进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐
进项票这个月不抵扣能做帐吗?还是抵扣的月份再做帐[]一般情况下抵扣的时候再做账不能,必须抵扣过了做账@Emilyyy:好的!谢谢@兔小白1426476924:先做帐放在留抵里行吗?@似水流年1429780632:如果有销项税的话,留抵需本月抵扣@Emilyyy:没说清楚,认证了以后必须马上做帐吗?还是做帐的时候再认证收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别
借:原材料等
应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款等
认证抵扣时
借:应交税费-增(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额@谭Tracy:还是老师专业@似水流年1429780632:认证了之后必须马上做账,但是如果收到进项发票的话,必须做账,科目有别@谭Tracy:老师,我没有做过增值税的账,想请教您,增值税怎样抵扣呀[/微笑]@叶子1434528884:抵扣是扫描到金税盘的@叶子1434528884:进项-销项收到进项票时,这个不是应该是采购原材料等等收到的票据吗?是要做账的不抵扣不能做账如果库存够的话,不急着转成本,可以需要的时候去认证做账,实务中有个税负卡着收到进项票时也要做账,只不过放的科目有别
借:原材料等
其他应收款-待认证进项税额
贷:应付账款等
认证抵扣时
借:应交税费-增(进项税额)
贷:其他应收款-待认证进项税额[/握手]同意不做帐,好多帐没法对账,导致报表不实。不做账@谭Tracy:老师,如果当月没有销项,应交税费就会负数,这样会引起税局关注吗?@lemina:不会@Emilyyy:报增值税的时候需要把待认证的进行税填上吗?@lemina:需要填的填,不需要的就不用填你这个月认证了多少,抵扣多少我都是按月份做的,不管有没有抵扣又学习一遍@助成助成助您成功:用“其他应收款”科目?老师用的是“应交税费”哦企业购进商品、货物或应税劳务,取得的进项发票,应及时作帐务处理,当月未认证不作抵扣时,借记:原材料、库存商品、相关费用,借记:待抵扣增值税进项税金,贷记:银行存款或应付账款,需要认证抵扣时,借记:应交税费一应交增值税一进项税金,贷记:待抵扣增值税进项税金
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通常情况下资本公积的金额是按占股比例分配的,股东如果认可,记上也没有关系资本公积@佟鑫1427169198:但计入公积要交印花税的,可以将这部分作为公司向股东的借支,挂股东的往来的吗?(有个问题是:银行回单上注明是“投资款”)@xyx751230:是的,计入资本公积,就需要交印花税@余涛:可以将这部分作为公司向股东的借支,挂股东的往来的吗?(有个问题是:银行回单上注明是“投资款”)@xyx751230:可以的,最好让股东出具个说明,证明此笔款项不作为投资款,改为借款@余涛:就是有个问题是,银行回单上注明了投资款的,我也可以作为向股东的借款处理吗@xyx751230:上面已经说了啊,让股东再写个说明文件@余涛:好的,谢谢了哈[/微笑]@余涛:因为银行回单上注明了投资款,我以为只能进实收资本或资本公积的[/微笑]
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优惠政策为新办交通运输企业发展增添了后劲 优惠政策为新办交通运输企业发展增添了后劲
在江阴长江大桥建成后,两地交往逐渐增多,但一直苦于在江阴和靖江之间没有城际公交线路,由江阴和靖江两地政府牵头,于2003年9月江苏扬子大桥股份有限公司、靖江市飞羚运业有限公司、新国线集团(江阴)运输有限公司三家共同投资400万元组成立了江苏博瑞杰公交客运有限公司。该公司的成立,开创了我国跨江城际公交运输的先河,为两岸联动沿江开发营造了便利的交通条件。
该公司成立后,主管税务分局主动与企业对接,多次派人上门进行财务辅导,帮助企业建立健全财务制度和会计帐册。在了解了该公司在成立初期客源不多,营运成本偏高的实际情况后,积极向企业宣传税收法律政策,积极为企业出谋划策,筹划合理合法地运用减免税政策,为企业2003年办理了延期减免税申请审批,从2004年度开始享受第一年免征、第二年减半征收所得税。该企业2003年成立当年营业收入仅62.29万元,当年缴纳企业所得税0.53万元;2004年营业收入783.01万元,免征企业所得税129.64万元;2005年营业收入达838.86万元,在油价等成本费用上升的情况下,当年实际缴纳所得税51.16万元,退所得税51.16万元。
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应收余额表查询 应收余额表查询
问题号: | 9504 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收余额表 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收余额表查询 |
问题现象: | 查询应收款管理中的业务余额表时,在条件过滤对话框中,如果把分组汇总项中的存货打上勾,选择客户分类,例如:01—-01,则过滤出的应收余额表中的本期收回列为空,只有一个期初余额数,如果客户分类不做选择则正常。没打补丁前正常,打的补丁发布日期:2005-7-8,文件名U852sphotfix、u852dbhotfix。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | U852版本已针对此问题出了相应的补丁,请从网站下载即可,补丁时间2005-8-23 9:42:39 补丁编号1360 |
补丁编号: | U852spHotFix |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3-用友通如何查询每月汇总原始单据数 用友T3-用友通如何查询每月汇总原始单据数
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同其他一样,社会也是"通过收集证据,对照标准,从而得出审计结论"这一基本过程,但是,由于社会经济责任项目具有内容复杂性、范围广泛性、揭示渠道多样性、揭示程度繁简不一等特征,在审计内容及方法的应用上也有其特殊的一面。这里,我们阐述几种常见的企业社会经济责任审计问题。
(1)环境审计。
为促使污染者治理污染,降低排污量,我国征收的超标准排污费高于治理费用,以防止排污的企业宁可交纳排污费而不愿治理,排污收费还可为社会开展污染防治提供必要的资金。鉴于环境保护收费的重要性、及时性、强制性,以及收费的广泛性,企业一般将环境保护支出按不同的性质在"生产成本"、"制造费用"、"管理费用"、"财务费用"、"销售费用"等项目中列支。
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一次性交款购买办公用房如何入账 一次性交款购买办公用房如何入账
【问题】
公司一次性交款购买了办公用房,入住后很久才办理房产证。请问是应该依照房产证的日期来入账,还是根据购产发票的日期来入账?
【解答】
《企业》和《企业(2006)》中都未对固定资产的入账时点做出具体、明确的规定,而是采用了“达到预定可使用状态”这样的弹性标准,由企业自行判断。如《企业会计准则第4号——固定资产》(下称“固定资产准则”)规定,“外购固定资产的成本,包括购买价款、相费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。”“购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号——借款费用》应予资本化的以外,应当在信用期间内计入当期。”固定资产准则应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。”结合上述规定,分析固定资产准则中固定资产确认标准,即:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
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已经做过成本分配的出库单在个别计价分配表中仍然体现为未分配 已经做过成本分配的出库单在个别计价分配表中仍然体现为未分配
问题号: | 12957 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 个别计价分配表 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 已经做过成本分配的出库单在个别计价分配表中仍然体现为未分配 |
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解决方案: | –先用下面语句添加缺少的部分记录: insert into ia_individual (cinid,coutid,cvouchcode,cquantity,cissale,cvoutype) (select cbatchcode, id, Null, isnull(iaoutquantity,iainquantity), case when cvoutype in (’26’,’27’,’28’,’29’) then 1 else 0 end, case when brdflag=1 then 2 else case when isnull(iaoutprice,0)>0 then 0 else 1 end end from ia_subsidiary left join warehouse on warehouse.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode where cwhvaluestyle=’个别计价法’ and not cbatchcode is null and not id in (select coutid from ia_individual) and not ia_subsidiary.cvoutype in (’24’,’30’) ) update ia_individual set cvoutype=’2′ from ia_individual a left join ia_subsidiary b on a.coutid=b.id and case when b.cvoutype in (’26’,’27’,’28’,’29’) then 1 else 0 end=a.cissale where a.cvoutype’2′ and b.brdflag=1 update ia_individual set cinid=c.autoid from ia_individual a left join ia_subsidiary b on a.cinid=b.autoid left join ia_subsidiary c on b.id=c.id and c.cvoutype=’01’ where b.cvoutype=’30’ –查找到出库大于入库的记录 select * from ia_individual where cinid in (select autoid from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcode where outnum>innum) –可以用下面语句找到个别记价成本分配错误数据 select * from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcode where outnum>innum –用下面的语句找到cbatchcode错误的明细帐入库记录记录。 select cbatchcode,* from ia_subsidiary where autoid in (select autoid from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcode where outnum>innum) |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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![请教一下各位老师-公司刚刚成立,工资从基本户发放,所以个税也是按照实际缴纳了,但是这个月还没有开始为员工买社保,这样会不会有什么问题?是不是基本户当月发放了20个人的工资,当月就必须申报这20个人的社保?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请教一下各位老师-公司刚刚成立,工资从基本户发放,所以个税也是按照实际缴纳了,但是这个月还没有开始为员工买社保,这样会不会有什么问题?是不是基本户当月发放了20个人的工资,当月就必须申报这20个人的社保? 请教一下各位老师:公司刚刚成立,工资从基本户发放,所以个税也是按照实际缴纳了,但是这个月还没有开始为员工买社保,这样会不会有什么问题?是不是基本户当月发放了20个人的工资,当月就必须申报这20个人的社保?[]
公司刚成立前面有个过渡可以的,到时社保可以补申报的@倪玲1457921978:因为公司规定试用期后(3个月)才购买社保的,试用期不买以后也肯定不会补的,应该也不怕吧?@lx79888709: 按照劳动法是试用期期间也要购买社保的,只要能保证以后员工不为这事闹就行@倪玲1457921978:谢谢你[/微笑]
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。