审计也要讲成本
2016-5-14 0:0:0 用友T1小编审计也要讲成本
审计也要讲成本当前,审计机关普遍存在着人员少与任务重的突出矛盾。讲求工作效率,强化成本意识,提高审计质量,降低项目费用,搞好协调工作,是解决这个矛盾的有效途径,是更好地为经济建设服务的必由之路,也是充分发挥审计职能的当务之急。
首先,要树立成本意识。一是讲求工作效率,把低消耗、高效率、优质量当作追求的工作目标。二是讲求成果利用。对在工作中形成的对个案问题的认识,进行综合、归纳、提炼、加工,总结出对整体和全局工作有指导性、借鉴性、促进性意义的信息,并及时向领导和决策部门反馈,实现成果的充分利用。
其次,要强化队伍素质。以“人、法、技”建设为基础,苦练内功、深挖潜力、积极备战。以提高整体素质为核心,以加强业务培训为手段,以强化个体业务能力和整体战斗能力为目标,把提高总体素质摆在重要位置,提上议事日程,列入工作计划,当作审计部门内部建设的基础性工作来抓。
再次,要提高工作质量。要完善各种管理手段,规范业务行为,建立业务考核机制,严明工作纪律,强化办事效率,降低审计风险,提高工作质量,从而避免因工作失误造成的审计成果的浪费。
此外,要搞好工作协调。充分调动和发挥每位审计人员最大的工作效能,力求做到组织严密、目标明确、方法科学、措施具体、工作协调、整体联动、内容配套、保障有效。通过科学的组织,避免项目的重复和工作的交叉。
同时,要有效控制成本。通过制度建设,使审计工作处于有序状态,审计行为处于可控状态,审计活动处于有效状态。对重点项目重拳出击,关键问题果断决策,常规性工作速战速决,做到大事不推诿、难事不拖延、琐事不纠缠,尽量减少人力、物力的浪费。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 删除常用凭证 _02016-8-15 8:45:9
- 设置工资管理所得税税率2016-5-20 0:0:0
- 设置帐户的意义及分类与结构2016-5-20 0:0:0
- 设置开户银行2016-5-20 0:0:0
- 设置成套件时选不到存货2016-5-20 0:0:0
- 设置打印模板后预览没有变化2016-5-20 0:0:0
- 设置报表关键字打印颜色2016-5-20 0:0:0
- 设置排版样式——Word 2007书籍排版完全手册22016-5-20 0:0:0
- 设置权限2016-5-20 0:0:0
- 设置的禁发规则无效2016-5-20 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
![采购入库单为什么要生成采购发票呢](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购入库单为什么要生成采购发票呢 采购入库单为什么要生成采购发票呢[]
入库个到票是两码事?这样可以看出哪些是货到票未到,哪些是票到货未到。采购发票是自己公司开的还是外单位开的?同意一楼回答[/微笑]
![用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 _0用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平
问题号: | 2261 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付建立帐套 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题现象: | 用户数据错误-应收核销后制单生成的凭证错误借贷不平 |
问题原因: | 数据问题:因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用工具调整后可以使凭证平衡。 |
解决方案: | 因为SALEBILLVOUCHS表的IMONEYSUM与AP_DETAIL表的累计收款数据不符,用语句调整后可以使凭证平衡。 语句如下: SELECT sum(icamount_f) as icamount_f,sum(icamount) as icamount,ibvid INTO c FROM Ap_Detail WHERE (cFlag = ‘ar‘) AND (cCoVouchType IN (‘26‘, ‘27‘,‘28‘,‘29‘)) and icamount<>0 and icamount_f<>0 AND (iFlag <> ‘5‘ or cprocstyle<>‘xj‘) group by ibvid |