-7-11 |
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财务WEB填凭证不能保存财务WEB填凭证不能保存
| 问题版本: | 801-U8.51 | 问题模块: | 816-WEB财务 | | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | | 关 键 字: | 凭证 | 适用产品: | 851 | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | | 问题名称: | 财务WEB填凭证不能保存 | | 问题现象: | 财务WEB填凭证不能保存,保存凭证时提示：不能保存非本年度的凭证 | | 原因分析: | 某些文件注册有问题 | | 解决方案: | 将服务器上的用友软件卸载干净后重新安装即可 |
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财贸宝出库有运费怎样处理 财贸宝出库有运费怎样处理[]
您好，若是代垫运费，先做钱流单据下一般费用单，往来单位选择运输单位，输入付款金额。再做其他收入单，往来单位选择客户，收款金额先不要填写，当实际收到款项后再做收款单核销改其他收入单。若是由您自己单位支付的运费，直接做一般费用单即可，和上述方式一致
T+ 插件是怎么处理着的？ T+ 插件是怎么处理着的？[]
您好，T+什么插件？打印插件？还是服装鞋帽插件？这的情况@李松稳Rji:您好，是客户自己做的二次开发的吗？如果是开发者社区上的插件，请到开发者社区直接提问题。额。。。@李松稳Rji:[/疑问]
用友商贸通普及版下载用友商贸通普及版下载:点击下载
一次性支付的一年广告费。-借：预付账款 10000 -应交增值税（进项税额）600。-贷：银行存款10600。-本月摊销。-借：销售费用833.33 -贷：预付账款833.33。-请问这600的进项是否可以在1月全额抵扣？还是分摊12月抵扣？ 一次性支付的一年广告费。借：预付账款 10000 应交增值税（进项税额）600。贷：银行存款10600。本月摊销。借：销售费用833.33 贷：预付账款833.33。请问这600的进项是否可以在1月全额抵扣？还是分摊12月抵扣？[]
进项一次抵扣，广告费可以一次进费用。一次性支付广告费时取得增值税专用发票，可以在认证通过次月申报期内一次性申请抵扣。好的，谢谢老师
请问大家这是怎么回事 请问大家这是怎么回事
我用用友通系统工具导入采购入库单，这个帐套是2015年的，导入的时候excel中的单据日期输入错误，导入了几张单据日期是2016年的单据，现在想要删除这些单据，删除的时候提示会计期间非法，无法删除，应该如何操作，谢谢 我用用友通系统工具导入采购入库单，这个帐套是2015年的，导入的时候excel中的单据日期输入错误，导入了几张单据日期是2016年的单据，现在想要删除这些单据，删除的时候提示会计期间非法，无法删除，应该如何操作，谢谢[]
备份好数据，直接在rdrecord 以及rdrecords表中删除[/强]记得备份好数据，需要您先删除rdrecords，再删除rdrecord畅捷到家手机APP，点击问答，自动闪退，是什么问题？APP已经停止维护了不能用了是吗？是的，请您使用畅捷服务公众号
我导入固定资产卡片，所有的数据都算的是对的，可是导入的时候提示错误，错误原因是预计净残值计算错误，怎么办啊，急 我导入固定资产卡片，所有的数据都算的是对的，可是导入的时候提示错误，错误原因是预计净残值计算错误，怎么办啊，急[]
把你导入的表格内容发一下呢。@畅捷服务姚培德:请看一下，比较急@畅捷服务姚培德:在吗，帮我看一下啊，比较急的@服务社区刘小艳根据图上看，您录入的预计使用年限—月数是错误的，只能是0-11的数据。比如 3年零4个月，那年里面录入3，月里面录入4；@服务社区刘小艳:这个我明白了，这个和导入预计净残值会有关系吗@_1467692387:您先重新导入看是否还会有提示，目前看到的明显错误就是这个；@服务社区刘小艳:你好，我把月的数字改成了0，如何导入还是不行，错误提示还是预计净残值计算错误，怎么办@服务社区刘小艳:还是不行，还是预计净残值计算错误您的预计净产值率也录入错误了，录入3，这里是带百分号的；好，我明白了是写成 3%@服务社区刘小艳:好了，谢谢女神了@_1467692387:[/可爱][/OK]
用友U8.61UFPMP_18U8.61UFPMP
U8.61-UFPMP
| 自动编号: | 2550 | 产品版本: | U8.61 | | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | | 适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 | | 问题名称: | UFPMP | | 问题现象: | 在填写销售订单时，填写客户简称字段，要按照客户名称中的字符进行检索； 例：客户名称：保定市第三医院-BDSDSYY 客户简称：保定市第三医院 填写单据时，填写“BDSDSYY”，就应该能够检索到此客户，但是目前软件中只能按客户简称进行检索； | | 原因分析: | 同解决方案 | | 解决方案: | 在销售选项-〉其他控制-〉参照控制中选择“参照基串前后模糊匹配”，在录入客户简称时，录入BDSDSYY，即可过滤出来。
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