设置财务报表显示金额时,每3位数字以‘,’分开
2016-5-16 0:0:0 用友T1小编设置财务报表显示金额时,每3位数字以‘,’分开
设置财务报表显示金额时,每3位数字以‘,’分开问题号: | 41874 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 财务报表 |
问题名称: | 设置财务报表显示金额时,每3位数字以‘,’分开 |
问题现象: | 资产负债表计算生成之后,金额显示方式能否将原有样式‘123456.00’设置为‘123,456.00’,即使用千分位分隔符的显示方式? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 财务报表千分位分隔符设置 |
解决方案: | 这样的格式可以通过修改单元格属性来实现。具体操作步骤:右击要设置的单元格,选择‘单元属性’,在弹出的单元格属性界面,点击‘单元类型’页签,选择数值分类,将千分位分隔符选为‘逗号’,点击“确定”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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一、代开增值税专用发票应提交的资料:
1.在网上打印的《带开发票申请表》
2.购销合同(注:加盖公章的原件)
3.税务登记证原件及复印件
4.经办人身份证原件及复印件
5.复印件全部加盖公章
二、小规模纳税人需要开具增值税专用发票的,可到主管税务机关申请代开,税率为3%。需提供的资料:
1、税务登记证副本;
2、购货方加盖有“增值税一般纳税人”印章的税务登记证副本复印件或《增值税一般纳税人资格证书》复印件;
3、付款方(或接受劳务服务方)对所购物品品名(或劳务服务项目)、单价、金额等出具的足以证实销售业务发生及相关情况的书面确认证明,有关具体操作程序方面的事宜请咨询主管税务机关。
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向地震灾区捐款如何扣税 向地震灾区捐款如何扣税
问:向地震灾区捐款如何扣税?
答:四川汶川发生强烈地震后,为帮助灾区同胞战胜灾害、重建家园,广大市民踊跃捐款奉献爱心。
个人向四川灾区的捐款可按有关规定在税前扣除。捐赠者不论通过何种渠道进行捐赠,都要注意索要捐款凭证,持凭证才可申请税前扣除。
如何税前扣除呢?举例说明:假如王先生5月份的工资收入为5000元,按照税法规定,在扣除国家规定标准内的住房公积金、社会统筹等500元和费用扣除标准2000元之后,他的应纳税所得额为2500元。正常情况下需缴纳的个人所得税为2500×15%-125=250元(15%是适用税率,125元是速算扣除数)。
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营业税纳税筹划实例——利用减免税政策进行筹划 营业税纳税筹划实例——利用减免税政策进行筹划
七、利用减免税政策进行纳税筹划
营业税的征税所涉及的行业较多,其减税、免税的规定也比较多,利用减免税政策进行纳税筹划,主要包括三方面内容:一是要充分了解减免税政策的基本内容,二是掌握获得减免税优惠必须具备的条件,三是企业的减免税做法要得到税务局的认可。
现行营业税的减税、免税主要体现在如下几方面,在实际的操作中,可以加以充分考虑利用:
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订单在途,或者出库单未审核 检查下吧@qq332055283:可是联查不了销货出库单呀@霸气范erruI:把报表往右边啦 你就可以看到是什么出库了,蓝色的可以点击联查到单据往右 世界更加美好[/龇牙]@qq332055283:就是联查不了,点击进去是空白的@霸气范erruI:在右侧 看到 数 点进去空白的,那么你就去检查收发存汇总表,或者存货明细账@qq332055283:没有问题呢
生产加工单下了一个A产品加工单,且A产品的材料已经发出去了,但是后续由于一些原因,需要变更部分物料,由于变更物料,加工成品A变成了成品B,现在我系统要怎么处理才会对后面核算成品B的成本会清晰呢? 生产加工单下了一个A产品加工单,且A产品的材料已经发出去了,但是后续由于一些原因,需要变更部分物料,由于变更物料,加工成品A变成了成品B,现在我系统要怎么处理才会对后面核算成品B的成本会清晰呢?[]
生产加工单审核之后才能领料出库的,您这种情况建议您先做材料退库,然后重新录入一张加工单来处理。@服务社区刘小艳:但是我这样做有个麻烦问题就是我原来已经发料了,所以请问这种情况能否在原加工单直接把成品A变更成品B?@ruirui1433514084:不能,已审核就不能修改了,@服务社区刘小艳:加工单能设置为下负数的订单吗?@ruirui1433514084:不行哎。。
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用友t 反记账
畅捷通T+反结账反记账
畅捷通T+反结账反记账取消月末结账(ctrl+shift+f6)和取消凭证记账(ctrl+h)没有反应?
这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键。
一、取消月末结账时,选中需要取消月末结账的月份,同时按Fn+ctrl+shift+f6,即可恢复月末结账。
二、取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。
商品折扣如何进行账务处理 商品折扣如何进行账务处理
【问】我公司为一般人,现销售一批货物给甲公司,货物价值为100000元,该货物的成本为70000元。在货物发出时,虽然款项未收到,但我公司已经确认该批商品的销售收入。但在货到后甲公司发现商品质量不合格,要求在价格上给予5%的折让。因为在合同中说明此项规定,所以我公司同意给予折扣,并开具了增值税发票(红字)。此时如何进行账务处理?
【答】销售实现时:
借:应收账款 117000
已计提月份计算错误 已计提月份计算错误
问题号: | 12834 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月份 |
适用产品: | U861–财务会计–固定资产 |
问题名称: | 已计提月份计算错误 |
问题现象: | 会计期间从4月1号到明年的3月31号,固定资产,录入原始卡片的开始使用日期录入2006-01-01,已计提月份变成11月。计算错误。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 当用户账套为非自然会计期间,且卡片的开始使用日期在账套启用日期之前时,系统无法确认录入的开始使用日期所处期间,从而无法正确计算会计期间间隔(即:已计提月份)。 在这种特例情况下,请手工修改已计提月份。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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适用产品: | 餐饮通 |
软件版本: | 用友餐饮通标准版 |
软件模块: | 客户端管理 |
问题名称: | 在餐饮通里消费的项目如何挂酒店通客房账上? |
问题现象: | 请问客户即使用了餐饮通,又使用了酒店通,现在客户要求客人在餐饮通里的餐饮费用挂酒店通客房账上和房费一起结帐,如何操作? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 第一步:在“付款方式”增加一种付款方式,比如“挂客房账”,类型要选择“酒店账” |
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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