商品批发企业收购农业特产品进项税额的会计处理
2016-5-13 0:0:0 用友T1小编商品批发企业收购农业特产品进项税额的会计处理
商品批发企业收购农业特产品进项税额的会计处理商业企业经营的农业特产品，主要有烟叶产品、茶叶产品、水产品、牲畜产品、园艺产品、林木产品等，其采购成本包括支付的收购价款、税金等。
税金是指企业在收购免税农业特产品时，由收购者代扣代缴的生产环节应纳的农业特产税和在收购环节应由收购者缴纳的农业特产税两部分，即企业向农民收购某些农业特产品时，要按收购金额和法定税率缴纳农业特产税。该种税金本应由生产者缴纳，但为了集中税源和便于征收，现行税法规定由收购单位代扣代缴。
对企业来说，农业特产品收购环节所缴纳的农业特产税和代生产者缴纳的农业特产税，作为农业特产品进价的组成部分，计入农业特产品的进价成本，但应扣除农业特产品收购价加农业特产税之和按抵扣率10%计算的增值税。根据增值税原理，纳税人购进免税货物不能予以抵扣，这是国际上通行的做法。但各国都将购进免税农业特产品作为特例处理。这是因为：
一方面，对农民征收增值税是一个很困难的问题，大多数国家对农民都不征收增值税；
另一方面，农民本身虽不纳税，但农产品的投入物都是征收的，所以，农产品价格中含有增值税。
如果购进免税农产品的价格中所含增值税不予抵扣，农产品的流通和以农产品为原料的轻纺产品的生产，必然存在重复征税因素。
因此，大多数国家在对农产品免税的同时，都允许扣除购进农产品价格中所含有的税金。根据有关资料测算，目前我国农业生产投入物成本约占农产品价格的70%，按原有14%的增值税税率计算，农产品价格中所含的比例约9.8%.因此，按整数10%作为购进农产品的抵扣率较为适宜（我国现行规定就按此比例）。
企业收购农业特产品，按实际支付的价款，借记“物资采购”，贷记“银行存款”或“现金”；计算收购的应税农业特产税之和与按10%的扣除率计算的抵扣税额，借记“应交税金——应交增值税（进项税额）”；按收购价款和应交农业特产税之和减去抵扣税额，借记“库存商品”，贷记“物资采购”。
［例］某经营农业特产品收购的商业企业，由采购员到某地收购水果，收购价格50000元。作会计分录如下：
支付收购价款时：
借：物资采购 50000
贷：现金 50000
缴纳农业特产税时：
设水果的农业特产税率为12%.代扣应纳农业特产税＝50000／（1－12%）×12%＝56818×12%＝6818（元）
借：物资采购 6818
贷：应交税金——应交农业特产税 6818
验收入库时：
计算应扣除的增值税＝（50000＋6818）×10%＝5682（元）
水果不含增值税成本＝50000＋6818－5682＝51136（元）
借：库存商品——水果 51136
应交税金——应交增值税（进项税额） 5682
贷：物资采购 56818
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用友库存与核算帐表不平库存与核算帐表不平
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为什么有的帐页打印有结转下年字样 有的就没有呢 例如总账、明细账 为什么有的帐页打印有结转下年字样 有的就没有呢 例如总账、明细账
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11.5T+,到客户机上，点开销货单，在点查找，如何点确定没有反应，可是主机上正常！ 11.5T+,到客户机上，点开销货单，在点查找，如何点确定没有反应，可是主机上正常！[]
客户端IE ，检查兼容性视图设置，添加T+地址。这个是IE8缺少补丁导致，您可以下载对应系统的IE补丁打上：
（1）XP系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152
（2）2003系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 25009
（3）WIN7 32位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367
（4）WIN7 64位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D4367
（5）2008 R2 X64系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 19249
（6）2003 X64 系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D8885
交通运输企业需尽快完成转型升级 交通运输企业需尽快完成转型升级
“营改增”是国家实施结构性减税的一项重要举措。从长远看，在交通运输业实行“营改增”，有利于避免企业重复，有利于企业产业链条延伸和内部细化分工，有利于企业实现大型化、规模化和集约化发展。但是，就现阶段河南省焦作市的情况而言，交通运输企业的还不够规范，经营模式还比较粗放，这就需要交通运输企业紧紧抓住“营改增”之机，尽快实现转型升级，从而更好地享受“营改增”带来的政策红利。
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选择一个操作员登陆账套提示“对不起，您无此操作权限”选择一个操作员登陆账套提示“对不起，您无此操作权限”
知识库详细内容
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用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣？ 用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣？
问：我们单位购置的用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣？
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应交税费和营业税金及附加的核算 应交税费和营业税金及附加的核算
应交税费科目核算企业按照等规定计算应交纳的各种税费，包括、、、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等。
不通过应交税费科目核算的税种：印花税、契税、车辆购置税、耕地占用税。
通过管理费用科目核算的税种：印花税、房产税、车船税、土地使用税和矿产资源补偿费。
营业税金及附加科目核算企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相费。
应收账款余额未能结转 应收账款余额未能结转
| 问题号: | 20116 |
|---|---|
| 适用产品: | 用友通 |
| 软件版本: | 用友通标准版10.2 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 问题名称: | 应收账款余额未能结转 |
| 问题现象: | 销售管理由2008年度结转到2009年后,应收账款余额未能结转到新年度. |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 没有做应收应付结转操作，在系统管理中使用帐套主管登陆，在年度账中的年度结转中的应收应付结转，就可以完成结转操作。 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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请问一下t1工贸宝中加工单的可用量是受什么影响的，想要做了加工单后或者是保存领料出库的草稿后占用可用量能实现吗？ 请问一下t1工贸宝中加工单的可用量是受什么影响的，想要做了加工单后或者是保存领料出库的草稿后占用可用量能实现吗？
存入草稿不改变库存，如果需要可用量，您可以把单子过账，不审核去看效果。@畅捷服务刘礽:嗯，审核人去掉就可以了。能不能控制不能超加工单需用数量领料的，如果领过了就不让领料了，现在好像是下达领料后还可以继续领回复 CHENL：在维护中心-系统配置中有选项设置。@畅捷服务刘礽:谢谢@畅捷服务刘礽:超加工单入库控制在哪里呢，选项里面没找到这个按钮@CHENL:在“维护中心”--“系统配置”中，将录账配置选项卡中，是否允许超额领料选择勾上，这个就是控制超额领料的。@畅捷服务刘礽:这个勾上了，超额领料控制住了，但是还要控制超额入库回复 CHENL：您看下软件有没有打上最新补丁，如果打了最新补丁还是没有这个选项就是无法控制了。
除了002之外 其他的我都删除物理文件了 这个记录我怎么删除呢？ 除了002之外 其他的我都删除物理文件了 这个记录我怎么删除呢？
系统管理－注册－用户名admin密码默认为空－点击账套－备份账套勾选需要删除的账套即可工具下载---下载一个数据库删除工具全名叫什么呢、@李松稳Rji: 全名就叫数据库删除工具 下载地址见：http://service.chanjet.com/too ... 87f9d
注：在做任何操作之前一定要备份下数据。谢谢。 解决了
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不能。。。。 网上据说有工具能 我们这里没见过回复 服务社区_孙彦杰：好的，谢谢了！[/握手]
用友U8.61UFO报表文件管理器新建的目录树丢失U8.61UFO报表文件管理器新建的目录树丢失
U8.61-UFO报表文件管理器新建的目录树丢失
| 自动编号: | 2699 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U861--财务会计--UFO报表 | 关 键 字: | UFO报表文件管理器新建的目录树丢失 |
| 问题名称: | UFO报表文件管理器新建的目录树丢失 | ||
| 问题现象: | UFO报表文件管理器新建的目录树丢失,今天刚刚新建好,第二天又丢失了,必须又重新建立,怎么解决?怎么恢复。 | ||
| 原因分析: | UFO文件管理器定义的内容是存在放在UFSYSTEM..MR_FM表中xml字段中的，xml字段内容是不会随便改变或丢失的。 | ||
| 解决方案: | 新建文件管理器目录后可将该表备份，等过两天如果定义的目录树丢失了，可对比备份前后的UFSYSTEM..MR_FM表中xml字段内容是否一致。或将备份前的UFSYSTEM..MR_FM表中记录替换过来即可。 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
t3 11.0安装程序在哪里下载啊？ t3 11.0安装程序在哪里下载啊？[]
产品线，T3，右侧，产品下载在服务社区-产品线-T3中进行下载，点击右上角产品下载：
http://service.chanjet.com/chanjet/T3里面有对应的版本，下载即可
其他入库单上的弃审按钮是灰色的，联查后续操作也没有查到，其他入库单是自己手工生成的不是其他单据生成的 其他入库单上的弃审按钮是灰色的，联查后续操作也没有查到，其他入库单是自己手工生成的不是其他单据生成的[]
是个别计价法吗@畅捷服务刘佳佳:是个别计价法@畅捷服务刘佳佳:你好！这是什么原因呢@畅捷服务刘佳佳:你好，请问怎么解决呢@qqq1122sw: 查询存货明细账，条件中把入库单号勾选显示，然后根据这个入库单号查询后续的记录，把后续的记录删掉
申报方式核定业务流程 申报方式核定业务流程
（一）申请
人向主管机关提出申请，视情况填制《申报方式申请审批表》、《邮寄申报申请审批表》或《数据电文申报申请审批表》。纳税人采取邮寄方式办理纳税申报的，使用统一的纳税申报专用信封，并以邮政部门收据作为申报凭据。邮寄申报以寄出的邮戳日期为实际申报日期。
（二）受理、审核
服务厅（基层分局）审阅纳税人填报的表格是否符合要求，报送需查验的资料是否齐全。报送资料齐全的，税务机关3日内对纳税人的实际经营情况进行调查核实。符合条件的，纳税人与银行、邮政部门、主管税务机关签定有关协议，由税源管理部门完成审批。
用友U8.51差异结转单制单提示“数据量过大”U8.51差异结转单制单提示“数据量过大”
U8.51-差异结转单制单提示“数据量过大”
| 自动编号: | 1627 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 差异结转单制单 |
| 问题名称: | 差异结转单制单提示“数据量过大” | ||
| 问题现象: | 差异结转单制单提示“数据量过大” | ||
| 原因分析: | 软件故障 | ||
| 解决方案: | 1、备份C：\WINNT\SYSTEM32\UFCOMSQL2、备份所有账套数据3、打上8.51存货补丁(使用旧的kgsql.exe). 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
我想请问一下T6产品的软件许可在哪个模块里 我想请问一下T6产品的软件许可在哪个模块里[]
查看许可可以在右下角的小锁里面查看产品登录情况
遗失了增值税防伪税控票的业务是否还可以退税 遗失了增值税防伪税控票的业务是否还可以退税
问：某外贸公司在办理退税手续时发现遗失了一张增值税防伪税控票（供出口货物），对应的该笔业务是否还可以退税？
答：根据《国家税务总局关于外贸（工贸）企业遗失出口货物增值税专用发票有关退税问题的通知》（国税函[2002]827号）的规定：对2001年7月1日后外贸（工贸）企业遗失出口货物增值税专用发票的出口货物，凡按照国税发[2002]10号文件的规定，经销货方所在地主管税务机关认证并出具“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”的，主管外贸（工贸）企业出口退税的税务机关可作为申报出口退税的合法凭证办理退税；凡未经销货方所在地主管税务机关认证并出具“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”的，一律不得办理出口退税。
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经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对，出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办，最好有操作流程
这个应该怎么办，最好有操作流程 这个应该怎么办，最好有操作流程
在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：
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http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
