审计抽样方法
2016-5-14 0:0:0 用友T1小编审计抽样方法
审计抽样方法1.概念
抽样是指审计人员在实施审计程序时，从审计对象总体中选取一定数量的样本进行测试，并根据测试结果推断总体结果特征的一种方法。
2.审计人员拟实施的审计程序将对运用审计抽样产生重要影响。
有些审计程序可以使用审计抽样，有些审计成则不宜使用审计抽样。
(1)风险评估程序不可以使用审计抽样。
(2)控制程序仅限留下控制运行轨迹的情况下可以使用审计抽样。
(3)实质性程序在细节测试时可以用审计抽样，实质性分析是对总体进行分析，所以不可以用审计抽样。
3.审计抽样的种类
按照审计抽样决策的依据不同划分为统计抽样和非统计抽样。统计抽样是指审计人员运用数理统计方法确定样本及样本量，进而随机选择样本，并根据样本的审查结果来推断总体特征的一种审计抽样方法。非统计抽样是指审计人员运用专业经验和主观判断来确定样本规模和选取样本的一种审计抽样方法。非统计抽样有两个方面的优势：一是简单易行，二是能充分利用审计人员的实践经验和判断能力。
按照审计抽样目的不同划分为属性抽样和变量抽样。
属性抽样是指在精确度界限和可靠程度一定的条件下，为了确定总体特征的发生频率而采用的一种方法。变量抽样是指用来估计总体金额而采用的一种方法。
属性抽样目的是检查内控有效性。变量抽样目的是查报表的错报。
4.审计抽样的一般程序
(1) 样本设计 样本设计是指审计人员围绕样本的性质、样本量、抽样组织方式、抽样工作质量要求所进行的计划工作。审计人员设计样本是，应当考虑以下基本因素：
①审计目标 审计人员在设计审计样本是，应当考虑审计将要达到的具体目标，并考虑将要取得的审计证据的性质、可能存在的误差的条件，以及该项审计证据的其他特征，以正确界定误差和审计对象总体，并确定采用何种审计程序。
②审计对象总体和抽样单元
③抽样风险和非抽样风险
审计人员在进行控制测试时，应关注以下抽样风险: 信赖不足风险和信赖过度风险。审计人员在进行细节测试时，应关注以下抽样风险：误拒风险和误受风险。非抽样风险是指审计人员采用不恰当的审计程序或方法，或因误解审计证据等而未能发现重大误差的可能性。信赖不足风险会影响效率，信赖过度风险会影响效果，误拒风险会影响效率，误受风险会影响效果。非抽样风险会影响效率和效果。
④样本规模
影响样本规模的因素包括以下几个方面：
（1）可接受抽样风险，可接受抽样风险程度越高，样本规模越小；可接受抽样风险程度越低，样本规模越大。
（2） 可容忍误差，可容忍误差越大，样本规模越小；可容忍误差越小，样本规模越大。
（3） 预计总体误差，预计总体误差越大，则样本规模越大；预计总体误差越小，则样本规模越小。
（4）总体变异性，总体变异性越大，样本规模越大，总体变异性越小，则样本规模越小。
（5）总体规模。
5.抽样结果评价
审计人员必须运用恰当的审计技术对所选取的样本进行审查，并按照下列步骤评价抽样结果。
审计人员在分析样本误差是，一般应从以下方面入手；
(1)根据预先确定的构成误差的条件，确定某一有问题的项目是否为一项误差。
(2)审计人员按照既定的审计程序，无法对样本取得审计证据时，应当实施替代审计程序以获取相应的审计证据。如果没有或无法实施替代审计程序，应将有关样本视为误差。
(3)如果某些样本误差项目具有共同的特征如相同的经济业务类型、场所、时间，则应将这些具有相应的审计证据。
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不能反结账 不能反结账
| 问题号: | 5576 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 反结账 |
| 适用产品: | V852 |
| 问题名称: | 不能反结账 |
| 问题现象: | 反结账时报错，与供应商联系 |
| 问题原因: | 用SQL跟踪后发现少了fa_bak_cards_details_10;fa_bak_deprtransactions_details_10;fa_bak_evaluatevouchers_details_10;fa_bak_vouchers_details_10;fa_bak_workload_details_10五张表，因为该数据是升级上来的，很显然是升级过程中将这些表升掉了。 |
| 解决方案: | 这些表为10月结账时升成的一些表，等10月反结账时要从这些表中往fa__cards_details;fa_deprtransactions_details;fa_evaluatevouchers_details;fa_vouchers_details;fa_workload_details等表中写数据。该数据11月没有增加卡片和做其它操作，只是做了计提折旧。将fa__cards_details;fa_deprtransactions_details;fa_evaluatevouchers_details;fa_vouchers_details;fa_workload_details表中的数据写过来就行了，注意的是将fa_deprtransactions_details表中11月的折旧清除，并将累计折旧减去11份折旧。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
货位进行排序领料单(或者销售出库单）的打印界面 货位进行排序领料单(或者销售出库单）的打印界面
| 问题号: | 14659 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 库存管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 货位 |
| 适用产品: | U860–供应链–库存管理 |
| 问题名称: | 货位进行排序领料单(或者销售出库单）的打印界面 |
| 问题现象: | 因为仓库保管员要按货位进行材料的发放，所以要按货位进行排序领料单(或者销售出库单）的打印界面，举例如下 货位 001 A 200 B 100 货位 002 C 400 客户分类： 提交者：shxyi |
| 问题原因: | 已经有补丁解决。 |
| 解决方案: | 通过表体的合并显示进行设置货位编码的排序. |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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请问T1工贸宝销售订单执行情况表里面能否增加备注关联到销售订单的备注 请问T1工贸宝销售订单执行情况表里面能否增加备注关联到销售订单的备注[]
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有关企业房改的所得税政策 有关企业房改的所得税政策
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消费税的税收筹划――两种重要的筹划方案 消费税的税收筹划――两种重要的筹划方案
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这要看，你们交多少税，就收多少钱看你的定价是含税还是不含税@曹倩:我们36000是不开票的售价，不含税价。@Sunnyday1475851323:那就加上17%或者3%的增值税
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您好：T+12.0标准版。其他出库单审核时提示如图。将图中红框中的那条商品删除后就可以审核了。但再加上又不行了。经我测试查证，将该单据直接复制到11月份的日期审核就正常，但将日期改到10月份就不行了。所以我想问题应该出在存货计价方式为先进先出上面。但我查存货明细账有没有看到有10月22号之后的单据。请问我改如何排查到是哪张单的问题呢？？ 您好：T+12.0标准版。其他出库单审核时提示如图。将图中红框中的那条商品删除后就可以审核了。但再加上又不行了。经我测试查证，将该单据直接复制到11月份的日期审核就正常，但将日期改到10月份就不行了。所以我想问题应该出在存货计价方式为先进先出上面。但我查存货明细账有没有看到有10月22号之后的单据。请问我改如何排查到是哪张单的问题呢？？
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问题模块： 物流查询
关键字：零售单成本价为零
问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析： 零售单出库商品如果没有成本价，并且按照价格系统设置的顺序也无法提取到成本价的情况下，不再提示手工录入，直接取0
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同样都是设置了辅助核算，两个图片来自不同的电脑，为什么第二张图片就没有画横线后的内容呢？是不是哪里要设置一下？ 同样都是设置了辅助核算，两个图片来自不同的电脑，为什么第二张图片就没有画横线后的内容呢？是不是哪里要设置一下？
科目是不是一样的哦是的呀，不是设置了辅助核算都应该有横杠后面的内容吗？@游过一群鸭: 不是，那个是摘要对啊，我的意思就是同样是摘要，第二张图就没有啊，我所有设置了辅助核算的都没有同图一一样的横杠[/疑问]@qq392629945:[/强]@游过一群鸭:你联查凭证，进去看看凭证是肯定有的，因为毕竟是选择了辅助核算那么做的，问题是查明细账不能一目了然啊，必须把摘要写的非常清楚，是哪个用户，或供应商的，没有办法解决吗？@游过一群鸭:直接查往来账就可以，何必一笔笔看凭证，相同的会汇总，有问题查往来明细不就可以如果能解决不是更方便工作嘛，写摘要也可以少打几个字不是嘛而且他本身具备这个功能，但是不能使用我就想问下哪里设置有问题？@游过一群鸭:总账选项设置，摘要内容里面设置显示内容我没有找到，是这个吧？@游过一群鸭:现在没有环境，明天上班测试一下再回复您好的，谢谢了@游过一群鸭:这个不能设置的，只有打印的才可以设置
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[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
