审计基础知识:抽样风险
2016-5-14 0:0:0 用友T1小编审计基础知识:抽样风险
审计基础知识:抽样风险抽样风险是指(CPA)根据样本得出的结论,与对总体全部项目实施与样本同样的程序得出的结论存在差异的可能性。也就是说,样本中包含的金额错报或对设定控制的偏差,可能不能代表某类交易或账户余额总体中存在的错报或控制偏差。抽样风险与样本量成反比。控制测试时的抽样风险有信赖不足风险和信赖过度风险;实质性测试时的抽样风险有误受风险(又称“β风险”)和误拒风险(又称“α风险”)。信赖过度风险和误受风险影响审计工作的效果;信赖不足风险和误拒风险影响审计工作的效率。
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跨境股权转让交易申请特殊性税务处理案例 跨境股权转让交易申请特殊性税务处理案例 阅读提示:以下案例选自国家总局国际税务司组织编写的《非居民企业管理案例集》一书,供大家参考学习。 案情概述 日本RD集团将持有的我国境内4家公司股权全部转让给其100%控股的位于国内某市的RD中国公司,并选择适用特殊性税务处理,是该市批复的第一例适用特殊性税务处理的跨境股权转让交易。 相关事实 1.RD集团重组交易背景 2009年,日本RD集团决定对集团的管理架构进行调整,以实现集中资源、精简机构、提高效率、增强竞争力的目的。重组完成后,RD集团将拥有5大地区性控股公司,从而增强RD集团在各地区的竞争力。 2.RD集团重组涉及在华公司的基本情况介绍 RD集团是在日本登记注册成立的企业,其在中国境内独资设立了投资性公司RD中国,并与RD中国一起联合投资了RD桂林、RD西安、RD信息、RD卓越4家企业,其中RD集团对4家公司所持股权比例分别为81%、81%、90%、90%;RD中国对4家公司所持股权比例分别为19%、19%、10%、10%。 3.RD集团在华重组交易方式介绍 本次RD集团内部管理架构调整涉及在华子公司的重组活动形式为:RD集团将其直接投资所持的4家中国子公司,即RD桂林、RD西安、RD信息、RD卓越的全部股权转让给其100%控股的RD中国,并换取RD中国的股权,即用原持有4家公司的股权增资RD中国,使得4家公司变为RD中国100%控股的全资子公司。 本次重组交易,RD集团将其持有的RD桂林、RD西安、RD信息、RD卓越4家公司的股权按拟定交易日的评估值转让给RD中国,RD中国以自身股份向其支付对价;实质上为RD集团将其持有的4家公司的股权向其已100%控股的RD中国进行非货币增资。整个过程可以分为两个步骤:①RD集团将4家国内公司股权转让给RD中国;②RD集团对RD中国进行非货币增资。 案件处理 1.收集、审核企业相关资料 税务机关在收到企业特殊性重组备案申请后高度重视,获取并重点审核了以下资料:①企业重组特殊性税务处理备案申请书;②重组特殊性税务处理合理商业目的说明;③股权收购情况说明及股权转让价格、成本情况汇总表;④商务局对RD中国公司增资的批复;⑤商务局增资批复有关增资数额的说明材料;⑥承诺书——12个月不改变4家国内公司资产原实质性经营活动;⑦承诺书——12个月内原主要股东不转让所取得的股权;⑧4家国内公司股权转让相关资料(股权转让合同、股权变更批复、更改后的营业执照、股权转让资产评估报告,被转让股权计税基础审核报告);⑨RD中国公司取得的长期股权投资的入账凭证;⑩关于RD集团在华企业重组背景及重组目的的说明;11.关于日本RD集团股权增资RD中国公司所涉及4家被转让公司历年利润分配的说明;12.关于RD中国成立以来经营情况和盈利状况的说明。 通过对资料的审核,根据《部、国家税务总局关于企业重组业务处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号)和《国家税务总局关于发布<</FONT>企业重组业务企业所得税管理办法>的公告》(国家税务总局公告2010年第4号)规定,税务机关首先确认了文件规定的几个条件,并有了以下初步判断: (1)RD集团由于受金融危机影响,于2009年初在全球范围内改变经营方针、战略规划和经营模式。其中东南亚区和欧洲区已完成地区重组,中华区重组于2009年9月底开始。税务机关初步认为企业重组具有合理的商业目的,且没有证据证明其存在减少、免除或者推迟缴款的目的。 (2)RD集团向其直接100%控股的居民企业RD中国公司转让其拥有的其他居民企业的股权,符合财税[2009]59号文件第七条第二款对非居民企业参与重组适用特殊性税务处理的条件。 (3)RD集团所转让的4家国内公司股权均高于被转让企业全部股权的75%,且全部用受让公司(RD中国公司)的自身股权进行支付,符合财税[2009]59号文件第六条第二款规定的股权收购比例(不低于被转让企业全部股权比例75%)和股权支付比例(股权支付比例不低于全部支付金额的85%);交易后,被收购企业的股东取得收购企业的股权计税基础以本次被收购企业的原有计税基础确定,收购企业取得本次被收购企业股权的计税基础以被收购股权的股东原有计税基础确定。 (4)4家国内公司是实体工厂,RD中国公司承诺重组完成后,4家公司将继续其正常的生产经营活动,重组后12个月内不改变其被收购公司的实质经营活动,符合财税[2009]59号文件第五条第三款规定。 (5)日本RD集团承诺其对RD中国公司转让股权重组完成后,日本RD集团将会长期持有交易所取得RD中国公司股份,即在重组完成后的12月内不会转让其所取得的股份,符合财税[2009]59号文件第五条第五款规定。 2.讨论、甄别潜在税收风险 在进行深入审核研究的过程中,税务人员与企业进行过多次交锋,逐一排除各环节的税收风险,深入研究此案股权转让的商业实质,甄别潜在税收风险点,挖掘事后是否存在管理漏洞。 问题一:国内4家被转让公司存在2008年以后的未分配利润(约人民币9000万元),重组后,4家公司向RD中国公司分配重组前形成的利润,无须就股息缴纳所得税(若不进行重组,4家公司向日本RD集团分配利润时需要缴纳预提所得税)。 问题二:重组业务发生在2009年底,但2009年6月,RD桂林向日本RD集团分配过3500万元的股息(2008年以前的股息,因为金融危机导致日本股东需要资金),不需要缴纳非居民企业所得税,4家公司累计剩下的2008年前未分配利润总额为1.41亿元,这种情况是否符合具有合理商业目的的条件? 问题三:RD中国公司目前利润总额亏损7.8亿元,重组后会源源不断取得国内公司向其分配的利润,出现盈亏相抵,并且进行再投资,是否存在税收风险? 经综合多方意见,主管税务机关对以上三个问题的税收风险进行识别和评价,最终得出结论如下: 针对问题一、问题二:均为4家目标企业留存收益的问题。4家目标企业存在2008年以前的利润1.41亿元,多于2008年以后的利润9000万元,而2008年以前形成的利润付出境外不需要扣缴非居民企业所得税。综观此案居民企业多年对股东的分利情况,RD集团并没有把获得子公司利润作为目的,不能推测日本RD集团利用重组来享受子公司分得的利润而少缴税款的意图,更不能推翻集团跨境重组不具有合理商业目的。 针对问题三:RD中国的巨额亏损是多年投资不善积累造成的(其中,由于金融危机影响,在2009年度对“武汉RD有限公司”进行了清算,该项投资损失近3亿元),从财税〔2009〕59号文件出台的背景以及其他政策层面上看,外企在中国境内设立中国投资公司或其他有代表性的商业经营目的的公司及重组,应该通过包括允许延迟纳税等在内的优惠措施给予鼓励。而RD中国公司投资出现亏损,也是允许通过获得国内公司的利润实现盈亏相抵的。 3.跟踪、掌握后续动态变化 在上述分析判断后,税务机关对RD集团选择适用特殊性税务处理的情况进行详细备案,并强化后续跟踪监控。主管税务机关对重组当事方在重组完成下一年度报送的书面情况说明结合日常检查、纳税评估等进行重点审核,必要时可实地调查重组后的连续12个月内其实质性经营活动是否发生改变,取得股权支付的原主要股东在重组后连续12个月内是否转让股份。发现有问题的,将及时提请企业进一步说明或调整重组业务的税务处理。 案例启示 在本案例中,非居民企业申请特殊重组涉及的几个问题具有代表性,如股权收购的受让方是投资性公司,重组时点被收购企业有大量未分配利润,以及重组后有大量亏损等问题。其中,税务机关和纳税人对于重组的商业目的能否达成一致意见,常常是特殊重组能否批准的焦点问题。 从这个角度而言,每个案例都有特殊性,本案例基于该公司集团的重组背景、各方实际经营状况、条件及其他商业合理性因素,税务机关认可了企业的特殊重组申请,而其他看起来类似的案例是否符合条件,仍然需要经过对照财税〔2009〕59号文件的规定和严谨细致的分析才能得出结论。
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预交时可以补亏的,以前家园里有讲过这个问题怎样才能交点所得税呢[/坏笑]有盈利,就交,盈利自已想办法只要第四季度盈利,只交第四季度的,可以吗?但全年是亏的预交表有一行是可以补亏的@毛毛:有什么好办去呢汇算清缴的时候调增一部分。让全年赚钱。不过你老板同意吗@海阔天空1448603141:预缴交企业所得税是按的年度累积额来交的吧,你第四季度预缴时如果年度累积是亏损的,即时第四季度盈利,也是不用交企业所得税的吧。
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社会医疗保险事业机构的银行存款收支业务频繁,为使银行存款日记帐的记录准确完整,同时也为医疗基金征集部门及时反馈末达帐项信息,便于组织催缴,医疗保险事业机构应每天向开户行索取对帐单,并按时对帐,以减轻月底工作量。这里所说的末达帐项,是指一方已经登记入帐,而另一方尚未入帐的款项。发生未达帐项有以下四种情况:
T1商贸宝贸U盘版软件进行数据升级到T1商贸宝批发零售版11.5程序后,在查看经营历程时无法查到之前软件里所做的业务单据T1升级后无法查询到业务单据 问题版本:T1-商贸宝批发零售版11.5问题模块:物流单据所属行业:通用解决方案:最终解决方案关 键 字:升级后无法查询到业务单据适用产品:T1系列标题:升级后无法查询到业务单据问题现象:T1商贸宝贸U盘版软件进行数据升级到T1商贸宝批发零售版11.5程序后,在查看经营历程时无法查到之前软件里所做的业务单据?原因分析:见问题答案。问题答案:
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。