用友U8.51打开固定资产变动单时提示:with block 错误
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自动编号: | 18181 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 | 关 键 字: | 打开固定资产变动单时提示:with block 错误 | 问题名称: | 打开固定资产变动单时提示:with block 错误 | 问题现象: | 打开固定资产变动单时提示:with block 错误 | 原因分析: | 测试不同的系统、机器都报错误 | 解决方案: | 把数据升级到U852后正常
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甲公司周转材料采用“分次摊销法”核算,使用次数为两次。2014年8月,公司行政管理部门领用一批新的周转材料,实际成本9000元;12月末,该批周转材料全部报废。下列有关周转材料报废时的会计分录,正确的有( )。 _0甲公司周转材料采用“分次摊销法”核算,使用次数为两次。2014年8月,公司行政管理部门领用一批新的周转材料,实际成本9000元;12月末,该批周转材料全部报废。下列有关周转材料报废时的会计分录,正确的有( )。[多选题]甲公司周转材料采用“分次摊销法”核算,使用次数为两次。2014年8月,公司行政管理部门领用一批新的周转材料,实际成本9000元;12月末,该批周转材料全部报废。下列有关周转材料报废时的会计分录,正确的有( )。[国企招聘《铁路公司招聘考试(财会专业知识)》] A.借:管理费用4000贷:周转材料——低值易耗品——在库4000 B.借:管理费用4500贷:周转材料——低值易耗品——摊销4500 C.借:管理费用4000贷:周转材料——低值易耗品——在用4000 D.借:周转材料——低值易耗品——摊销9000贷:周转材料——低值易耗品——在用9000
【答案】BD 【答案解析由易考吧专业提供】领用时:借:周转材料——低值易耗品——在用9000贷:周转材料——低值易耗品——在库9000第一次领用时摊销价值一半:借:管理费用4500贷:周转材料——低值易耗品——摊销4500报废时摊销另一半:借:管理费用4500贷:周转材料——低值易耗品——摊销4500借:周转材料——低值易耗品——摊销9000贷:周转材料——低值易耗品——在用9000
财务费用核算范围都有哪些项目 财务费用核算范围都有哪些项目
财务费用是核算企业为筹集资金而发生的各项费用,包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑以及相关的手续费,金融机构手续费,以及为筹集而发生的其他费用等。在实际操作中,有些企业将本属于管理费用或者个人负担的开支,比如发票工本费、投资者因投入资本自行筹措款项所支付的利息,甚至是财务人员的工资也往财务费用科目中归集,造成核算不规范。 注意事项 (一)企业筹建期间的借款费用,应计入开办费。筹建期间指企业被批准筹建之日起到开始生产、经营(包括试生产、试经营)之日止的期间。开办费指企业在筹建期间发生的费用,包括筹建期间人员的工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。筹建期间的借款利息支出计入开办费,当然,筹建期间的利息收入应冲减开办费。 (二)资本性借款的账务处理应正确把握。《》规定,企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息,折价或溢价的摊销汇兑差额满足资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,应于发生当期直接计入当期财务费用。对于借款费用允许资本化的期间内所发生的专门借款利息和折价或者溢价的摊销,只有与发生在所购建固定资产上的支出相挂钩的部分才允许资本化。企业不能够将在资本化期间内发生的所有专门借款利息、折价或者溢价的摊销金额全额资本化,计入固定资产购建成本,对于没有用在所购建固定资产上的专门借款部分所应当负担的利息和折价,或者溢价的摊销金额,应当作为财务费用,计入当期损益。企业若错将资本化的借款利息计入财务费用,应做如下调整: 1.如果是当年查出,账务处理为: 借:固定资产——在建工程 贷:财务费用 如应所得额为正数,则补缴,税率为25%。 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 2.如果是次年发现的,账务处理为: 借:固定资产——在建工程 贷:以前年度损益调整 如应纳税所得额为正数,则补缴企业所得税,税率为25%。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 (三)贷款担保费用应分情况处理。贷款担保费用,指中国境内企业、机构或个人为贷款而接受其他企业提供的担保所支付或负担的费用。企业在筹建阶段发生贷款业务而负担的担保费用,应计入开办费;企业为建造新船、建造房产等需要进行贷款而支付给第三方的担保费用,应并入在建工程科目,予以资本化;除此之外,企业其他的为了生产经营需要进行贷款而负担的担保费,属于财务费用科目列支范围中“为筹集而发生的其他费用”,应直接计入财务费用。 (四)现金折扣应计入财务费用。现金折扣,指在商品或劳务销售中,债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款,而向债务人提供的债务折扣。对于现金折扣,应计入财务费用。例如,甲企业销售给乙企业一批产品(产品已发出,并办委托收手续),价款10000元,1700元。甲企业为了让乙企业加快付款,规定乙企业若在10天内付款,给予2%的现金折扣。甲企业会计分录为: 1.销售成立时 借:应收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1700。 2.若企业在10天内付款 借:银行存款 11500 财务费用 200(10000×2%) 贷:应收账款 11700。 其他事项 1.企业当年列支的利息支出,是否属于当年损益应负担的利息支出,有无将上年度的利息支出列入当年财务费用? 2.在日常银行结算过程中支付的手续费,如办理信汇所支付的手续费、邮电费,购买空白支票、信汇单、汇票等所支付的工本费、手续费,由于这些不属于企业筹资行为所发生的费用,不应该在“财务费用”科目核算,一般可在“管理费用”下,另设二级科目进行明细核算。 3.企业因买方延期支付货款而收取的违约金或延期付款利息等,不能冲减“财务费用”。此项经济业务与企业间的资金拆借有所不同,其利息收入应视为主营业务的价外收入,列入主营业务收入。
结账的内容通常包括( )。 结账的内容通常包括( )。结账的内容通常包括( )。 A:结清各类资产和损益类账户的期末余额B:结清所有账户的本期发生额C:结清各种损益类账户D:结出各资产、负债和所有者权益账户的本期发生额合计和期末余额
正确答案: C:结清各种损益类账户
D:结出各资产、负债和所有者权益账户的本期发生额合计和期末余额 答案解析: 结账的内容通常包括两个方面:一是结清各种损益类账户,并据以计算确定本期利润;二是结出各资产、负债和所有者权益账户的本期发生额合计和期末余额。
用友年结后还能反结账吗
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
![t650742198.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/upload/2016/1/2016010582052801.jpg)
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
2014年继续教育培训幼儿园针对课堂教学,结合教学实际认为课程中哪个(些)教学片段或 2014年继续教育培训幼儿园针对课堂教学,结合教学实际认为课程中哪个(些)教学片段或2014年幼儿园教学,针对课堂教学实例,结合您本身的教学实际情况,您认为课程中哪个(些)教学片段或教学观点更贴近您的实际教学。对您今后的教学又何启发结合自身实际谈谈您的感悟。
存货价格表在设置了公共权限,限制了存货分类后提示102数据库错误,请重试!‘=’附近有语法错误,这个问题什么时候能解决 _8存货价格表在设置了公共权限,限制了存货分类后提示102数据库错误,请重试!‘=’附近有语法错误,这个问题什么时候能解决[]
您好,请更新最新的补丁,如果还是不行,请在SUPPORT.CHANJET.COM上面提交问题。如果有提交,请说一下您的问题号是多少?
应如何确认与房屋不可分割的附属设备 应如何确认与房屋不可分割的附属设备
根据《部总局关于房产税和车船使用税几个业务问题的解释与规定》(〔87〕财税地字第003号)第二条,关于房屋附属设备的解释: 房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。主要有:暖气,卫生,通风,照明,煤气等设备;各种管线,如蒸气,压缩空气,石油,给水排水等管道及电力,电讯,电缆导线;电梯,升降机,过道,晒台等。 属于房屋附属设备的水管,下水道,暖气管,煤气管等从最近的探视井或三通管算起。电灯网,照明线从进线盒联接管算起。
物业公司收到开发公司支付的开办费该怎么入账,怎么开票?全部计入收入,缴纳税额吗? 物业公司收到开发公司支付的开办费该怎么入账,怎么开票?全部计入收入,缴纳税额吗?[]
是开发公司自由的物业公司吗、?如果是的话,应该是下拨款@曹倩:不是的,是单独的物业公司。
T+12.1 有四张入库单据,合并生成一张进货单,没问题,再由该进货单生成发票的时候,只带出两张入库单的信息,然后我就分别找到没带出信息的那两张入库单,联查开票情况,提示数据不存在,那说明没开票啊,为什么进货单生成发票的时候,少带出另外两张入库单的信息,如何处理-----谢谢 T+12.1 有四张入库单据,合并生成一张进货单,没问题,再由该进货单生成发票的时候,只带出两张入库单的信息,然后我就分别找到没带出信息的那两张入库单,联查开票情况,提示数据不存在,那说明没开票啊,为什么进货单生成发票的时候,少带出另外两张入库单的信息,如何处理?????谢谢[]
@服务社区刘小艳 @服务社区刘明新@8006bMv:表示不明白,为什么进货单生成发票要带出入库单的记录,您是在进货单界面上点击生单生成发票吧?@服务社区刘小艳:四张入库单一共有九千个商品,合并生成一张进货单也是九千个商品记录,但是再由进货单生成发票只有七千个商品,一查刚好少的就是其中两张入库单的商品数量,然后我就由入库单联查发票,提示数据不存在,没问题,所以不知道哪里出问题@8006bMv:入库单是联查不了发票的,您需要先联查进货单,然后由进货单联查发票查看是否已经生成了发票;@服务社区刘小艳:四张入库单联查进货单是同一张,编号是0025,没问题。然后0025联查不到发票@8006bMv:是否发票选进货单生成的,检查发票上的票据类型和进货单的票据类型是否一致;@服务社区刘小艳:这是家新供应商,一张发票记录也没有,票据类型也是一致的[/折磨]@服务社区刘小艳:想不明白是什么原因@8006bMv:那您直接在这张进货单上点击生成发票是否可以、@服务社区刘小艳:单击生成发票是可以的,就是少数量,少两张入库单商品数量@服务社区刘小艳:是不是有BUG@8006bMv:直接生单之后也只是部分显示进货单上的数据?@服务社区刘小艳:对的,所以想不明白,一直找不出原因,不好和客户交代@8006bMv:您去核对下这两张入库单上的存货,是否修改了存货的属性;@服务社区刘小艳:我把进货单表把累计开票数量勾选显示,然后开票数量都是0@8006bMv:请先去查看下存货的属性;@服务社区刘小艳:能具体点吗?@8006bMv:就是去看下是不是存货的采购属性被取消了;@服务社区刘小艳:我查下@服务社区刘小艳:终于找到原因了,客户把这个存货属性停用勾选了[/抱拳]@8006bMv:[/OK]@服务社区刘小艳:[/玫瑰][/米饭][/咖啡]
应收应付中单据号不能带出远程号码 应收应付中单据号不能带出远程号码
U8知识库问题号: | 8717 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 应付 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 远程 单据号 年结 |
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适用产品: | U860—-应付款管理 |
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问题名称: | 应收应付中单据号不能带出远程号码 |
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问题现象: | 应收应付中单据号不能带出远程号码,选项中已经设好了,其他类单据都可以带出远程号,不知是何原因。 |
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问题原因: | 这是因为去年2004年的年结标志没有打,所以取的是去年的单据号。 |
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解决方案: | 更新ufsystem库中ua_account_sub 表的年结标志字段,具体语句如下:update ua_account_sub set bclosing=1 where cacc_id=’002′ and iyear=2004 and csub_id in (‘ar’,’ap’) |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T6升级T+,总帐年初数辅助账期初往来明细账期初对不上,用T+工具后金额也不对 T6升级T+,总帐年初数辅助账期初往来明细账期初对不上,用T+工具后金额也不对[]
这个数据是自动升级过来的,如果升级数据有误,请对T6,T+备份账套后重新进行升级;
单品抄账数量跟收发存不一致 单品抄账数量跟收发存不一致[]
抄账指的是依据什么的数据呢?回复 服务社区刘小艳:提取的账面数量
G6E 支持2008吗?需要下载什么问题文件吗 G6E 支持2008吗?需要下载什么问题文件吗[]
您是说08的数据库还是操作系统呢@畅捷服务李笑旺:2008的操作系统您好,不能支持的,可以使用03或者11.0支持W7的64位@畅捷服务李笑旺:不是吧,现在客户买了台新服务器,是win2008 r2系统的,装不到2003或者win7 这怎么办win2008 r2目前还不支持,您可以提交一个支持网需求,开发会给您回复的@畅捷服务李笑旺:win 2012也是不支持?@畅捷服务李笑旺:在吗
发货单断号的问题原因分析:因为在填制发货单的时候,删除了其中的一张,所以这个号码就断了,下次新制单的时候会跳过这个号码。问题解答:1、“基础设置”—单据编码设置2、点击左上角的查看流水号,然后再左边的单据类型下面,展开销售,然后鼠标左键双击选中销售发货单。3、鼠标双击右边的流水号4、在出现的修改流水号对话框里,如果断号是009,那么在流水号里填008(要填写该断号的前一个号码),下次制单的时候号码就会取到009这个号码了。
设立销售公司选择纳税“身份” 设立销售公司选择纳税“身份”
现在的税收筹划文章中,有关设立销售公司时有两种选择:一种是小规模纳税人,另一种是增值税一般纳税人。现行许多文章认为,选择小规模纳税人或是一般纳税人的依据是看两种纳税身份所负担的增值税税负的大小。销售公司为一般纳税人的税率是17%,小规模纳税人征收率是4%.当毛利率为23.53%时,两种纳税身份的应纳增值税税负相同;毛利率大于23.53%时,小规模纳税人的增值税税负低;当毛利率大于23.53%时,一般纳税人的增值税税负低。其理论依据是,当一般纳税人与小规模纳税人的增值税税负相等时,有如下等式成立:不含税销售额×毛利率×17%=不含税销售额×4%,由此可得出毛利率= 23.53%时两种税负大致相同。
用友U8.51赠品业务如何处理U8.51赠品业务如何处理
U8.51-赠品业务如何处理
自动编号: | 10612 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 821及以上版本 | 关 键 字: | 赠品业务如何处理 | 问题名称: | 赠品业务如何处理 | 问题现象: | 用户询问赠品业务要生成如下凭证:借:营业费用 贷:库存商品 应交税金--增值税--销项税 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 没有直接的解决方法,可以变通解决:1.新见一个赠品出库类别,指定相关借方:营业费用科目 贷方:库存商品科目2.在库存管理模块录入其他出库单据,记帐生成:借:营业费用 贷:库存商品3.总帐中直接做以下凭证:借:营业费用 贷:应交税金--增值税--销项税
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已取得财政部门捐赠专用收据可否抵缴个税 已取得财政部门捐赠专用收据可否抵缴个税
【问题】 我本月取得工资5000元,通过教育局捐款1000元给某学校,已取得部门印制的捐赠专用收据,可以抵缴吗?应缴纳多少个人所得税?(费用扣除标准2000元) 【解答】 个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠,捐赠额未超过义务人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。因此该纳税人捐款可税前扣除的限额为:(5000-2000)×30%=900(元),应缴纳个人所得税=(5000-2000-900)×15%-125=190(元)。
因折旧年限的变更多计提的折旧可否税前扣除 因折旧年限的变更多计提的折旧可否税前扣除
问:某企业对2008年以前已经使用,但未计提完折旧的固定资产在2013年7月进行估计变更,将固定资产折旧年限房屋建筑物由40年改为25年。这种变化影响当年的折旧数额,当年因折旧年限的变更多计提的折旧可否税前扣除? 答:根据《中华人民共和国法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第六十条规定:“除国务院、主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:
营业税税收筹划技巧——利用混合销售筹划 营业税税收筹划技巧——利用混合销售筹划
一项销售行为,如果既涉及应税劳务又涉及货物或非应税劳务,称为混合销售行为。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,不缴纳营业税;其他单位和个人的混合销售行为,视为提供应税劳务,应当缴纳营业税。所称从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者,包括以从事货物的生产、批发或零售为主并兼营应税劳务的企业、企业性单位及个体经营者在内。所谓以从事货物的生产、批发或零售为主,是指纳税人的年货物销售额与非增值税应税劳务营业额的合计数中,年货物销售额超过50%,非增值税应税劳务营业额不到50%。
求改进。 好生意里面的商品名称和规格能分开罗列吗?我们做机械产品的,一个名称下面有很多种规格,使用极为不方面。 求改进。 好生意里面的商品名称和规格能分开罗列吗?我们做机械产品的,一个名称下面有很多种规格,使用极为不方面。[]
您好,请稍等,正在联系好生意工程师 [/微笑] @畅捷服务江涛您好,方便留个QQ或者联系方式么。我们的好生意用户群:169283191
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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