公司中途建帐，现资产负债表不平，期初数左边比右边大一百多万，怎么办啊，不知道如何继续下去？？？？？求大侠指点迷津 公司中途建帐，现资产负债表不平，期初数左边比右边大一百多万，怎么办啊，不知道如何继续下去？？？？？求大侠指点迷津[]

你期初数是从哪来的？就从那查。你的账肯定不平
应该是差在右边的负债上，有资产进就有资本金进，无资本金就差负债了。
@馨馨淡修:左边主要是库存超级大，右边基本上没什么负债，现在要怎么把它弄平呢
@君凤祥:起初数就是资产多。负债少，不平，咋办
@super莀莀:你们老极买的那些库存和固定资产，每样都要付款，你主要确定付款是老板投入的资本金付的（资本金先要存入对公账户），还是老板暂时垫付的，如果是资本金，则要增加实收资本，老板存到对公户100万，实收资本就增加100万，（你要查一下对公账户明细表），如果还没投入资本金，就增加负债，其他应付款_其老板。产生的费用，没跨年都在未分配利润里用负数填列。
@馨馨淡修:这个我还真不知道存货是怎么付钱的呢，我也是中途接手的。不知道以前怎样，那我是不是得去查一下以前的银行帐呢？还有，我们是认缴了200万的注册资本，现在老板打钱进账户的钱已经做了160万到实收资本了，那我的实收资本还只能增加20万吗？还是说可以大于200万？
@super莀莀:实收资本要确认老板真正打了那么多资本金款到银行才能增加，不是你想加就加的，其他款项你不知道可以直接问老板。银行明细可以帮你了解款项的出入，是一定要查的。
@馨馨淡修:哦也就是老板实际打了多少款就按多少计入实收资本。不管认缴200万，是吧
@super莀莀:打的款要注明是资本金。在章程规定的时间把200万筹齐就行。
@馨馨淡修:哦好的，谢谢呀[/龇牙]
@馨馨淡修:还有个问题，老板打钱进来时，贷方我已经做到其他应付了，假如10万，现在我要把她作为实收资本，是直接在实收资本的起初数那里填10万还是要把会计凭证贷方改为10万？
@super莀莀:如果建账你要补以前的凭证就改凭证，不补就填期初。
@馨馨淡修:在吗，我们是电商公司，当初确认收入是直接按照收到的钱确认的，现在成本又是根据当月的销售额计算的，这样收入和成本的口径就不一致，现在该怎么办啊，16年开始我的收入要怎么确认才好呢
@super莀莀:如果可能，还是按权责发生制计算收入成本，你问家园的专家吗？这块我也不懂，呵呵
@馨馨淡修:嗯嗯谢谢方便留q不

获得法院拍卖的房屋如何缴纳个人所得税 获得法院拍卖的房屋如何缴纳个人所得税 问题描述： 　　我亲戚从利辛县获得法院拍卖的房屋一套,听说被要求交,请问:个人所得税税率是多少?计税依据是拍卖的价格吗?另外在哪种情况下免交?谢谢! 　　问题答复： 　　个人所得税：1、财产转让所得适用20%比例税率。2、财产转让所得以个人每次转让财产取得的收入额减除财产原值和相、费后的余额为应所得额。公式：应纳税额=应纳税所得额×适用税率。  

收取手续费的委托代销货如何核算 收取手续费的委托代销货如何核算

　　【例】委托某零售商店代销甲产品1000件，单位成本250元，产品已发出。每件不含税售价为450元，税率17%。根据代销合同规定，代销手续费按不含税售价的6%支付。月末收到代销清单，已售出甲产品600件。

　　【解答】 

　　（1）发出商品时：

　　借：委托代销商品 250000

　　　贷：库存商品 250000

　　（2）收到代销清单时：

打印单据时补空行数会翻翻，是怎么回事？ 打印单据时补空行数会翻翻，是怎么回事？[]

您指的是哪各地方的行数会翻倍？
@服务社区刘小艳:销售单，如果表体内行数不同时，而自动补的的行数会不同，经常发生在第二页出现空白行
@陈慧惠:那您设置的应该是打印固定行数对吧。建议您使用系统模板再重新设置一遍看下，有可能模板损坏。
是的，现在发现模板明细区出现了3行，当数据只有两行时，自动只补了2行
@陈慧惠:您把明细设置的界面截图我看下~
@服务社区刘小艳:不用了，现在已设置好了
@陈慧惠:[/强]好的~

修改存货期初单价修改存货期初单价

T65月份增加了一些二级科目以及三级科目，然而并没有辅助核算，现在客户想挂客户往来核算，不想凭证作废删除掉重新补录，应当如何调整 T65月份增加了一些二级科目以及三级科目，然而并没有辅助核算，现在客户想挂客户往来核算，不想凭证作废删除掉重新补录，应当如何调整[]

你好，应该等到这些二级科目和三级科目没有余额或通过调账让这些二级科目和三级科目余额为0再挂辅助核算

年度结转失败 _0年度结转失败

应付职工薪酬科目的账务处理 应付职工薪酬科目的账务处理

　　一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。企业（外商）按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金，也在本科目核算。

　　二、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。

用外汇注册资本应按哪个汇率申报缴印花税 用外汇注册资本应按哪个汇率申报缴印花税

　　【问题】

　　我公司注册资本是以美元计，分三次汇入，每次的汇率都不一样，请问我们应按照哪个汇率折算成人民币申报缴纳印花税？

　　【解答】

　　根据《印花税暂行条例》的规定，记载资金的账簿，应按实收资本和资本公积合计金额的万分之五贴花。根据《印花税暂行条例施行细则》第十九条规定，应凭证所载金额为外国货币的，纳税人应按照凭证书立当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折合人民币，计算应纳税额。

T6 6.1建账提示如下 T6 6.1建账提示如下

把系统管理和T3都关闭，然后重启一下数据库和T3产品服务，重新建立帐套。
无效。。
@沈阳东歧软件肖明辉:重启服务器试试吧，如果不行需要重新安装了
系统环境的事情还是数据库的事啊？
@沈阳东歧软件肖明辉:是数据库问题
...重装系统之后，再重启服务可以了，建账套遇见的，非数据库问题。

用友U8.61成本计算出错及建年度账建出错问题U8.61成本计算出错及建年度账建出错问题

U8.61-成本计算出错及建年度账建出错问题

用友U8.61保存发货单时又提示：本单据已被他人修改，保存不成功。U8.61保存发货单时又提示：本单据已被他人修改，保存不成功。

U8.61-保存发货单时又提示：本单据已被他人修改，保存不成功。

用友t3用友通资产负债表不能取到年初数 用友t3用友通资产负债表不能取到年初数

在做资负债表时年初数只能取到本月的月初数，不能取到年初数。原因：该账套年中启用账套，在期初余额录入中只录入了科目的期初余额，没有录入科目年初至启用时的借方累计、贷方累计导致不软件不能反算出科目的年初数。即在期初余额录入界面中年初数=期初数。UFO取到的年初数据也就等于期初数。方法：反记账、反结账到期初，在期初余额录入中科目的借贷方累计即可反算出科目的年初余额，然后在ufo中重算报表就可以取到科目的年初数。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

医药研发确认收入 相关规定去哪个官网查看 医药研发确认收入 相关规定去哪个官网查看

设置换算率小数位 设置换算率小数位

用友U8.51工资变动界面无法正常显示U8.51工资变动界面无法正常显示

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以货抵款如何进行税务处理 以货抵款如何进行税务处理

　　某制鞋企业与商场是固定客户，双方签订合同，如果存在产品质量、延期支付货款等问题，一方要按一定比例支付另一方赔偿金。该制鞋企业销售一批鞋子，因质量问题商场要求按合同支付赔偿款5万元。经协商，商场同意用鞋子顶抵赔偿款。企业在购销业务中，引起销售方赔偿的原因主要有两大类：

　　一是人为因素（包括设计缺陷、加工、运输、保管、时效等）；

　　二是自然灾害。用产品抵付赔偿款主要涉及和处理问题。

以前年度已经在税前扣除的坏账准备本年收回处理 以前年度已经在税前扣除的坏账准备本年收回处理

应收账款控制表 应收账款控制表

　　1.应收账款控制表的格式

应收账款控制表
年 月 日

#新手入门#发票专用章需要带那些证件 #新手入门#发票专用章需要带那些证件[]

刻章，有的什么都不要就给刻，有的要税务登记证
一般情况下需要携带你的拿着税务登记证副本，营业执照副本，（三证合一的就拿营业执照副本就可以了）法人身份证，公章 以上需原件及复印件！
@风之幽灵:谢谢
@兔小白1426476924:谢谢
@Cheryl1434613119:[/微笑]客气