应收账款控制表
2016-4-6 0:0:0 用友T1小编应收账款控制表
应收账款控制表1.应收账款控制表的格式
应收账款控制表
年 月 日
客户 名称 | 上月应收账款 | 本月出资 | 本月减项 | 本月底应收 账款 | |||
回款 | 退款 | 折让 | 合计 | ||||
合 计 |
总经理: 主管: 制表:
2.应收账款控制表的填写
按表最上面一栏的内容,填写该表。最下方需要相关人员签字。
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公司聚餐费用能做福利费吗 _0公司聚餐费用能做福利费吗[]
1、如果你公司计提福利费了,并且福利费有贷方余额的话,聚餐费可以记入“应付福利费”科目。
2、如果你公司没有计提福利费,发生聚餐费:可计入“应付职工薪酬”科目。可以,发生时,借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金等
年末所得税汇算清缴时按职工工资总额的14%为限考虑是否进行纳税调整。现在没有计提了吧!直接发生后计入管理费用福利费就可以了吧!不可以,根据《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企[2009]242号)文件规定,能够在福利费中列支的工作餐必须是“自办食堂”或“统一供餐”两种性质的工作餐费用,上述贵公司发生的这些餐费属于个人费用,不能企业所得税税前扣除。建议,并入工资计缴个税后按工资项目扣除或再请一些客户一起吃,吃完按业务招待费处理。
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会计中医疗保险为什么不属职工福利? 会计中医疗保险为什么不属职工福利?
由企业负担的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险,虽然文件只提到“作为劳动保险费列入成本(费用)”,未明确规定应在哪个具体的成本费用科目核算,但由于社会保险费是按国家规定统一上缴的一项收费,不是工资总额的组成部分,只是以工资总额做为计算依据,并不是企业的人工费用,不属于生产成本中的直接人工,所以应该作为期间费用,直接记入管理费用科目。计提时,借记“管理费用”,贷记“其他应付款”;由职工个人负担的社会保险费,由企业代扣代缴,从职工工资中代扣时,借记“应付工资”,贷记“其他应付款-职工个人保险费”。为什么计入“管理费用”而不是“应付福利费”?应付福利费指企业按照规定提取准备用于职工福利方面的资金。企业提取的职工福利费,主要用于职工的医药费(包括企业参加职工医疗保险交纳的医疗保险费),医务人员的工资,医务经费,职工因公负伤赴外地就医路费,职工生活困难补助,职工浴室、理发室、幼儿园、托儿所等集体福利部门人员的工资等。这就要求企业在使用职工福利费时,必须量入为出,严格按照规定的用途节约地使用,既不得任意扩大职工福利费的开支范围,也不得将属于职工福利费的开支挤入成本、费用。不知道我这么说,你能明白吗?员工福利属于全体员工难以区分的职工性支出,医疗保险可以明确地分摊到每个人谁说不属于?应付职工薪酬。医疗保险的处理基本与养老保险相同,只是单位承担的部分,是从福利费中开支的。 ? 有关的具体情况,各地可能不同,会计处理时,要按照当地财政部门的具体要求处理。
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将安装路径下客户端程序文件夹下 users下账套文件夹删除之后重新进去@服务社区李珊:清理后,登陆到这个界面就卡死了,怎么回事呢??@服务社区李珊:@服务社区李珊:删除后重新进去,然后问题还是同样存在呢???@tanglin0:备份好数据之后,下载服务和社区,产品线,T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1@服务社区李珊:已经打了最后一个补丁了、没有补丁可以再打了@tanglin0:去新建一个状态看下是否也存在这样的问题现象。若也是存在的话,先将软件数据卸载重新安装下,还未解决,则更换电脑,排除是否是电脑显卡问题
新账套不存在此现象的话,则您将客户账套数据在支持网 http://support.chanjet.com提交,有后台数据工程师进一步检测下吧 [/微笑]@服务社区李珊:这台电脑以前是可以的,但重装了一下电脑后再重装软件就出现这样的情况,这台电脑是T1的服务器端。客户端也一样的有这个问题,所以我推测应该不是电脑显卡的问题。预计应该是要重装软件。
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修改业务单据中表头项目的宽度修改业务单据中表头项目的宽度
|
![无法创建打印设备描述表](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
无法创建打印设备描述表 无法创建打印设备描述表
问题号: | 13434 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 打印机 |
行业: | 通用 |
关键字: | 无法创建打印设备描述表 |
适用产品: | 8.11 |
问题名称: | 无法创建打印设备描述表 |
问题现象: | 无法创建打印设备描述表 |
问题原因: | 打印机驱动有问题 |
解决方案: | 1.删除原来的打印机驱动 2.重新安装新驱动Epson 1600K,打印恢复正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![应收票据的财税处理(上)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收票据的财税处理(上) 应收票据的财税处理(上)
应收票据是指企业持有的还没有到期、尚未兑现的票据。应收票据是企业未来收取货款的权利,这种权利和将来应收取的货款金额以书面文件形式约定下来,因此它受到法律的保护,具有法律上的约束力。应收票据按照偿付期的长短,可分为即期票据和远期票据两种。在我国,除商业汇票外,如支票、银行本票、银行汇票等票据都是即期票据。因此,应收票据主要是指应收的商业汇票。
商业汇票按承兑人不同可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票的出票人可以是该商业汇票的承兑人,也可以是收款人出票,交由付款人承兑的票据。
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![应收核销明细账翻倍](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收核销明细账翻倍 应收核销明细账翻倍
问题号: | 4965 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收核销明细账翻倍 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 应收核销明细账翻倍 |
问题现象: | 应收核销明细账翻倍 |
问题原因: | 由于在UFSYSTEM库中的UA_PERIOD表中期间记录有重叠的问题造成的。如: 7月期间为2004-07-01到2004-07-31, 8月为2004-07-01到2004-08-31。 |
解决方案: | 修改对应的期间记录后。删除AP _detail表中重复的记录后正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![5,采购订单,--采购入库单上的成本单价----(先进先出法)---已经销售出库单审核出库。- 还可以改订单或者采购入库单上的成本单价吗? 只能做入库调整单吗?如果做了入库调整单,关联单据为什么空白的不能选择原来的采购入库单? 如果可以选择,调整后,原来的订单或者采购入库单的成本单价 会自动变动吗?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
5,采购订单,--采购入库单上的成本单价----(先进先出法)---已经销售出库单审核出库。- 还可以改订单或者采购入库单上的成本单价吗? 只能做入库调整单吗?如果做了入库调整单,关联单据为什么空白的不能选择原来的采购入库单? 如果可以选择,调整后,原来的订单或者采购入库单的成本单价 会自动变动吗? 5,采购订单,--采购入库单上的成本单价----(先进先出法)---已经销售出库单审核出库。 还可以改订单或者采购入库单上的成本单价吗? 只能做入库调整单吗?如果做了入库调整单,关联单据为什么空白的不能选择原来的采购入库单? 如果可以选择,调整后,原来的订单或者采购入库单的成本单价 会自动变动吗?[]
不能改动原来订单,调整单的关联单据只针对个别计价法的存货。也就是说我用的先进先出,做调整单的时候无法选择关联单据?回复 冯工:是的手工调整时,如果用户没有填写关联入库单号,仅对存货结存成本进行调整。也就是 原始采购入库单的单价,不会变动,即便我做了入库调整单 ,是吗?调整后结存成本会变?在哪儿看?回复 冯工:存货明细账中
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![设置业务员提成周期](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
设置业务员提成周期 设置业务员提成周期
问题号: | 33670 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 设置业务员提成周期 |
问题现象: | 员工提成周期并不是按找自然月来提成,有时是2个月左右,有时是3个月左右,软件中只看到批量添加是按月、按季度、按半年、按年设置,这种业务提成周期应该如何设置? |
问题原因: | 员工提成周期需要自定义,批量添加不符合实际。 |
关键字: | 提成期间设置 |
解决方案: | 点击“添加”,自定义提成区间的名称即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![已抵扣进项税为何要追缴](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已抵扣进项税为何要追缴 已抵扣进项税为何要追缴
问:我是一家从事生产铸造产品的私营企业的法定代表人。今年初,县国税局稽查局的检查人员对我厂近年来购进生铁等原材料取得的增值税专用发票情况进行了检查,最后查明其中4份来自外省的手写版专用发票为假票。稽查局取证后,对我厂作出追缴这4份专用发票已抵扣税款的决定。由于这些发票已在当时向税务机关征收部门申报并得到认可,再说我们根本不知道发票是假的,如今为什么又要追缴?请问县国税局稽查局的做法是否正确?
答:国家税务总局国税发[2000]187号《关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》规定:购货方与销售方存在真实的交易,销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票,专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符,且没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的,对购货方不以偷税或者骗取出口退税论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税;购货方已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴。因此稽查局的做法是正确的。
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固定资产实际使用年限是5年,应该是60个月就计提完的,为何还会有净残值 固定资产实际使用年限是5年,应该是60个月就计提完的,为何还会有净残值
净残值=净残值率乘以原值,若没有净残值净残值率应该输入0但是这张固定资产已经计提完了 为何还会计提@wo陈金梁:没计提完,剩下6.2,本月最后计提完。@服务社区赖海芳:它是5年计提完的 2010年10月开始计提的,应该是2015年9月就结束啊当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足,固定资产初始化时有这个选项。你勾选了就不会出现这种情况。@wo陈金梁:你后面做过原值、累计折旧或者使用年限调整变动单就是按照金额来算的,还有和上面@Craay 说的选项也有关系。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。