用友T3用友通期间损益结转问题
2016-1-17 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通期间损益结转问题
用友T3用友通期间损益结转问题在期间损益结定义时,如果利润科目(事业结余)没有设置辅助核算,则设置任何辅助核算的收支科目都能进行设置并结转,但是如果利润科目(事业结余)设置了辅助核算(如部门核算),并且收支科目都设置了部门核算或部门项目核算,并且每个收支科目包含有利润科目所设置的辅助核算,这时能否一样能够进行损益定义和正常结转。若损益科目结转表的每一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则辅助账类必须相同。这样是可以结转的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![财务通凭证套打,凭证纸为7.0,…](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
财务通凭证套打,凭证纸为7.0,… 财务通凭证套打,凭证纸为7.0,…
问题号: | 166 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 财务通凭证套打,凭证纸为7.0,… |
问题现象: | 财务通凭证套打,凭证纸为7.0,结转2003年后,凭证套打格式乱了,调整模版,也不起作用,如何解决? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 以前版本有此问题,请用补丁进行重新结转,或者从去年的数据库里复制表gl_mybooktype。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3设置凭证的常用科目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3设置凭证的常用科目 用友T3设置凭证的常用科目
当每月凭证内容只涉及常用几个科目时,为节省工作量可设置常用科目。可以节省工作量,填制凭证时参照中迅速找到常用科目。填制凭证界面中,双击科目栏,进入参照科目界面,选中需要的科目后,点击“常用”后,科目自动添加到“常用”中。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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农副产品收购发票开具存在的主要问题 农副产品收购发票开具存在的主要问题
一、目前农副产品收购发票开具存在的主要问题
(一)收购单位擅自扩大收购发票开具的范围。一些收购单位除对正常的农副产品收购业务开具收购发票外,还对一些不该开具收购发票的购货行为,比如本应计入经营费用的运输费、装卸费、包装物等费用,借用农副产品收购的名义混入收购发票的金额之中,虚增收购成本。根据现行规定,购进农产品准予抵扣进项税额,按照买价、价款和13%的扣除率计算抵扣进项税额,而这里的买价、价款只包括人购进免税农产品时所支付的款项和按规定代收代缴的农业特产税,除此之外,纳税人购进货物支付的运输费、装卸费、保险费、仓储费和其他附加费都不允许计算抵扣。但部分纳税人故意鱼目混珠、混淆黑白,既使承运单位开具运输发票、销货方开具销售发票,也只当作一张废纸,弃之不用,仍要自己开具,从而把运输费、装卸费、保险费、仓储费等其他附加费用都记入农产品价格,加大农产品扣除比例,以达到自己多抵扣进项税额的目的,造成了税款流失。
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#财税实务#刚接了一家药店的账 一般纳税人 从厂里拿货 卖给连锁药店超市的 现在的问题是 在少交税的情况下- 1,if进货有票 出货没票 货款入私户 长期会导致库存太大 如何处理?-2, if进货无票 出货有票 没票的成本部分如何处理?-请教各位大侠 #财税实务#刚接了一家药店的账 一般纳税人 从厂里拿货 卖给连锁药店超市的 现在的问题是 在少交税的情况下 1,if进货有票 出货没票 货款入私户 长期会导致库存太大 如何处理?2, if进货无票 出货有票 没票的成本部分如何处理?请教各位大侠[]
1做无票收入,2做购进暂估那就进出都有票,自己搭配我和你公司一样的。
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用固定资产对子公司追加投资如何做账 用固定资产对子公司追加投资如何做账
【问】用固定资产对子公司追加投资,长期股权投资如何确认?是按固定资产的账面净值确认吗?
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用友U8.60销售管理及金税接口问题U8.60销售管理及金税接口问题
U8.60-销售管理及金税接口问题
自动编号: | 15306 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 金税 发票 接口 |
问题名称: | 销售管理及金税接口问题 | ||
问题现象: | 我公司原先使用金穗软件开销项发票时,发票备注处需输入存货编号及合同号,最多达到95个字符左右,而在使用用友软件U860后开销项发票备注处只有一行即少数字符可供输入,不符合我公司开票要求。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 目前发票上有存货编号的栏目,不需在备注中注明。另外,单据备注字段扩充涉及到上下游单据很多,861已增加了附件作为补充说明,备注字段的长度扩充暂不考虑。 860已增加了金税接口设置,用户可以设置组合项导出;另外,也可以直接修改导出的文本文件。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![涉及应付账款如何做账](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
涉及应付账款如何做账 涉及应付账款如何做账
⑴应付账款是企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务,应向供应单位支付的款项,时双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。企业应设置“应付账款”科目,本科目核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。
⑵本科目可按债权人进行明细核算。
⑶应付账款的主要账务处理。
①企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按应付的款项,贷记本科目。
![用友U8.51审核凭证报错类不支持](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51审核凭证报错类不支持U8.51审核凭证报错类不支持
U8.51-审核凭证报错类不支持
自动编号: | 7985 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 审核 |
问题名称: | 审核凭证报错类不支持 | ||
问题现象: | 审核凭证报错类不支持,自动化错误 | ||
原因分析: | 机器名带‘-’ | ||
解决方案: | 修改机器名称去掉‘-’ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![出库成本问题 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出库成本问题 _0出库成本问题
问题号: | 4145 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立帐套 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 出库成本问题 |
问题现象: | 存货核算中采用个别计价的核算方法. 入库单数量10,价格10,金额100,与相同的发票结算后, 来了一运费10需要分摊进入入库成本中,做一张10的运费.使用费用结算的功能结算,并且进行暂估处理后.做的出库单,都是按照10元的价格出库,但实际需要按11元的价格出库.请应该如何操作才能按11元出库. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 只有费用发票和正常的发票与入库单同时结算才能够使费用发票的金额回写到入库单的成本,否则费用发票结算后只能生成调整单,不会改变个别计价的出库成本。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![采购订单列表中不能够显示4月分的订单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
用友热销产品
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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