用友U8.51A应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单
U8.51A应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单
U8.51A-应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单
自动编号: | 1526 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 制单 | 问题名称: | 应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单 | 问题现象: | 应收系统有16张现结发票已制单仍反映需制单,制单日期从2005-09-01到2005-09-05。由于现结号重号,取消复核未取消审核,重新现结,再加上复核人,重新取消审核再审核,造成制单记录重复! | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 问题出在saleBillVouch.bPayMent 和 Ap_CloseBill.cCancelNo上,发票表bPayment,结算单表cCancelNo字段上的记录重复,造成多张cCancelNo字段重复的结算单对应一张发票制单。请先根据SaleBillVouch表上记录的bPayMent字段上的最大值进行修改UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段。只有先把单号修改正确了后续的处理才能准确无误,也可保证以后用户的操作不再重新出现问题。因为结算单表cCancelNo上字段的
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关于社保的问题,有的用付职工薪酬-社保,有的用其他应付款,用的用其他应收款,但是在不断更新的情况下,现在应该用哪个才是正规的呢? 关于社保的问题,有的用付职工薪酬-社保,有的用其他应付款,用的用其他应收款,但是在不断更新的情况下,现在应该用哪个才是正规的呢?[]
可以听下陈书华老师讲的关于社保的账务处理http://kuaiji.youku.com/hall/% ... le%3D应付职工薪酬—社保,@追梦2016:谢谢[/玫瑰]由单位负担的部分,在计提时: 借:相关成本费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 由职工个人负担的部分是在工资发放时扣除的,发工资时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 实发工资 其他应付款-社保 支付社保时: 借:应付职工薪酬-社保 (单位负担部分) 其他应付款-社保 (个人负担部分) 贷:银行存款 个人负担的部分是计入其他应付款还是其他应收款,这要根据本单位的实际情况,如果是工资先扣然后再支付的,就记入其他应付款,反之就记入其他应收款。学习
采购到货单列表查询出现’销售订单类型不合法,请重新输入’ 采购到货单列表查询出现’销售订单类型不合法,请重新输入’
U8知识库问题号: | 11321 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60sp |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购管理 |
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适用产品: | u861 |
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问题名称: | 采购到货单列表查询出现’销售订单类型不合法,请重新输入’ |
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问题现象: | 采购到货单列表查询在过滤的时候出现’销售订单类型不合法,请重新输入’ |
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问题原因: | 查询客户在之前采购到货单列表中滤设把销售订单类型设置为不可见,所以再进去的时候就会出现上述提示,无法进去. |
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解决方案: | 在rpt_glbdef_base中查询name=’26’ and title=’采购到货单’ 的id号,再关联rpt_fltdef_base中的’销售订单类型’记录把字段(iCaptionWidth)改为3即可. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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谁有孟老师的增值税系列讲座课程?想了解,应交税费--应交增值税--转出未交增值税与应交增值税--未交增值税这两个科目怎么用法?还有应交增值税--已交税金 谁有孟老师的增值税系列讲座课程?想了解,应交税费--应交增值税--转出未交增值税与应交增值税--未交增值税这两个科目怎么用法?还有应交增值税--已交税金[]
本月预交的增值税,借:应交增值税--已交税金 贷:银行存款等;本月销项税额+进项转出税额-进项税额及留抵税额之后还需要交增值税的 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交增值税--未交增值税http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDM5OTY4@Lee1416193120:谢谢,有点明白了。@赵树峰:一定好好看,谢谢赵老师!
您好,新建账套增加凭证类别就会出现下面的情况,怎么办 您好,新建账套增加凭证类别就会出现下面的情况,怎么办
退出重新登录一下,或者在系统管理清除异常任务点左侧总账——右键注销一下也可以参考楼上回复处理
原来lx是服务器 现在换成zzsh是服务器,lx是客户端了,但是lx打开财务报表提示下图 原来lx是服务器 现在换成zzsh是服务器,lx是客户端了,但是lx打开财务报表提示下图
确认,另存为就可以。
销售给客户货后 有不合格产品 客户直接将货退回给 供应商 这个业务怎么实现呢? 销售给客户货后 有不合格产品 客户直接将货退回给 供应商 这个业务怎么实现呢?[]
您好,分为原单退货还有直接退货,请参照视频说明选择符合符合实际业务方法:http://kuaiji.youku.com/servic ... b4708您好这个视频里貌似没有我想要的答案[/撇嘴]您好,不好意思,刚才没看清楚,那货款怎么处理,供应商务退?还是您这边再补发货?如果您这边退款,那退货还是要走,否则款项不能记录了,还有退了后供应商这边怎么处理,肯定要给您这边办理退货款,补发货吧!这个也是要做的。
应付股利(dividends payable) 应付股利(dividends payable)
公司组织的企业,根据公司章程,经董事会和股东大会决议确定分配的已宣告尚未支付给股东的股利。股利是股东对公司经营净利的分离。股利的支付有两种基本形式:现金股利和股票股利。一旦董事会宣布了现金股利,应付股利就成为公司对股东的一种流动负债。因为公司在董事会作出发放的决定的, 产生一种短期(现金从宣布日至支付日时间较短,一般不可能超过1年)支付义务,结算此项义务将使企业的现金外流。当然,只有宣布的,才构成企业的负债。累积优先股如有积欠款分配的股利,只需在资产负债表上以附注披露,不应列为负债。此外,如果董事会决定发放的是股票股利(即我国通常所说的“送股”),那么,股票并不构成企业的负债,因为它只是企业股东权益的一上项目转为另一个项目,即从利润转增股本,不会引起任何含有经济利益的资源外流。
晒晒我的老电脑 晒晒我的老电脑
我的电脑比牛还慢#万元收购旧电脑# 又是个古董[/龇牙][/龇牙][/龇牙]请问,你是在哪里的?键盘上厚厚的灰尘啊我的电脑不能惊颤擦 我怕擦坏了
应收明细账余额和往来期间对账单的余额不对,手机端显示应收明细账的余额,请问应该以那个表的余额为准。 应收明细账余额和往来期间对账单的余额不对,手机端显示应收明细账的余额,请问应该以那个表的余额为准。[]
您好,应收明细账是应收款余额,往来期间对账单包含未销核的预收款,两边都是正确的,显示的内容不同。以收款的核销单在应收明细的已收没有体现。@畅捷服务苏文强:而且也没有预收款。@sanming:您好,如果没有预收款,两边不对就要应收明细和期间对账单进行对账找出差异的原因了。@畅捷服务苏文强:手机端应收没有扣掉应付的金额。感觉应收款很多,实际没有那么多。能否让手机端的应收金额体现期间对账单的金额。@sanming:这个是产品规划好的,没有设置的地方,如果感觉有更合理的方案,可以将需求提交到您的服务商,由他们提交到支持网站,我们产品经理后续规划产品时会考滤您的方案。
用友T6固定资产做资产增加制单不能插入进项税额用友T6固定资产做资产增加制单不能插入进项税额
很多人在操作用友T6时出现固定资产做资产增加制单不能插入进项税额,出现这种问题的的主要原因是:卡片总金额不能修改,所以如果需要体现进项税额,要么手工在总账填制凭证,要么就设置好可抵扣税缺省入账科目。 解决方案: 1、在固定资产设置选项与账务系统接口可抵扣税缺省入账科目中选则科目进项税额。 2、在做资产增加的时候,在固定资产卡片中录入可抵扣税额的金额。 3、最后生成凭证的时候,会自动带出相应的税额这条分录。 如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
可以不进行月末盘点,直接月结存吗? 可以不进行月末盘点,直接月结存吗?[]
盘点不是必须的,可以不做盘点直接月结存,没有影响楼上正解![/强]@yuido:好的。谢谢
刚建账分类编码方案要设置成什么 刚建账分类编码方案要设置成什么[]
您可以按照您的需要设置长短
登录零售POS端时提示:已超出最大POS使用数量,请联系系统管理员,或登录系统管理将不再使用的POS注销加密! 登录零售POS端时提示:已超出最大POS使用数量,请联系系统管理员,或登录系统管理将不再使用的POS注销加密![]
您这是有超过最大用户数登陆,admin登陆到系统管理,在POS加密管理中,把不需要使用的POS机号注销。@服务社区刘小艳:系统管理里面没有POS加密,怎么还提示这个了?@赵小雷570:您的意思是里面没有显示机密的点?那您浏览器清除缓存和任务管理中清除异常任务后重新登录。
在库存期初数据中进行批审与批弃的操作时失败 在库存期初数据中进行批审与批弃的操作时失败
U8知识库问题号: | 14003 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 批审与批弃 |
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适用产品: | 861 |
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问题名称: | 在库存期初数据中进行批审与批弃的操作时失败 |
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问题现象: | 一客户在库存管理模块里面库存期初数据中进行批申与批弃的操作时失败,弹出报出信息:”运行时出错:380,无效属性值.” |
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问题原因: | 问题是因为客户在库存管理中初始设置-选项-专用设置-预警设置中勾选最高最低库存控制,,而客户的材料与成品都有最高最低安全库存的限制,因库存期初导致现在存量的改变与存货档案产生冲突.产生错误信息. |
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解决方案: | 解决办法(1)库存管理中初始设置-选项-专用设置-预警设置中去掉最高最低库存控制然后批审. 解决办法(2)在批审到最后时,根据提示的最高最低库存表中的信息更改相关材料与成品的最高最低的限制. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.51科目辅助汇总表查询结果不对U8.51科目辅助汇总表查询结果不对
U8.51-科目辅助汇总表查询结果不对
自动编号: | 7782 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8.51 | 关 键 字: | 科目辅助汇总表 | 问题名称: | 科目辅助汇总表查询结果不对 | 问题现象: | 在1001、1002科目都设项目核算的情况下,1002科目下面设置很多明细科目,在科目辅助汇总表中查询1001-1002科目,此时只显示1001科目的数据,没有1002科目的数据,当直接查询1002时,有科目数据。在查询的结果中,只有一个一个科目的合计数,没有按照设置的查询结果总的合计数 | 原因分析: | 应用问题,本查询只有一个科目范围时才显示非末级科目 | 解决方案: | 1002为非末级,若要将1002下的末级科目也显示出来需要将查询条件中1002改为1002xx1002下末级最大值即可
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商誉科目 商誉科目
商誉是指在同等条件下,由于其所处地理位置的优势,或由于经营效率高、历史悠久、人员素质高等多种原因,能获取高于正常报酬率所形成的价值。 1.商誉的本质 商誉(Goodwill)是能使企业中的人、财、物等因素在经济活动中相互作用,形成一种 “最佳状态”的客观存在。 商誉的“三元论”:关于商誉的本质,比较权威的观点当属美国当代著名理论学家亨德里克森在其专著《理论》中介绍的三个论点,即好感价值论、超额收益论和总计价账户论。这三个论点称作商誉的“三元论”。
T+科目期初余额,应收账款的辅助期初明细在数据库中的表名是什么 T+科目期初余额,应收账款的辅助期初明细在数据库中的表名是什么[]
请在T+开发者社区上下载数据库字典查询
您好,固定资产卡片增加完毕,凭证如何生成呢 您好,固定资产卡片增加完毕,凭证如何生成呢[]
在卡片管理界找到那张卡片,点固定资产下拉的处理-凭证
公司是变更的,法人,场所都变更了。新的营业执照还没拿到手,但公司已经营业3个月了。新手刚接过来,需要怎么处理呢?请教各位老师谢谢 _0公司是变更的,法人,场所都变更了。新的营业执照还没拿到手,但公司已经营业3个月了。新手刚接过来,需要怎么处理呢?请教各位老师谢谢[]
把新的营业执照拿到手,带齐资料去工商办理很简单的,一个星期就能搞定谢谢啊。是不是拿到营业执照后再去税务办理,没办下税务证以前的业务可以不做处理吗?刚学,望多多指教变更法人,名称和场所不影响账务处理,应该延续前面的账务继续进行问题是在以前一直没有健全的财务,销项发票在邻家开,进项发票同样也都给了邻家。我去了一看自己处都是白条的。况且现在货币可以说是不经过财务,九成都是老板在付款,同样货款也都是打在老板的账户上。请教各位老师这种情况该如何呢在我去之前根本没有什么手续,大都嘴头说了有个统计记下来。统计没有什么财务知识,可以说一窍不通白条做内账,只要老板签字认可,票据做外账
应收与总账对账不平 _0应收与总账对账不平
通知识库问题号: | 19984 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 应收与总账对账不平 |
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问题现象: | 应收余额表和明细帐的期初数和总帐的期初数是一致的,但是应收与总帐对帐却显示应收系统比总帐系统多了一倍 |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 去掉’应收帐款’银行日记帐的标记,重新对帐便没有问题了. |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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