负出库设置
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编负出库设置
原因分析:未对软件进行“负出库设置”。问题解答:点击软件页面上的“基础设置”--“系统选项”勾选“允许负库存出库”即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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利润表的内容 利润表的内容
利润表,是指反映在一定期间的经营成果的。费用应当按照功能分类,分为主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、销售费用、财务费用和管理费用等。
利润表主要反映以下几方面的内容:
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用友客户端登陆服务器提示不能建立连接客户端登陆服务器提示不能建立连接
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试论审计风险的管理 试论审计风险的管理
关键词:审计风险;审计风险识别;审计风险评价
20世纪60年代以来,由于大量公司倒闭或陷入财务困难,针对注册会计师职业的诉讼呈“爆炸”式地增长,注册会计师职业已成为具有高度风险的专门职业了。特别是,我国正在进行会计师事务所的体制改革,目标在于建立起注册会计师作为投资主体的体制,使审计责任真正落实到注册会计师身上。这样,审计风险的管理就成为我国审计职业界必须严密关注的问题。
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是否是网络环境较差呢,服务器本机测试怎么样。而且经常会卡死,客户端的网络是联通的50M,本机测试没问题,外网地址就是容易卡@畅捷服务姚培德:而且经常会卡死,客户端的网络是联通的50M,本机测试没问题,外网地址就是容易卡@畅捷服务姚培德:最好使用同一个运营商的试一下。可以检查一下服务器那边的网络暂用情况,是否有暂用网络的程序。@畅捷服务姚培德:这跟那个网络运行商没多大问题吧,就是送货地址跟送货人这两个打字输入都比较慢,其他项一打字就马上出来。自己测试也是这样送货地址可以直接在往来单位信息中录入然后可以直接调用的。
应收应付核销凭证不平 应收应付核销凭证不平
问题号: | 11619 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销凭证 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付核销凭证不平 |
问题现象: | 应收应付核销凭证不平:U821数据,年度结转后,在应收应付中作核销处理,生成凭证不平。业务明细账的数据也不对。使用采购发票和销售发票重算工具后,如果是整单核销,数据是平的,但是如果不是整单核销,数据还是不平,并且取消核销后数据差额翻倍。检查后发现数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少纪录,就是说同一张发票有多条纪录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。(只有期初发票是这样)用户不能重新结转年度帐。需要解决办法。(例:应付核销,“通辽AA印刷有限公司”) |
问题原因: | 数据库中采购发票子表和销售发票子表中缺少记录,就是说同一张发票有多条记录,在Ap_detail表中记录是全的,但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张发票的第一条记录。 |
解决方案: | 参照执行如下脚本: –1、修复采购发票子表数据: create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype in (’01’,’02’) and iflag |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61借款单一点保存就清空表体记录的问题U8.61借款单一点保存就清空表体记录的问题
U8.61-借款单一点保存就清空表体记录的问题
自动编号: | 951 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 网上报销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--网上报销 | 关 键 字: | 借款单一点保存就清空表体记录的问题 |
问题名称: | 借款单一点保存就清空表体记录的问题 | ||
问题现象: | 网上报销借款单录入时,一点保存按钮,系统就会自动清空已经输入的表体记录并提示表体记录为空,不能保存。 | ||
原因分析: | 借款单存不上是由于用户在单据格式设计中把表体的必输项结算方式去掉了。 | ||
解决方案: | 研发人员已经出具相关补丁,请下载最新补丁脚本解决此问题。补丁文件:Data_Upda_NE_Vou_NL.sql 时间2006-04-17 12:56 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通运行时错误’440‘automation错误 用友T3用友通运行时错误’440‘automation错误
我进入工资模块后,点击“工资变动”后就会出现一个提示框:“运行时错误’2147220991(80040201)‘:第1行’%‘附近有语法错误。我点了该提示框下面的“确定”之后,会出现这一个提示框:运行时错误’440‘automation错误.再点击提示框下面的确定后。计算机就会呈一种死机状态。只能重新启动机器。但是咱们光盘自带的演示帐套中的工资却可以正常运行。机器名也没有问题。全是英文大写状态。在账套的基础档案中有特殊字符%,请把这些特殊字符修改了。例如工资项目,公式,还有职员档案等。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.52Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移U8.52Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移
U8.52-Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移
自动编号: | 17300 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V8.61 | 关 键 字: | 打印设置 |
问题名称: | Epson LQ-1600K3H打印时位置会往下偏移 | ||
问题现象: | Epson LQ-1600K3H打印时,前面20张打印都正确,21张后位置开始往下偏移. | ||
原因分析: | Epson LQ-1600K3H压纸器走纸问题 | ||
解决方案: | 1.把打印机上的盖版完全拿掉2.打印机端口不要设置本地的LPT端口,增加一个新的TCP/IP Port,然后使用该Port,然后共享该打印机即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一致性原则(consistency) 一致性原则(consistency)
亦称一贯性原则,属财务会计原则之一,指各个会计期间所用的会计方法和程序应当相同。其目的,一是确保各期会计报表中各类数据的可比性,以提高会计信息的使用价值;二是可以制约和防止会计主体通过会计方法和程序的变更,在会计核算上弄虚作假,粉饰会计报表。
会计原则中强调一致性并不掩护会计方法和程序的必要变更。如果所采用的会计方法和程序已不符合客观性与相关性的要求,就不宜继续采用;如果存在更为相关和可靠的会计方法和程序,就不宜保持原会计方法不变。会计环境的变化客观上要求会计方法和程序进行变更,并且这种变更可望优化会计方法、提高会计信息质量时,会计方法和程序就可以变更,而改用会计准则允许的其他方法和程序。但必须在会计报表中将变更的事实及其对会计信息的影响程序予以充分提示。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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请问一下:单独的存货核算模块(无进销存模块),仓库计价方式是全月平均,材料出库单的单价和金额为什么不会自动带出?要手工填? 请问一下:单独的存货核算模块(无进销存模块),仓库计价方式是全月平均,材料出库单的单价和金额为什么不会自动带出?要手工填?
材料出库单的单价和金额是不会自动带出的,在正常单据记账之后会反写回去的。制单的时候想查看可以手工录入进去。是的,要记了账后才会有的。要先记入库然后再记出库@用友软件专业远程服务:谢谢@kiwjl7022598:不客气@服务社区_郝瑞然_:想问一下核算模块单据列表上怎么体现出哪些存货分摊到哪些费用上去?@kiwjl7022598: 你看下你核算管理--科目设置 中设置的科目了。@服务社区_郝瑞然_:是看存货对方科目吗?@kiwjl7022598: 那些科目建议都看下,参考999演示账套设置。
借其他应收款贷预收账款这个分录怎么理解?能举例说明下吗 _0借其他应收款贷预收账款这个分录怎么理解?能举例说明下吗[]
你这个分录的内容是什么?预收货款转成个人借款?@龍心:业务是工程额是100万,预先付了80万,20万未付。分录是借;银行存款 80 其他应收款20 贷:预收账款100 我不明白贷方预收账款为什么是100,不是人家预付了80吗?那预收不应该是80吗?那20为什么也在这里?@曹倩:业务是工程额是100万,预先付了80万,20万未付。分录是借;银行存款 80 其他应收款20 贷:预收账款100 我不明白贷方预收账款为什么是100,不是人家预付了80吗?那预收不应该是80吗?那20为什么也在这里?@搁浅1458793456:你收到的是80万元,当然是做在银行存款中。@曹倩:我知道啊,我问的是贷方的那20万