已取得财政部门捐赠专用收据可否抵缴个税
2016-4-17 0:0:0 用友T1小编已取得财政部门捐赠专用收据可否抵缴个税
已取得财政部门捐赠专用收据可否抵缴个税【问题】
我本月取得工资5000元,通过教育局捐款1000元给某学校,已取得部门印制的捐赠专用收据,可以抵缴吗?应缴纳多少个人所得税?(费用扣除标准2000元)
【解答】
个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠,捐赠额未超过义务人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除。因此该纳税人捐款可税前扣除的限额为:(5000-2000)×30%=900(元),应缴纳个人所得税=(5000-2000-900)×15%-125=190(元)。
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#财税实务#4月份可以先暂估入账@幸福_信念:借:库存商品
贷:应付账款—暂估应付账款
这个我知道,但是我是想问,实务中,都是要看到发票才做账是吗??如果没有发票,就算付了款,如果是同月份,就等到发票来了再做账,如果隔月的话,就是要先暂估,隔月月初再冲,然后收到发票再入账。是这样理解的吗?
那结算凭证就可以说是发票了??
就算我银行付了款,有这个记录也不做账是吗???
问题有点多[/尴尬]结算凭证,比如发票、账单等用来确定结算金额的票据。一般书上说的暂估,都是说因为材料先到了,但是发票账单没到,金额不确定,所以暂估个数字入账,等发票账单到了,再进行调整,冲掉暂估分录,根据实际金额入账。
但是实务中,很多情况是金额确定的,钱也给了,材料也到了,只是发票没到,这个时候有人用暂估的做法,也有人用预付账款的做法,都是等发票到了以后再重新正式入账。@赵树峰:明白了。非常感谢。[/亲亲]我挂预付[/龇牙]@Phobby:[/偷笑]恩
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应付和固定资产生成凭证问题 应付和固定资产生成凭证问题
问题号: | 13167 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | U860SP–财务会计–固定资产 |
问题名称: | 应付和固定资产生成凭证问题 |
问题现象: | 客户购买固定资产时,形成借:固定资产 贷:应付帐款. 若在固定资产模块里做这个凭证,会造成总帐和应付模块对不上; 若在应付模块里做这个凭证,会造成固定资产和总帐模块对不上; 请问集团,有何更好的办法解决这个问题?? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您所说的:“在固定资产模块里做这个凭证,会造成总帐和应付模块对不上”这种情况是存在的,但是并不存在“在应付模块里做这个凭证,会造成固定资产和总帐模块对不上。”这种情况。您可以采用一下方法:在固定资产中做一张 借:固定资产 贷:非应付账款的科目,再去应付模块做一张借:(同固定资产中的贷方科目)贷:应付账款。就可以了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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固定资产卡片模块能不能自动生成凭证?遇到这种问题,首先要看一下自己软件的版本。
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在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可,总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证,不会断号的。在生成凭证就行了。反之,生成凭证一样。只有录入新增资产的卡片才能生成凭证,录入的原始资产卡片,是不需要生成凭证的。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在数据库中,到表WA_GZtblset 、WA_formula 等中修改。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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