用友U8.51部门档案不能显示
U8.51部门档案不能显示
U8.51-部门档案不能显示
自动编号: | 8521 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u8.51 | 关 键 字: | 部门档案不能显示 | 问题名称: | 部门档案不能显示 | 问题现象: | 在基础档案的部门档案说明栏里有36条记录,但是打开确看不到。打开数据库department表里也有记录。 | 原因分析: | 升级建立账套时编码规则没与原账套统一。 | 解决方案: | 原因已经知道,首先想到的是在accinformation表里把部门编码规则修改,但是改后部门档案中显示的仍然没变。第二把department表打开,将idepgrade的字段全改为零。再到accinformation表里把编码规则修改,再将department表里的idepgrade的字段改回,这样部门档案里就显示出来了。
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进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐 进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐[]
一般情况下抵扣的时候再做账不能,必须抵扣过了做账@Emilyyy:好的!谢谢@兔小白1426476924:先做帐放在留抵里行吗?@似水流年1429780632:如果有销项税的话,留抵需本月抵扣@Emilyyy:没说清楚,认证了以后必须马上做帐吗?还是做帐的时候再认证收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别 借:原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等 认证抵扣时 借:应交税费-增(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额@谭Tracy:还是老师专业@似水流年1429780632:认证了之后必须马上做账,但是如果收到进项发票的话,必须做账,科目有别@谭Tracy:老师,我没有做过增值税的账,想请教您,增值税怎样抵扣呀[/微笑]@叶子1434528884:抵扣是扫描到金税盘的@叶子1434528884:进项-销项收到进项票时,这个不是应该是采购原材料等等收到的票据吗?是要做账的不抵扣不能做账如果库存够的话,不急着转成本,可以需要的时候去认证做账,实务中有个税负卡着收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别 借:原材料等 其他应收款-待认证进项税额 贷:应付账款等 认证抵扣时 借:应交税费-增(进项税额) 贷:其他应收款-待认证进项税额[/握手]同意不做帐,好多帐没法对账,导致报表不实。不做账@谭Tracy:老师,如果当月没有销项,应交税费就会负数,这样会引起税局关注吗?@lemina:不会@Emilyyy:报增值税的时候需要把待认证的进行税填上吗?@lemina:需要填的填,不需要的就不用填你这个月认证了多少,抵扣多少我都是按月份做的,不管有没有抵扣又学习一遍@助成助成助您成功:用“其他应收款”科目?老师用的是“应交税费”哦企业购进商品、货物或应税劳务,取得的进项发票,应及时作帐务处理,当月未认证不作抵扣时,借记:原材料、库存商品、相关费用,借记:待抵扣增值税进项税金,贷记:银行存款或应付账款,需要认证抵扣时,借记:应交税费一应交增值税一进项税金,贷记:待抵扣增值税进项税金
会计电算化规范性建设探讨 会计电算化规范性建设探讨
摘 要:我国社会进入新世纪新阶段以来,以电子计算机技术进行企业、事业单位的会计核算及财务管理已经普及开来。加强会计电算化规范化建设是保证会计电算化和财务工作有序运行的重要条件。对会计电算化管理中存在的主要问题进行了分析,提出了会计电算化规范性建设的主要对策。 关键词:会计;电算化;规范;建设 1 会计电算化管理中存在的主要问题
T+ 12.1 存货导入的时候 导入的信息有误 比如说我的模板里设置的是FS30 导进去变成了FS34 这是什么原因 T+ 12.1 存货导入的时候 导入的信息有误 比如说我的模板里设置的是FS30 导进去变成了FS34 这是什么原因[]
补丁上修复过导入的问题,先打上最新补丁包,然后重新下载模版编辑后再导入看下[/吓]这个还真没法跟您分析,您如果确认核对无误的话,请更新补丁修复后重新导入看下是否存在这种情况。
#挑战每日一万步#坚持第六天 #挑战每日一万步#坚持第六天
今天快3万了吧。[/强]666@服务社区李珊:平时2小时16000步,现在2小时30分20000步,再往上就过量了@普通一人:[/强]
查询期初应收账款异常原因分析:由于客户001所有的销售发票都没有复核,导致没有相应的应收账款。同时客户001的销售发票0000000048的金额为150并已经现结。所以客户001没有登记应收账款,但是却现结了150元的款项,这样就导致查询客户期间对账单时应收账款期初金额为-150。实际上是不需要做现结操作的。问题解答:取消销售发票0000000048的现结操作。
专家您好,请问T1商贸宝V12.1能否设置禁止员工销售单废弃退出,而必须存草稿呢专家您好,请问T1商贸宝V12.1能否设置禁止员工销售单废弃退出,而必须存草稿呢
您好,T1商贸宝V12.1实现不了您所说的功能,感谢您对商贸宝产品的关注。
上个月季报的时候,企业所得税少报了一部分。要怎么办,是想网上说的加到第四季度报,还是补交? 上个月季报的时候,企业所得税少报了一部分。要怎么办,是想网上说的加到第四季度报,还是补交?[]
和税管员协调一下,最好是四季度再报,不会有滞纳金@静1427974722:留到第四季度也是可以的吗?哦哦,谢谢啦。
各位亲,小公司的内部账好做吗?找了份工作是小公司的会计,只做内账,不知道烦不烦,又有知道给点意见哦! 各位亲,小公司的内部账好做吗?找了份工作是小公司的会计,只做内账,不知道烦不烦,又有知道给点意见哦![]
内账,只要准确核算就行,相对外账来说,就是有一些没有发票的支出或收入应该计的都计,内帐就是实事求是的,相对外账应该好做一点
用友T3财务通UFO关键字录入长度不够 用友T3财务通UFO关键字录入长度不够
一客户的公司名称全称为15个汉字(30个字符)但打印时只能打印14个字,缺一个字, 在财务通其他版本上出现同样的问题,但说明(用友的说明和帮助及资料都提示为30个字符) 请给予解答。可以不把单位名称设置为关键字,取消它,直接在格式状态下录入到报表中。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
POS端增减备用金,备用金没有变化,如何处理? POS端增减备用金,备用金没有变化,如何处理?[]
做一下同步,POS同步有时什么有时间的15分钟左右再查看。@畅捷服务姚培德:同步过了@畅捷服务姚培德:总部的服务大牛,回复下我啊,该怎么处理?POS端上传到总步会有先上传到临时表中,大概15分钟左右会进行同步到数据库中,可隔断时间再进行查看。@畅捷服务姚培德:不是时间的问题,日结后,第二天当班的时候 备用金不对 还是没有修改过来软件对账收款处进行修改的,还是在POS端修改的呢,是否有进行修改。@畅捷服务姚培德:POS端修改POS端收银界面里面交班进行修改。
用友U8.61批量生成销售发票时提示类型无效U8.61批量生成销售发票时提示类型无效
U8.61-批量生成销售发票时提示类型无效
自动编号: | 2772 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 批量生成销售发票时提示类型无效 | 问题名称: | 批量生成销售发票时提示类型无效 | 问题现象: | 在销售模块中运行批量生成发票功能后系统提示“类型无效”,经过测试,只要是有上级单位并按上级总公司的名头进行开票的客户均提示该错误提示。用户数据原为852后升级到861,错误在升级后出现。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中【SP1+PACKB】。 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题;
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用友U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
U8.60SP-做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
自动编号: | 1343 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购退货 | 问题名称: | 做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单 | 问题现象: | 在做采购退货参照到货单时发现该单若做了采购入库可以参照到到货单,若没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单。(打了最新补丁后发生该现象) ) | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 860sp到货流程改进了,没有实际退货的是做不了退货单的,同样没有做实际拒收的也做不了拒收单; 1.修改到货单单据格式,增加表体项目拒收数量; 2.到货单中填写拒收数量; 3.参照到货单(拒收数量)生成拒收单,即可,不用走退货流程。
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营改增客户,只交增值税,为什么系统自动生成凭证计提税金科目营业税,怎样处理 _0营改增客户,只交增值税,为什么系统自动生成凭证计提税金科目营业税,怎样处理[]
手动增加增值税科目
取得服务识别码和服务密码然后怎么做? 取得服务识别码和服务密码然后怎么做?[]
然后有问题直接拨打400 6600 566拨打有惊喜!现在进入软件看看还提不提是license。如果还不行,打最新补丁--再重新注册。您好,注册好了开始使用您的软件就可以了@朱旋:楼上正解,[/强]
上市公司与政府资金往来的会计处理 上市公司与政府资金往来的会计处理
据不完全统计,沪深两市目前已有1325家发布2012年年报。年报显示,1311家企业收到政府补助,补贴金额总计549.07亿元,平均每家上市公司获得补贴达4188.07万元。政府补贴资金已更多地用于扶持企业技术创新和产业升级转型,但是,这些补助资金仍或多或少地起到了粉饰上市公司业绩的作用,成了多家上市公司的扭亏利器。近日,证监会下发的最新一期《上市公司执行企业监管问题解答(2013年第1期)》(以下简称问题解答)共包括5个问题,其中有2个问题对政府补助的不同情形作了规范。本文主要探讨上市公司与政府资金往来的处理。
尚未摊销的无形资产损失及软件摊销年限的税务处理 尚未摊销的无形资产损失及软件摊销年限的税务处理
根据规定,无形资产的摊销年限不得低于10 年。在科技飞速发展的今天,有些无形资产没到10年就已被替代或淘汰,对于未摊销完的部分如何处理? 25 号公告第三十八条规定,被其他新技术所代替或已经超过法律保护期限,已经丧失使用价值和转让价值,尚未摊销的无形资产损失,应提交相关证据材料备案。因此,在汇算清缴前,企业需要按25 号公告做出专项申报方可税前扣除。 软件作为现代企业必备的资产之一,是否可缩短摊销年限进行处理呢?《部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)规定,企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年 (含)。
固定资产变动预计使用年限,做完变动单后是不是就可以直接计提变动当月的折旧了呢 固定资产变动预计使用年限,做完变动单后是不是就可以直接计提变动当月的折旧了呢[]
下面问题已回复
t1飞跃版是畅捷通的产品吗 t1飞跃版是畅捷通的产品吗[]
不是的
四种情形下的“营改增”企业税负将增 四种情形下的“营改增”企业税负将增
尽管“营改增”后大多数企业税负有所下降,但在一些特定情形下,仍然可能出现税负增加的情况。笔者研究发现,有4个原因将会导致一般人企业税负增加。 进项税抵扣不足税负将增 如果“营改增”纳税人在某一段时期内可抵扣进项税额较小,那么该时期企业税负可能加重 “营改增”前,缴纳的纳税人进项税额不能抵扣,而“营改增”后,进项税额可以得到抵扣。只要进项税额达到一定数量,“营改增”纳税人的税负就不会上升。现实中,受多种因素影响,特别是企业生产经营周期的影响,如果“营改增”纳税人在某一段时期内可抵扣进项税额较小,那么该时期企业税负可能加重。 比如,师事务所主要成本构成中固定成本和人工成本较高,如工资薪金、房屋租金、业务信息费、交通食宿费等,而这些成本比重较大,因而不能产生进项税,其成本可抵扣的项目比重过低,仅有办公用品、电脑设备、水电费、设备维修等费用可供抵扣。 再如,运输业在试点过程中,部分企业的税负不降反升,其原因是因为尚未实现全覆盖,企业没有足够的由相关企业开出的增值税发票来抵扣的结果。由于主营业务是长途运输,燃油和路桥费是除了购买设备之外主要的进项税来源。而全国各地只有很少的收费站或加油站能够开出符合抵扣要求的增值税发票。高速公路系统没有纳入“营改增”的体系,给企业在发票抵扣方面带来了很大的困扰。 还有就是物流公司,在物流企业的成本构成中,30%-40%是油费、30%-40%是路桥费,20%的人力成本。但是按照现在上海的试点方案,交通运输企业的人力成本、路桥费、房屋租金、保险费等主要成本均不在抵扣范围,而可以抵扣的燃油、修理费等费用在总成本中所占比重不足40%.因此,如果一家物流企业未来几年或更长时间没有大额资产购置情况,其实际可抵扣的税就会很少。 上下游抵扣链断裂税负将增 没有足够的进项税增值税发票来抵扣销项税,必然造成企业税负的增加 在此前上海和北京的试点中,由于建筑行业争议比较大,其原因也和“进项税额抵扣难”情况有关。 中国建设会计学会近日对60余家建筑企业进行调研后指出,“营改增”之后,3%的营业税改为11%的增值税,理论上这11%的增值税是可以抵扣的,但有些企业反映实际税负有可能增加90%以上。 该学会表示:理论测算容易脱离实际,建筑施工企业需要购买的砖、瓦、灰、沙、石等材料,很多都由农民和个体户经营,而且季节性很强,货主要求现场现金交易,也不可能提供增值税专用发票。 此外,小规模纳税人按3%征收,建筑施工企业涉及的上游企业小规模纳税人很多,他们不能提供增值税专用发票。建筑企业很多采购难以取得增值税发票,这样就没有足够的进项税增值税发票来抵扣销项税,必然造成企业税负的增加。 得不到原有营业税优惠幅度税负将增 原营业税差额征收优惠幅度更大,相比而言,增值税税率更高,这也会使企业税负增加 “营改增”后,原有的营业税优惠政策将如何过渡也会影响到企业的税负高低。 目前,中央已经明确,国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续,但对于通过改革能够解决重复征税问题的,予以取消。原营业税差额征收优惠幅度更大,相比较而言,增值税税率更高,也更难合理规避。这也是“营改增”企业税负增加的原因。因为营业税和增值税的计税依据不同,因此两者是不能作简单的数字比较的。营业税优惠政策究竟该如何连续?机关如果从严控制,一些企业可能失去享受优惠政策的机会。 国家试点政策规定,国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续。试点开始前有很多享受营业税优惠政策的企业,按照规定优惠政策还将延续,但由于增值税优惠的标准和内容与营业税不同,究竟该如何连续? 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税后,试点企业纳税人属于列举行为的,采取免征增值税办法予以延续:试点企业纳税人属于列举行为的,采取增值税即征即退办法予以延续。 根据财税[2011]111号附件3规定,试点地区试点纳税人已经按照有关政策规定享受了营业税,在剩余税收优惠政策期限内,符合相关规定的列举行为可享受有关增值税优惠政策。换言之,文件规定未有列举的行为不能享受有关增值税优惠政策。 资本有机构成低税负将增 资本有机构成比较低,对生产资料投入较少的企业,增值税税负可能会增加 资本有机构成提高意味着对劳动力投入的需求相对减少,企业生产资料(不变资本)在企业资本投入中所占的比例加大。增值税改革的核心在于抵扣制,随着“营改增”改革的进行,试点企业由营业税纳税人转变为增值税纳税人,对于资本有机构成比较高的企业而言,企业生产资料投入比重加大意味着企业可抵扣的项目增加,企业增值税税负减轻。相反,资本有机构成比较低的企业,增值税税负可能会增加。 由于各行业的资本有机构成各异,征营业税的行业的增值税当量也各异。比如从上海的试点改革情况看,“营改增”后部分物流企业税负不减反增。按规定,运输企业适用11%的增值税税率,由于运输企业的资本有机构成较低,人力成本等规定不能抵扣项目的支出约占总成本的35%,实施增值税后,即使企业发生的其他购进项目全部可以取得增值税发票,并进行进项税额抵扣,实际负担率也会增加。 资本有机构成低即密集型企业税负必增。我们以税务师事务所为例:假设某税务师事务所的年收入为500万元,若按5%的税率缴纳营业税,则为25万元(500×5%);若按6%的税率缴纳增值税,则销项税金为30万元(500×6%)。至于实际缴纳多少税金,则要看他们取得的进项税金了。若他们取得的进项税金大于5万元,他们的税负减轻;若小于5万,则税负加重。 可以设想一下,一家正常经营的事务所,一不需要购买机器设备,二不需要购买原材料,三不需要购买低值易耗品,不可能取得进项税额,何况一些支出若不能取得增值税专用发票,也不能抵扣的,税负必增无疑。
用友账套年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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